empresa · pessoa jurídica
MINISTERIO DA FAZENDA
“GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO MF NO DISTRITO FEDERAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaÓrgão Público do Poder Executivo Federal
PorteDemais
Início de atividade28/11/1975
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8411600 — Administração pública em geral
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP69 contratos
68 como fornecedor · 1 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.462.823,45.
Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de profissionais externos para comporem a Comissão Julgadora responsável pela avaliação das monografias submetidas ao Prêmio Ministro Gama Filho Edição 2026 - Contribuição Patronal (20% do valor do serviço).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 1241
- Processo
- 301278-3/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de profissionais externos para comporem a Comissão Julgadora responsável pela avaliação das monografias submetidas ao Prêmio Ministro Gama Filho Edição 2026 - Contribuição Patronal (20% do valor do serviço).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 1242
- Processo
- 301278-3/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de profissionais externos para comporem a Comissão Julgadora responsável pela avaliação das monografias submetidas ao Prêmio Ministro Gama Filho Edição 2026 - Contribuição Patronal (20% do valor do serviço).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 1243
- Processo
- 301278-3/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 09/10/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
O OBJETO DESTE CONTRATO É A CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE ESPAÇO FÍSICO NO PRÉDIO J COM ÁREA DE 117,93 M² LOCALIZADO NA SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO, SITUADO À RUA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, Nº 700 - CENTRO, ALFENAS, ESTADO DE MINAS GERAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 00002
- Processo
- 23087.000240/2026-44
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2031
- Valor global
- R$ 180.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0102-95
Contratação de palestrante, na qualidade de colaborador externo, para ministrar palestra na semana de conclusão do curso “1º Curso de Inteligência Estratégica e Segurança Institucional do Poder Judiciário – CIESPJ”, a realizar-se nos dias 29 de junho de 2026 a 3 de julho de 2026, no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 49
- Processo
- 202606000754589
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/01/2027
- Valor global
- R$ 1.710,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
Pagamento de eventuais juros e multas em favor do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS), proveniente do atraso no fluxo de processos de
pagamentos as empresas recolhedoras desse imposto, em raz?o das
despesas com aeronaves da SEPOL-RJ, decorrente da RESOLUC?O
CONJUNTA SEPOL/GSI N? 156 DE 14 DE BRIL DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 2026NE00238
- Processo
- SEI-390004/000187/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
Pagamento de eventuais juros e multas em favor do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS), proveniente do atraso no fluxo de processos de
pagamentos as empresas recolhedoras desse imposto, em raz?o das
despesas com aeronaves da SOAer/SES-RJ, decorrente da RESOLUC?O
CONJUNTA SES/GSI N? 1.507 DE 01 DE ABRIL DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 2026NE00239
- Processo
- SEI-390004/000185/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
Pagamento de eventuais juros e multas em favor do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), proveniente do atraso no fluxo de processos de pagamentos às empresas recolhedoras desse imposto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 2026NE00079
- Processo
- SEI-390004/000098/2026
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
Celebração de convênio com a RFB para acesso às bases de dados CND, DOI, CAFIR e ITR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 13
- Processo
- 7865/2025
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2031
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP (ANP), DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO AO PROCESSO NO 25.949/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLATINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
- Contrato
- 0000126/2026
- Processo
- 025949/2025
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 2.931,03
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0113-48
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP (FEP), DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO AO PROCESSO NO 25.949/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLATINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
- Contrato
- 0000127/2026
- Processo
- 025949/2025
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 1.397,11
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0113-48
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP (CFEM), DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO AO PROCESSO NO 25.949/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLATINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
- Contrato
- 0000124/2026
- Processo
- 025949/2025
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 781,83
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0113-48
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP (FPM+ITR), DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO AO PROCESSO NO 25.949/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLATINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
- Contrato
- 0000122/2026
- Processo
- 025949/2025
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 36.492,43
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0113-48
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP (CIDE), DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO AO PROCESSO NO 25.949/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLATINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
- Contrato
- 0000125/2026
- Processo
- 025949/2025
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 403,12
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0113-48
COBERTURA DE JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS FEDERAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 44491
- Processo
- 107267
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS PARA COBERTURA DO PASEP DA ADMINISTRACAO GERAL DA COMPET. 12 E 13. DE 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 44563
- Processo
- 107274
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 82.678,17
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DA ADMINISTRACAO GERAL, PARA O EXERCICIO 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 45218
- Processo
- 107323
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 680.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
Inexigibilidade de licitação para credenciamento de pessoas físicas para integrar o cadastro de intérpretes/tradutores de Língua Brasileira de Sinais (Libras), para tradução e interpretação audiovisual, educacional ou interpretação remota, conforme serviços classificados na tabela da Febrapils, de acordo com as demandas do Tribunal de Justiça de Goiás
- Papel
- Subcontratado
- Órgão
- GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 625629
- Processo
- 202503000625629
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 13/10/2027
- Valor global do contrato
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0121-58
Pagamento de eventuais juros e multas em favor do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), proveniente do atraso no fluxo de processos de pagamentos às empresas recolhedoras desse imposto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 2025NE00198
- Processo
- SEI-390004/000169/2025
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
Pagamento de eventuais juros e multas em favor do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), proveniente do atraso no fluxo de processos de pagamentos às empresas recolhedoras desse imposto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 2025NE00099
- Processo
- SEI-390004/000112/2025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECONHECIMENTO DO PASEP COMPETÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DE GOIAS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 367722
- Processo
- 927
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 7.501,60
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
Pagamento de eventuais juros e multas em favor do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), junto ao Ministério da Fazenda (CNPJ 00.394.460.0108-80), proveniente do atraso no fluxo de processos de pagamentos às empresas
recolhedoras desse imposto, a fim de evitar o aumento da dívida e cessar o prejuízo ao erário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 2025NE00053
- Processo
- SEI-390004/000092/2025
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO DARF NO EXERCÍCIO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL · MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL
- Contrato
- 52644
- Processo
- 386
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 150.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
Recolhimento de encargo patronal ref. contratação da Sra. Flávia Adalgisa Freire Rocha - Nutricionista, para ministrar palestra no dia 22 de novembro de 2024, com duração de 03 (três) horas, por ocasião do XIX Fórum de Saúde e Qualidade de Vida do TRT da 20ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIÃO
- Contrato
- 2024NE486
- Processo
- 1543/2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
Despesa empenhada para pagamento de multa em atraso na entrega da GFIP GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ N 39.619.706 0001 71 PROCESSO N 10166.741563 2021 55. Art. 74 Inc. I Lei 14.133 2021 Inexigibilidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 003162
- Processo
- 399
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 682,15
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0142-82
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA, REFERENTE A GUIA DO INSS DA PARTE SEGURADO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 23 E 24 DO PRESTADOR CONSTRULIMA EMPREENDIMENTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL DO PODER LEGISLATIVO · CAMARA MUNICIPAL DA COLINAS DO SUL
- Contrato
- 00023
- Processo
- 284/2024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 214,09
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
Despesa empenhada para pagamento de multa em atraso entrega DCTFWEB CNPJ n 39.619.706 0001 71. Art. 74 Inc. I Lei 14.133 2021 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 002972
- Processo
- 380
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/10/2024
- Valor global
- R$ 505,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0142-82
PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NO DARF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL · MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL
- Contrato
- 51817
- Processo
- 122
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 01/10/2024
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE GRU PARA CADASTRO NO EXERCITO BRASILEIRO PARA UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS DE FORMA TERCEIRIZADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004199
- Processo
- 1363
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0289-09
Cobertura de despesa com o recolhimento de encargo patronal decorrente da contratação da Sra. Priscila Pereira de Souza para ministrar a Palestra A Importância do Uso da Linguagem Simples no Poder Judiciário e a Oficina Simplifique Já: Tornando a Justiça Acessível, por ocasião do XII Fórum de Gestão Estratégica deste Tribunal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIÃO
- Contrato
- 2024NE378
- Processo
- 2784/2024
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
Empenho de despesa para o recolhimento de encargo patronal ref. contratação de 02 (dois) profissionais para ministração do curso Gestão de Unidade Policial, Negociação de Crises e Liderança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIÃO
- Contrato
- 2024NE370
- Processo
- 2601/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 2.514,20
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NO DARF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL · MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL
- Contrato
- 51158
- Processo
- 122
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 02/09/2024
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JURO REFERENTE A ATRASO NA ENTREGA DA DCTF PA 22/03/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL DO PODER LEGISLATIVO · CAMARA MUNICIPAL DA COLINAS DO SUL
- Contrato
- 00022
- Processo
- 238/2024
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 02/09/2024
- Valor global
- R$ 509,55
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
Dispensa empenhada para pagamento de multa atraso entrega DCTFWEB CNPJ n 39.619.706 0001 71. Art. 74 Inc. I Lei 14.133 2021 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL · Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
- Contrato
- 002552
- Processo
- 339
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0142-82
TAXA PAGA PARA TACOGRAFO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
- Contrato
- 900
- Processo
- 42/2024
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 270,27
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0409-50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL - TLA ATOS ADMINISTRATIVOS E ATOS AUTORIZATIVOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TROMBAS · MUNICIPIO DE TROMBAS
- Contrato
- 42562
- Processo
- 2858
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 05/08/2024
- Valor global
- R$ 288,92
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0010-32
PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NO DARF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL · MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL
- Contrato
- 51249
- Processo
- 122
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 01/08/2024
- Valor global
- R$ 50.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
Despesa para pagamento de Guia de Recolhimento da Uniao. JUSTIFICATIVA DA DESPESA Pagamento de taxa necessaria para realizacao da afericao do tacografo dos veiculos de transporte escolar placas IYX0056 IYW1H83 e IYW8B01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 003092
- Processo
- 608
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 270,27
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0409-50
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NO DARF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL · MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL
- Contrato
- 50276
- Processo
- 122
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 2.140,66
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DO DCTF- REF ABRIL 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 241284
- Processo
- 10410
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 10/07/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DO DCTF- REF ABRIL 2024 . IPASI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 241285
- Processo
- 10288
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 10/07/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 04/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 240458
- Processo
- 9598
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 1.618,40
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 04/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 240460
- Processo
- 9597
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 635,82
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NO DARF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL · MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL
- Contrato
- 50055
- Processo
- 122
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/06/2024
- Valor global
- R$ 2.331,72
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
Pagamento de eventuais juros e multas em favor
do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), proveniente do atraso no
fluxo de processos de pagamentos às empresas recolhedoras desse
imposto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 2024NE00186
- Processo
- SEI-390004/000194/2024
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
Pagamento de eventuais juros e multas em favor do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS), proveniente do atraso no fluxo de processos de
pagamentos às empresas recolhedoras desse imposto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 2024NE00150
- Processo
- SEI-390004/000170/2024
- Assinatura
- 03/05/2024
- Vigência
- 03/05/2024 a 03/01/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0108-80
PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NO DARF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL · MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL
- Contrato
- 50012
- Processo
- 122
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 02/05/2024
- Valor global
- R$ 1.782,70
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL · MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL
- Contrato
- 48742
- Processo
- 2610
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2024
- Valor global
- R$ 15,37
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0058-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DCTF REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 DO IPASI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 236013
- Processo
- 5338
- Assinatura
- 01/04/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 01/04/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DCTF REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. FEMBOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
- Contrato
- 236014
- Processo
- 5339
- Assinatura
- 01/04/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 01/04/2024
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 00.394.460/0161-45
Mais 19 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.394.460/0008-18. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 581 filiais ver todas
00.394.460/0001-41Ativa
BRASILIA/DF
00.394.460/0002-22Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
00.394.460/0003-03Ativa
RIO BRANCO/AC
00.394.460/0004-94Ativa
MACEIO/AL
00.394.460/0005-75Ativa
MANAUS/AM
00.394.460/0006-56Ativa
SALVADOR/BA
00.394.460/0007-37Ativa
FORTALEZA/CE
00.394.460/0009-07Ativa
VITORIA/ES
00.394.460/0010-32Ativa
GOIANIA/GO
00.394.460/0011-13Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
00.394.460/0012-02Ativa
SAO LUIS/MA
00.394.460/0013-85Ativa
CUIABA/MT
e mais 569 estabelecimentos.