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ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
“ODONTO TCHE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade30/08/1994
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAEs secundários (5)
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA CRISTOVAO COLOMBO 718, FLORESTA — PORTO ALEGRE/RS 90560000
Telefone(51) 81242226
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 133.090,91.
Fornecimento de materiais de consumo odontológico para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 23366
- Processo
- 23366/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 252,60
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002783
- Processo
- 234
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 617,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de materiais de consumo para o Centro Odontológico da Diretoria de Saúde da PMCE. MAPP 480.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FDS POLICIA MILITAR
- Contrato
- 1431757
- Processo
- 10061.006485/202621
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.026,75
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Solicitacao de emepenho para aquisicao de material odontologico para o consultorio da equipe de saude bucal de atencao basica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO REUTER · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001159
- Processo
- 159
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 9.555,94
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE
PROC DEMANDANTE: 23067.057404/2025-62
BOLETIM Nº 3888/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2025NE001697
- Processo
- 23067.051888/2023-74
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI) VILHENA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 87/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024, PROCESSO 25062.001466/2023-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO
- Contrato
- 2025NE000209
- Processo
- 25062.001466/2023-23
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de material de consumo odontológico para o Centro Odontológico da Diretoria de Saúde da PMCE. MAPP 155
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FDS POLICIA MILITAR
- Contrato
- 1410467
- Processo
- 10061.054358/202558
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.720,15
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Contratação de empresa para fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico dividido em lotes para o Serviço de Odontologia do TRF2, através do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000595
- Processo
- 0006661-82.2025.4.02.8000
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 02/01/2026
- Valor global
- R$ 1.419,12
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
SM7388/2025 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004599
- Processo
- 23074.094940/2024-97
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 199,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001537
- Processo
- 23087.013923/2024-08
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 183,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Fornecimento de materiais de consumo odontológico para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 33783
- Processo
- 33783/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 3.334,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
SM5077/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE002860
- Processo
- 23074.094940/2024-97
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 199,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
S/M4722/2025 - PARA O ETS
ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATE´30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE002344
- Processo
- 23074.0985902024-02
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 995,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
PREGÃO Nº 90004/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 44/2025 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSE/MRSA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2025NE000162
- Processo
- 25039.000091/2023-71
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.922,05
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de materiais e insumos odontológicos, conforme descrito no documento e apêndices.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- 0056025001776NE
- Processo
- 00364222420258166000
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 3.230,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALAGOAS/SERGIPE, ARP 111/2024. PREGÃO Nº 90016/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 25034.000362/2024-10
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 958,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CUJOS PREÇOS SE ENCONTRAM REGISTRADOS NA ARP Nº 32/2024 DO TJDFT, ORIUNDO DO PE Nº 032/2024, VIGENTE DESDE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS · TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE000574
- Processo
- 35712/2024
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.232,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
CARBONO ARTICULAR; CIMENTO HIDRÓXIDO; PASTA DIAMANTADA EXTRA FINA (2-4 MICROMETROS) ; TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM; BABADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO; ESPONJA HEMOSTATICA; AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA; AGULHA GENGIVAL 30 G LONGA; FIO DE SUTURA NYLON 5.0; SUGADOR CIRÚRGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 002993.44101.05
- Processo
- 2025-PJ99X
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 20/09/2025
- Valor global
- R$ 1.358,08
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
AQUISIÇÕES DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE002955
- Processo
- 161.00153994/2025-34
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
SM3279/2025 P/ETS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE000975
- Processo
- 23074094940/2024-97
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.618,40
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
PEDIDO DA COORDENADOR DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM DA ATA Nº31/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90003/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23096.049121/2024-19
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.307,80
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
S/M1136/2025-PARA O CCS
ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PAGATO CONFORE PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE000888
- Processo
- 23074.094940/2024-97
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.796,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALAGOAS/SERGIPE, ARP 111/2024. PREGÃO Nº 90016/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2025NE000116
- Processo
- 25034.000362/2024-10
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 331,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
SM2342/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE000673
- Processo
- 23074094940/2024-97
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.696,50
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
004198/2025 SIE - CCS - CURSO DE ODONTOLOGIA - FRETE CIF - BANCO 237 AG 00268 CC 0372248-1 - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001396
- Processo
- 23081.061304/2025-52
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.216,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de material de consumo odontológico - Grupo 3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 112
- Processo
- 00053-00046787/2025-51
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.293,57
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Contratação de empresa para fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico dividido em lotes para o Serviço de Odontologia do TRF2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000257
- Processo
- 0006661-82.2025.4.02.8000
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 29/05/2025
- Valor global
- R$ 906,80
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
ARP UFMS 49/2024, PRÉ-EMPENHO 0112/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, 2025ND000700, CIMOCC392025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000544
- Processo
- 23104.000818/2024-45
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 504,15
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Fornecimento de materiais de consumo odontológico para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 12413
- Processo
- 12413/2025
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 522,50
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Fornecimento de materiais de consumo odontológico para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 12414
- Processo
- 12414/2025
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 27,50
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - CIAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000457
- Processo
- 23087.013923/2024-08
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000407
- Processo
- 23087.013923/2024-08
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.875,20
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9248
- Processo
- 9248/2025
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 4.734,28
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9249
- Processo
- 9249/2025
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 266,72
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Fornecimento de material odontológico, para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9252
- Processo
- 9252/2025
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 522,50
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Fornecimento de material odontológico, para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9253
- Processo
- 9253/2025
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 27,50
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/VILHENA, POR EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 87/2024, PE N.º 90019/2024, NUP-25062.001466/2023-23, CONFORME DESPACHO SEPOR/SESAI, ID Nº 0045860608, NOTA DE CRÉDITO Nº 2025NC803473, ID Nº 0046421922, DESPACHO SELOG ID Nº 0046522500, DESPACHO DIASI, ID Nº 0046501291, DESPACHO DSEI VILHENA, ID Nº 0046523282.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 25062.001466/2023-23
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Registro de Precos para aquisicao Materiais produtos odontologicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 001673
- Processo
- 347
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 643,60
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA
PROCESSO DEMANDANTE: 23067.005796/2025-84
BOLETIM: 529
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2025NE000338
- Processo
- 23067.051888/2023-74
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM A ARP 011/2024 DO PREGÃO 90004/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000046
- Processo
- 25066.001631/2023-15
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de materiais odontológicos para restauração
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 2
- Processo
- 0020079524
- Assinatura
- 07/01/2025
- Vigência
- 07/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.514,50
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CUJOS PREÇOS SE ENCONTRAM REGISTRADOS NA ARP Nº 32/2024 DO TJDFT, ORIUNDO DO PE Nº 032/2024, VIGENTE DESDE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS · TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2024NE000822
- Processo
- 35712/2024
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 14/02/2025
- Valor global
- R$ 10.848,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
ELEMENTOS NECESSÁRIOS E= SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENADORIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEÇÃO ODONTOLÓGICA DO TRT 13ª REGIÃO. ITENS 02,05, 16, 26, 34 35, 38, 39, 46, 51, 53 , 57,59,64,65, 67 A 69, 71, 72, 81, 89, 9093 A 95, 105,106,108,111,114 E 115.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2024NE000501
- Processo
- 416/2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 6.784,14
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisições de material e medicamentos de uso odontológico para atendimento das necessidades do Setor de Odontologia das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ASTORGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 217
- Processo
- 75/2024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 371,25
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de materiais odontológicos para restauração
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 1108
- Processo
- 0020079524
- Assinatura
- 31/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 288,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de materiais odontológicos para restauração
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 894
- Processo
- 0020079524
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.792,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, MEMO N. 49/2024-DOR/CCS. PROCESSO N. 23111.028479/2024-37. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO N. 90001/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2024NE000543
- Processo
- 23111.028479/2024-37
- Assinatura
- 02/07/2024
- Vigência
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.194,20
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de materiais odontológicos para restauração
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 335
- Processo
- 0020079524
- Assinatura
- 13/03/2024
- Vigência
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.521,00
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Aquisição de materiais de consumo para atendimentos médicos, conforme descrito no termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- 0056024000676NE
- Processo
- 00778427720238166000
- Assinatura
- 28/02/2024
- Vigência
- 07/03/2024 a 07/03/2025
- Valor global
- R$ 2.189,01
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 24S0038 - APLICAÇÃO GSAU-SJ
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2024NE000044
- Processo
- 67720003006202389
- Assinatura
- 18/01/2024
- Vigência
- 18/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 246,75
- CNPJ na fonte
- 00.174.282/0001-43
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.174.282/0001-43. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SAMAR VALERIA VARGAS DE OLIVEIRA KLYMUS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 20/02/2001 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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