empresa · pessoa jurídica
M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade28/12/1994
Capital socialR$ 15.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (83)
- 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4632003 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 — Comércio atacadista de cimento
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4722902 — Peixaria
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729602 — Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4771703 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4785701 — Comércio varejista de antigüidades
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Endereço e contato
Telefone(92) 36336948 · (92) 38776948
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
33
Valor total consolidado
R$ 565.516,33
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 565.516,33
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2162000561654 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/05/2020 | Benefício Fiscal | R$ 99.181,02 |
| 2162000283743 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 27/03/2020 | Benefício Fiscal | R$ 68.333,17 |
| 2122000139864 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 18/05/2020 | Benefício Fiscal | R$ 65.638,47 |
| 2162000561735 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 18/05/2020 | Benefício Fiscal | R$ 41.741,09 |
| 2162000049988 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 30/01/2020 | Benefício Fiscal | R$ 39.373,71 |
| 2122100134740 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 28/06/2021 | Benefício Fiscal | R$ 22.687,61 |
| 2122000022835 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 30/01/2020 | Benefício Fiscal | R$ 20.305,19 |
| 2122000076331 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 27/03/2020 | Benefício Fiscal | R$ 19.045,53 |
| 2172000072510 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 18/05/2020 | Benefício Fiscal | R$ 18.758,70 |
| 2162100510180 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 28/06/2021 | Benefício Fiscal | R$ 18.540,33 |
e mais 23 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP87 contratos
87 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 44.818.724,24.
O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição do seguinte material: (ID-11784) Molha Dedo (2.498 Unid.); (ID-89484) Pasta Suspensa (13.442 Unid.); (ID-95560) Pasta Trilho (15.205 Unid.); (ID-136441) Perfurador de Papel, 70 folhas (840 Unid.); (ID-136483) Pasta Aba Elástico, 18mm (840 Unid.); (ID-136483) Pasta Aba Elástico, 35mm (30.000 Unid.); (ID-136500) Pasta Aba Elástico, gramatura 200 a 250g (6.577 Unid.); (ID-136550) Livro Ata (4.350 Unid.); (ID-140722) Régua (2.840 Unid.); (ID-141019) Pasta Registradora AZ (10.828 Unid.); (ID-141021) Pasta Registradora AZ (11.220 Unid.); (ID-141075) Marcador Quadro Branco, marca LYKE (200.000 Unid.); (ID-141076) Marcador Quadro Branco, marca FUTURO (200.000 Unid.); (ID-141108) Tesoura, 21 cm (1.283 Unid.); (ID-141118) Grampeador, até 40 fls. (2.912 Unid.); (ID-143656) Perfurador de Papel, até 12 fls. (1.390 Unid.); (ID-144759) Papel Vergê (1.105 Pacotes), para atender as Escolas Estaduais da capital e do interior ..............
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 227
- Processo
- 028101.025781/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 951.039,61
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição do seguinte material: (ID-80645) Envelope, 26x36cm (30.000 Unid.); (ID-136616) Almofada Carimbo (5.000 Unid.); (ID-142826) Clips, Tamanho 02 (15.269 Unid.); (ID-142866) Clips, Tamanho 03 (11.973 Unid.); e, (ID-147189) Caixa Arquivo (60.000 Unid.), para atender as Escolas Estaduais da capital e do interior do Estado do Amazonas, pertencentes a esta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas - SEDUC/AM, em atendimento ao Memo. n°. 053/2026-GESUP/DELOG, Termo de Referência, Parecer n°. 3.309/2026-ASSJUR e especiações das Notas de Empenho, partes integrantes ao ajuste.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 193
- Processo
- 028101.025676/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 242.818,83
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de bebedouro para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00667
- Processo
- 202611209154340028491
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 11.940,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de frigobar para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00666
- Processo
- 202611209154340028491
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 15.510,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Contratação de empresa especializada para fornecimento de LANCHE, Quantidade: 20.000 (vinte mil) unidades, Composição: biscoito wafer 90g, sabores diversos, 01 refrigerante, em garrafa plástica com 350ml, 01 maçã ou 01 banana, acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, nas especificações e quantidades descritas conforme o Memorando nº. 119/2026 - DAGSUAS/SEMASC, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025 – CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2025 – UGCM/SEMAD, Item 01, referente ao processo nº. 2026.29000.29078.0.000484
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 003
- Processo
- 202629000290780000484
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/01/2027
- Valor global
- R$ 190.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE (ID 508004) BICICLETA, para atender a campanha anual voltada aos permissionarios e consumidores das galerias e shoppings populares administrados pela prefeitura de manaus, conforme Lei Municipal n° 3.291/2024 d Decreto Municipal n° 6.803/2026,com fundamento no art, 75,II da Lei n° 14.133/2021, Decreto Federal n° 12.807/2025, que atualiza os valores, e art.48 do Decreto Municipal n°5.525/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO - FUMIPEQ · Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação
- Contrato
- 009
- Processo
- 202614000140400000104
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 23.400,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de materiais de expediente (apontador, barbante, cola e outros), por meio da Ata de Registro de Preços nº 0011/2025-UGCM/SEMAD, decorrente do Pregão Eletrônico nº 121/2024-CML/PM, visando atender às necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários - SEMHAF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS · Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários
- Contrato
- 00143
- Processo
- 202618912189360017685
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 2.402,10
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
POR FORÇA DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR Á CONTRATANTE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA (ID-512663 - FOGÃO INDUSTRIAL), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 058
- Processo
- 20261800019201003772
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 137.610,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de materiais de expediente para atender aos setores desta Casa Civil e o Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor – PROCON Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA CIVIL · Casa Civil
- Contrato
- 00273
- Processo
- 202618911189130014348
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 1.151,35
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de Material de Expediente - Marcador Permanente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00502
- Processo
- 202611209154340022072
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 28,50
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de material de proteção e segurança (calçado de segurança, luva de proteção e outros) para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 02758
- Processo
- 202601637014120003955
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 3.560,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUHAB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE HABITACAO - SUHAB · SUPERINTENDÊNCIA
- Contrato
- 221
- Processo
- 043201.000674/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.190,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de material de expediente para atender às demandas da SEFAZ/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Contrato
- 478
- Processo
- 014101.172038/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 2.813,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de consumo visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÃRIA
- Contrato
- 546
- Processo
- 041101.008575/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 2.070,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Por força do presente contrato, a contratada obriga-se a entregar á contratante gêneros alimentícios (ID - 506753 - Farinha de milho), para atender merenda escolar os alunos devidamente matriculados na unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação - Semed.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 048
- Processo
- 202618000192010010472
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 783.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR · Casa Militar
- Contrato
- 00130
- Processo
- 202622000220120002681
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 352,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Fornecimento de Gêneros Alimentícios – PÃES, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, conforme disposto no PROCESSO nº 2024.27000.27022.0.031349 (SIGED).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS · Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
- Contrato
- 019
- Processo
- 202427000270220031349
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 109.186,40
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição de material, sendo: (ID-378) Lápis Borracha (4.620 Unid.); (ID-136422) Tinta para Carimbo (570 Unid.); (ID136441) Perfurador de Papel (228 Unid.); (ID-136484) Pasta Aba Elástico (11.432 Unid.); (ID-136491) Prancheta Escolar (276 Unid.); (ID 136550) Livro Ata (570 Unid.); (ID-140722) Régua, 30 cm (3.798 Unid.); (ID-141075) Marcador Quadro Branco (9.683 Unid.); (ID-141108) Tesoura (4.806 Unid.); e, (ID-141118) Grampeador, até 40 fls. (456 Unid.).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 68
- Processo
- 028101.046160/2025
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 93.889,85
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV · Manaus Previdência
- Contrato
- 00167
- Processo
- 202617848178910000419
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 121,20
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de bebedouro, fogão doméstico, freezer e outros para atender
aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus,
participantes do Registro de Preços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e
exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 00067
- Processo
- 202629000290780000269
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 11.021,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de bebedouro industrial, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, conforme o Edital de Pregão nº 152/24-CSC e mediante adesão a Ata de Registro de Preços nº 0202/2024-3 e-Compras.Am.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEPCD · SECRETARIA
- Contrato
- 3
- Processo
- 046101.000107/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 3.640,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição de material de expediente, sendo: (ID-136408) Apontador Lápis (4.633 unid.); (ID-136475) Borracha Escolar (8.107 unid.) e (ID-143709) Barbante (1.850 unid.), para atender as Escolas Estaduais da Capital e do Interior do Estado do Amazonas, pertencentes a esta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas - SEDUC/AM, conforme Memo. n° 07/2026-GESUP/DELOG, Termo de Referência, Parecer n° 886/2026-ASSJUR e especiações das Notas de Empenho, partes integrantes ao ajuste.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 37
- Processo
- 028101.001371/2026
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 162.077,60
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da prefeitura de Manaus , participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL · Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
- Contrato
- 00106
- Processo
- 202690000900330005057
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 3.731,50
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição de material, sendo: (ID-116176) Folha em EVA (1.290 Unid.); e, (ID-144834) Papel Casca de Ovo (5.000 Pacotes) para atender as Escolas Estaduais da capital e do interior do Estado do Amazonas, pertencentes a esta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas - SEDUC/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 36
- Processo
- 028101.044895/2025
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 53.293,10
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição de material, sendo: (ID-80645) Envelope, 80 g (30.000 Unid.); (ID-136522) Colchete, tamanho 15 (5.220 Unid.); (ID-136616) Almofada Carimbo (11.349 Unid.); (ID-140669) Cola Silicone (8.779 Embalagens); (ID-141056) Cola Branca (5.000 Unid.); (ID-142826) Clips, tamanho 02 (15.000 Unid.); (ID-142866) Clips, tamanho 03 (15.000 Unid.); e, (ID-147189) Caixa Arquivo (60.000 Unid.), para atender as Escolas Estaduais da capital e do interior do Estado do Amazonas, pertencentes a esta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas - SEDUC/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 31
- Processo
- 028101.044892/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 551.646,25
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição de material, sendo: (ID-136481) Pasta Aba Elástico, 55mm (10.335 Unid.); (ID-140882) Pasta Registradora AZ, lombada estreita (6.720 Unid.); (ID-140883) Pasta Registradora AZ, lombada larga (5.885 Unid.); (ID- 140907) Pasta em L (19.690 Unid.); e, (ID-143655) Perfurador de Papel, tipo 02 furos (2.944 Unid.) para atender as Escolas Estaduais da capital e do interior do Estado do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 29
- Processo
- 028101.001130/2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 287.659,35
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 01287
- Processo
- 202601637014120001084
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato consiste na aquisição de material, sendo: (ID-378) Lápis Borracha (10.000 Unid.); (ID-11784) Molha Dedo (10.398 Unid.); (ID89484) Pasta Suspensa (30.000 Unid.); (ID-95560) Pasta Trilho (30.000 Unid.); (ID-136422) Tinta para Carimbo (8.000 Unid.); para atender as Escolas Estaduais da capital e do interior do Estado do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 25
- Processo
- 028101.044898/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 3.773.937,50
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 01102
- Processo
- 202601637014120000961
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 17.856,10
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades da Defesa Civil do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 749
- Processo
- 022106.001809/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.547,35
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
fornecimento de 10 (dez) BEBEDOUROS INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · POLICLÃNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
- Contrato
- 26
- Processo
- 017103.001862/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 36.400,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de material, sendo: (ID-132031) Geladeira (616 unidades), em atendimento as necessidades das escolas públicas da capital e do interior do estado do Amazonas, para produção de refeições da alimentação escolar desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 138
- Processo
- 028101.028895/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 1.328.096,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de material, sendo: (ID-132031) Geladeira, capacidade 252 a 262 litros (16 unidades) com recursos oriundos das Emendas Parlamentares nº 034, 035, 036 e 040/2025 de autoria do Deputado Estadual Felipe Souza, para atender a sala dos professores das Escolas Estaduais sob jurisdição da Coordenadoria Distrital 3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO · SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 135
- Processo
- 028101.018329/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 34.496,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos Órgãos E Entidades Da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura De Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS · Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
- Contrato
- 00635
- Processo
- 202527000270220027397
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 1.634,80
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de Geladeiras destinadas ao atendimento da demanda urgente da Defesa Civil do Estado do Amazonas, por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0098/2025- 2, PE 399/24-CSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 663
- Processo
- 022106.001550/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 6.468,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de Bebedouro destinado ao atendimento da demanda urgente da Defesa Civil do Estado do Amazonas, por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0098/2025- 1- e-Compras. AM, PE 399/24-CSC e a Ata de Registro de Preços n° 0202/2024-3- e-Compras. AM PE 152/24-CSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 664
- Processo
- 022106.001565/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 02/11/2025
- Valor global
- R$ 7.280,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgão e entidades da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus, participantes no Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO-IMPLURB · Instituto Municipal de Planejamento Urbano
- Contrato
- 00494
- Processo
- 202500796008240000194
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 1.127,18
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Solicitamos aquisição de material de expediente, para atender as necessidades e demandas dos setores desta Secretaria de Produção Rural - SEPROR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL · SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
- Contrato
- 951
- Processo
- 018101.002981/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.901,66
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender as órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE · Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Contrato
- 00431
- Processo
- 202515848159290000614
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 2.557,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ATENDER OS CAICS, CAIMIS, POLICLÍNICA CARDOSO FONTES E CAPS SILVÉRIO TUNDIS;\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- Contrato
- 5104
- Processo
- 017101.008844/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 8.181,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de materiais expediente, Marcador Permanente, Barbante, Pastas AZ
(Registradoras) tipo Lombo estreito e tipo Lombo Largo, Grampeador e Borracha, para
atender as demandas desta Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO · Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
- Contrato
- 00404
- Processo
- 202516330163410000963
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 2.217,50
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE material de expediente para atender as necessidades da secretaria municipal de educação- SEMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 066
- Processo
- 202518000192010022509
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 500.455,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00629
- Processo
- 202511209154340029714
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 1.499,75
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
(ID-80643) CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plástico transparente hexagonal com 160 identificação da marca, Tipo Escrita: média, Cor: azul, preta ou vermelha, Características Adicionais: ponta com esfera em tungstenio, tampa ventilada, sem falhas e\/ou borrões na escrita MARCA: COMPACTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FVS-AM · FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 945
- Processo
- 017306.003595/2025
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades d administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03621
- Processo
- 202501637014120005591
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 2.490,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de apontador, barbante, cola e outro para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03620
- Processo
- 202501637014120005591
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 40.152,95
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Eventual aquisição de apontador, barbante, cola e outros para atender aos órgãos e entidades da Administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR · Casa Militar
- Contrato
- 00181
- Processo
- 202522000220120018686
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 234,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de materiais de expediente refere-se à compra de itens necessários para o funcionamento administrativo de uma organização, como papel, canetas, grampos, entre outros. Essa aquisição visa garantir que as atividades diárias possam ser realizadas de forma eficiente e contínua, suprindo as demandas das diversas áreas e setores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA PROTECAO ANIMAL -SEPET · SECRETARIA
- Contrato
- 20
- Processo
- 045101.000145/2025
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 91.097,87
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Aquisição de aparelhos eletrodomésticos do tipo geladeira, referente ao Processo nº 01.01.022104.001080/2025-04, fins de suprir as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS
- Contrato
- 431
- Processo
- 022104.001080/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 34.496,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE Fornecimento de Papel Vergê por meio de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços nº 0143/2024-2, oriunda do Pregão Eletrônico nº 140/2024 e-Compras do Centro de Serviços Compartilhados CSC do Governo do Estado do Amazonas, para atender as necessidades deste Instituto Municipal de Planejamento Urbano IMPLURB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO-IMPLURB · Instituto Municipal de Planejamento Urbano
- Contrato
- 00239
- Processo
- 202500796008240000095
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 00.368.488/0001-04
Mais 37 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.368.488/0001-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARLENE HIGINO DA CRUZ | PF | Sócio-Administrador | superior a 80 anos | 10/10/2019 |
| VALTER VALENTE DA CRUZ | PF | Sócio-Administrador | superior a 80 anos | 10/10/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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