empresa · pessoa jurídica
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
“ANHANGUERA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade28/04/2008
Capital socialR$ 4.072.100,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Endereço e contato
Telefone(19) 34464510
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP30 contratos
30 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 84.664,46.
Aqusição de Régua Linimétrica e Fita métrica - conforme especificação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 2362
- Processo
- 171/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 406,41
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 0013/0013
- Processo
- 1013/2026 - RUNESP
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 1.118,00
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aqusição de Chave de Impacto à Bateria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 2107
- Processo
- 172/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 6.139,18
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
AQUISICAO DE 1 UM ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS DE USO PROFISSIONAL COM ALTA CAPACIDADE DE SUCCAO ESTRUTURA REFORCADA E CARACTERISTICAS TECNICAS ADEQUADAS AO USO ITENSIVO DESTINADO A LIMPEZA DA FROTA MUNICIPAL COMPOSTA POR VEICULOS LEVES CAMINHOES E MAQUINAS AGRICOLAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUD E MEIO AMBIENTE DE JARINU COM EFICIENCIA DURABILIDADE E DESEMPENHO ADEQUADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003550
- Processo
- 137
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 693,46
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
TERMOMETRO INFRA-VERMELHO; FAIXA DE TEMPERATURA :-30 A 600°C; PRECISAO +/- 1,0 °C +- 1% DA
LEITURA, TEMPO DE RESPOSTA 0,5 SEGUNDO; INFRAVERMELHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2754
- Processo
- 01-P-32988/2025
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 3.030,51
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Autorização de Fornecimento n. 142/SECOM/2026, referente à contratação para Aquisição de 3 (três) carrinhos para transporte de carga (tipo armazém) com plataforma em alumínio 2 em 1, para atender a demanda do Complexo Administrativo da Polícia Civil (CAD), PCSC 121732/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC · Unidade Administrativa
- Contrato
- NE000887
- Processo
- PCSC 00121732/2025
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aquisição de Linha de Nylon
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 604/2025
- Processo
- 0857/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 115,60
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Fornecimento de materiais de consumo para oficina mecânica automotiva do Tribunal de Justiça do Estado de Minas (GRAXA LUBRIFICANTE).
Termo de Referência Nº 23899272 / 2025 - TJMG/COTRANS.
Sei: 0180622-66.2025.8.13.0000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GMTJ - GERENCIAL
- Contrato
- 000013743
- Processo
- 1031018 000689/2025
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 124,60
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0009-86
Fornecimento de materiais de consumo para oficina mecânica automotiva do Tribunal de Justiça do Estado de Minas ( COLA - TIPO: LIQUIDO)
Termo de Referência Nº 23899272 / 2025 - TJMG/COTRANS.
Sei: 0180622-66.2025.8.13.0000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GMTJ - GERENCIAL
- Contrato
- 000013736
- Processo
- 1031018 000689/2025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 232,60
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0009-86
AQUISICAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 09506
- Processo
- S/00244
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 74,74
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
AQUISICAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 09511
- Processo
- S/00244
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 849,48
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO TIPO JACARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 07514
- Processo
- S/00196
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.535,34
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JARINU SP CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003303
- Processo
- 132
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.770,85
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aquisição de materiais para manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
- Contrato
- 183
- Processo
- 23/2025
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 44,05
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aquisição de materiais para manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
- Contrato
- 184
- Processo
- 23/2025
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 589,39
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aquisição de materiais para manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
- Contrato
- 185
- Processo
- 23/2025
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 1.859,83
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13312
- Processo
- 01-P-35661/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 16/12/2024
- Valor global
- R$ 708,42
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aquisição de nível a laser 2 linhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE000478
- Processo
- 0028070-24.2024.4.03.8000
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 08/01/2025
- Valor global
- R$ 1.258,93
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aquisição de ferramentas (Projeto Fab Lab)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS · FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA
- Contrato
- 1412
- Processo
- 138/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 2.914,95
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aquisição de Máquinas Elétricas (Projeto Fab Lab)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS · FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA
- Contrato
- 1416
- Processo
- 139/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 13.760,33
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
GUINCHO; HIDRAULICO; PERNAS EM V; COM 1 RODA GIRATORIA; COM 2 RODAS FIXAS - EIXO DE 1/2
POLEGADAS; RODAS DE FERRO; ACIONAMENTO EM PISTAO SIMPLES; CURSO DO PISTAO DE 290 MM; CAPACIDADE PARA
500 KG; ALTURA DE 1525 MM; COMPRIMENTO DO BRACO DE 1300 MM; FUNCIONAMENTO MANUAL; CAPACIDADE DO
PROLONGADOR POR FURO: PRIMEIRO FURO: 2000KG, SEGUNDO FURO 1050KG; TERCEIRO FURO: 400KG; QUARTO FURO:
200KG; DISTANCIA DO SOLO C/ BRACO RECOLHIDO: 830 MM / 2390 MM; DISTANCIA DO SOLO MINIMA E MAXIMA: 850MM /
2275 MM; LARGURA ENTRE AS PERNAS: 660 MM; LARGURA TOTAL: 780 MM; COMPRIMENTO: 1500 MM; PESO: 68KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9310
- Processo
- 01-P-30600/2024
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 1.668,36
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
BETONEIRA PARA COBERTURA DE CAIXAS DE SEPULTAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS · Prefeitura Municipal de Iracemápolis
- Contrato
- 6127
- Processo
- 177/2024
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.249,90
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0004-71
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- Contrato
- 1106
- Processo
- 226/2024
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/07/2024
- Valor global
- R$ 591,37
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Aquisição de Carrinhos de Ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS · FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA
- Contrato
- 894
- Processo
- 84/2024
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 17/06/2024
- Valor global
- R$ 1.200,76
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA INSTALAÇÕES DO SAAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- Contrato
- 995
- Processo
- 208/2024
- Assinatura
- 05/06/2024
- Vigência
- 05/06/2024 a 05/07/2024
- Valor global
- R$ 546,80
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI- COS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA · Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
- Contrato
- 10985
- Processo
- S/06189
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.020,08
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
aquisição de UMA MÁQUINA LIMPADORA E SECADORA DE PISO MODELO/TIPO BD 50/50 ELÉTRICA DE 220V para o Ginásio de Esportes José Queiroz Barreto Neto, em atendimento à demanda da Secretaria de Cultura e Esportes de Luís Eduardo Magalhães/BA, conforme especificações constantes do item
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES · Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
- Contrato
- 110/2024
- Processo
- 047/2024
- Assinatura
- 16/04/2024
- Vigência
- 16/04/2024 a 16/07/2024
- Valor global
- R$ 13.940,98
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
JOGO DE CHAVES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2023NE000814
- Processo
- 01342.004113/2023-71
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 13/12/2023 a 28/12/2023
- Valor global
- R$ 137,32
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
PAMS 0035/EDA/2023 - APLICAÇÃO IEAV - DISPENSA 263/2023 - CNAE 4672-9/0
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE002528
- Processo
- 67720007886202362
- Assinatura
- 21/09/2023
- Vigência
- 21/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 686,80
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
PAMS 63/IA-AD/2022 - DISPENSA 321/2022 - CNAE 2651-5/00 - TAREFA 22ACA808
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2022NE002842
- Processo
- 67720008563202213
- Assinatura
- 07/10/2022
- Vigência
- 07/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 8.295,42
- CNPJ na fonte
- 00.565.813/0001-29
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.565.813/0004-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| G.A.H. PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 07/12/2009 |
| JOAO LUIZ COTRIN | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 18/04/1995 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 10 filiais
00.565.813/0001-29Ativa
CAMPINAS/SP
00.565.813/0002-00Baixada
SOROCABA/SP
00.565.813/0003-90Ativa
JUNDIAI/SP
00.565.813/0005-52Ativa
CAMPINAS/SP
00.565.813/0006-33Baixada
LOUVEIRA/SP
00.565.813/0007-14Baixada
SAO PAULO/SP
00.565.813/0008-03Baixada
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
00.565.813/0009-86Ativa
VIANA/ES
00.565.813/0010-10Ativa
VIANA/ES
00.565.813/0011-09Ativa
VIANA/ES