empresa · pessoa jurídica
APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS LTDA
“APAGUE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade15/05/1995
Capital socialR$ 600.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (33)
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322303 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 — Obras de fundações
- 4399101 — Administração de obras
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5229002 — Serviços de reboque de veículos
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7119703 — Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
Endereço e contato
Telefone(53) 32714000
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
252
Valor total consolidado
R$ 7.485.005,14
Em cobrança
R$ 7.485.005,14252 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 19.803,15Não previdenciária R$ 7.465.201,99
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 41902231496.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 18/06/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 993.045,42 |
| 22600837190.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 06/04/2026 | Em cobrança | R$ 582.407,84 |
| 22600831826.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 06/04/2026 | Em cobrança | R$ 447.125,63 |
| 22600828604.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 06/04/2026 | Em cobrança | R$ 398.785,24 |
| 62601065093.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 06/04/2026 | Em cobrança | R$ 285.031,27 |
| 62302654984.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 30/05/2023 | Em cobrança · ajuizada | R$ 269.240,29 |
| 62601064950.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/04/2026 | Em cobrança | R$ 255.313,28 |
| 22402670320.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 04/12/2024 | Em cobrança · ajuizada | R$ 187.547,73 |
| 62601058801.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/04/2026 | Em cobrança | R$ 183.314,58 |
| 42608409311.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 06/04/2026 | Em cobrança | R$ 179.375,90 |
e mais 242 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP36 contratos
36 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.942.849,48.
Contratação de empresa para execução do PPCI da escola Benjamin Constant.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE · Secretaria de Administração, Planejamento, Finanças, Gestão e Tributos
- Contrato
- 62
- Processo
- 116
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 14/12/2026
- Valor global
- R$ 69.700,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Execução do sistema de prevenção de incêndio do Theatro Sete de Abril.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PELOTAS · Departamento de Compras Governamentais
- Contrato
- 69
- Processo
- 200102295
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 11.600,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Aquisicao de recargas para os extintores de incendio alocados ao predio publico sede do Poder Legislativo Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO GRANDE · Câmara de Vereadores
- Contrato
- 000554
- Processo
- 176
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 1.253,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Contratação de pessoa jurídica especializada para atualizar o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) e obter o Alvará de Prevenção Contra Incêndio (APPCI) do Palácio Farroupilha da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com área total de 17.186,76 m², abrangendo todas as etapas necessárias, incluindo APPCI Provisório (com itens pertinentes ao prazo menor), conforme especificações e condições previstas no Edital e Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · ASSEMBLEIA LEG DO EST DO RIO GRANDE DO SUL
- Contrato
- 45
- Processo
- 76630100250
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 119.500,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004359
- Processo
- 1759
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 161,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para instalacao de alarme e acessorios da central de alarme para o CRAS orcado pelo CRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004252
- Processo
- 1716
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de equipamentos de alarme a acesso rios da central de alarme para o CRAS orcado pelo CRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004250
- Processo
- 1717
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 890,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de equipamentos de alarme a acesso rios da central de alarme para o CRAS orcado pelo CRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004251
- Processo
- 1717
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 1.235,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003344
- Processo
- 1321
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002955
- Processo
- 1149
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 795,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de recarga para extintor para o centro de traigem orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002730
- Processo
- 1101
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Dispensa para contratacao de empresa para instalac ao de Plano de Prevencao contra incendio nos predios do complexo administrativo Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005040
- Processo
- 241
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 38.503,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO PARA IMPLANTAÇÃO DE PPCI NO EDIFÍCIO INTENDENTE MONTAURY, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1300.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE · SMAP - Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio
- Contrato
- 96431
- Processo
- 25.0.000032032-6
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 29/08/2027
- Valor global
- R$ 1.478.999,48
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DR. URBANO GARCIA CALDAS JUNIOR E PIMENTINHAS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001905
- Processo
- 776
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2025
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCAO DO INCENDIOS PARA O PARQUE DE EVENTOS PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004195
- Processo
- 1835
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Extintores de incendio para a SEDECTUR. e Extintores de incendio para a Casa de Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 014488
- Processo
- 1666
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 1.512,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Extintores de incendio para a SEDECTUR. e Extintores de incendio para a Casa de Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 014489
- Processo
- 1666
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Aquisicao de gas para os extintores da Camara Municipal Piso terreo Primeiro piso e Segundo piso.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO GRANDE · Câmara de Vereadores
- Contrato
- 000414
- Processo
- 112
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 1.175,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PREVENCAO DE INCENDIOS PARA O PARQUE DE EVENTOS PARA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003786
- Processo
- 1637
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 7.902,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E REGARCAS DE EXTINTORES PARA PREVENCAO DE INCENDIOS DO PARQUE DE EVENTOS PARA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003787
- Processo
- 1638
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 698,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE PREVENCAO DE INCENDIOS PARA O PARQUE DE EVENTOS DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003618
- Processo
- 1532
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 2.670,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PREVENCAO DE INCENDIO PARA O PARQUE DE EVENTOS DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003619
- Processo
- 1533
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 2.030,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE PREVENCAO DE INCENDIOS PARA ESCOLA CALDAS JUNIOR. COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003620
- Processo
- 1534
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 1.098,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALACAO DE MATERIAIS DE PREVENCAO DE INCEDIOS NA ESCOLA CALDAS JUNIOR. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003621
- Processo
- 1535
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Contratacao de empresa para elaboracao do Plano de Prevencao Contra Incendios PPCI do Predio da Oficina Municipal localizado na Rua Antonio Florencio Duarte n 555 bairro Isabel
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 201
- Processo
- 1230
- Assinatura
- 28/10/2024
- Vigência
- 28/10/2024 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 6.100,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALACAO DE AUDIO VISUAL NA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003309
- Processo
- 1425
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA E SIRENE AUDIO VISUAL PARA A ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003310
- Processo
- 1426
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETO E EXECUCAO DOS SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS CONFORME PROJETO DE PPCI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 166
- Processo
- 1011
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/08/2025
- Valor global
- R$ 58.298,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
PRESTACAO DE SERVICO PARA PROJETO E EXECUCAO DOS SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS CONFORME PROJETO DE PPCI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 167
- Processo
- 1012
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/08/2025
- Valor global
- R$ 43.672,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Execucao de sistema de Hidrantes do PPCI da Escola de Educacao Infantil Jose Gorgercy
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 40
- Processo
- 3682
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 10/08/2024
- Valor global
- R$ 63.400,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 84
- Processo
- 364
- Assinatura
- 12/04/2024
- Vigência
- 12/04/2024 a 12/04/2025
- Valor global
- R$ 6.053,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DOS PONTOS ELETRICOS E TREINAMENTO BRIGADISTA PARA 15 FUNCIONARIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 85
- Processo
- 368
- Assinatura
- 12/04/2024
- Vigência
- 12/04/2024 a 12/04/2025
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Contratacao de empresa para recarga dos extintores da empresa que fez a montagem das arquibancadas na passarela do sambaque foram usados em um sinistro que aconteceu em dois predios da rua Dr Monteiro. e Contratacao de mao de obra e deslocamento de empresa para realizar a recarga dos extintores que foram usados durante sinistro que aconteceu em dois predios da rua Dr Monteiro durante o Carnaval.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 002632
- Processo
- 553
- Assinatura
- 18/03/2024
- Vigência
- 18/03/2024 a 18/04/2024
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Contratacao de empresa para recarga dos extintores da empresa que fez a montagem das arquibancadas na passarela do sambaque foram usados em um sinistro que aconteceu em dois predios da rua Dr Monteiro. e Contratacao de mao de obra e deslocamento de empresa para realizar a recarga dos extintores que foram usados durante sinistro que aconteceu em dois predios da rua Dr Monteiro durante o Carnaval.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 002631
- Processo
- 553
- Assinatura
- 18/03/2024
- Vigência
- 18/03/2024 a 18/04/2024
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
DISPENSA DE LICITACAO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA PREFEITURA E SETOR DE TRIBUTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 265
- Processo
- 757
- Assinatura
- 05/07/2023
- Vigência
- 05/07/2023 a 03/10/2023
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
EMPENHO PARA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO CAMPUS PELOTAS CAVG. PRAZO PARA ENTREGA DOS EXTINTORES CARREGADOS É DE ATÉ 21 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. CONF. DESPACHO 394111. PROCESSO 23341.000695.2023-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2023NE000082
- Processo
- 23341.000541.2023-77
- Assinatura
- 26/04/2023
- Vigência
- 26/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.375,00
- CNPJ na fonte
- 00.598.908/0001-49
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.598.908/0001-49. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO BANDEIRA TAVARES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 31/05/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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