empresa · pessoa jurídica
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Ativa
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente SANTANA DE PARNAIBA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 87.867.245,00R$ 87,9 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade04/10/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores5 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 87.867.245,00
- Início de atividade
- 04/10/2019
- CNPJ
- 00.604.122/0005-10
- Estabelecimento
- Filial · SANTANA DE PARNAIBA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 04/10/2019
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
CNAEs secundários (4)
- 6619305 — Operadoras de cartões de débito
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 8299702 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384 ANDAR 10 - ESCR 1018 SALA 01, ALPHAVILLE — SANTANA DE PARNAIBA/SP 06541038
Telefone(34) 32932225
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALAN NETO DE AVILA | Pessoa física | Administrador | 31 a 40 anos | 03/07/2025 |
| CAIO AUGUSTO FARIA PAJARO | Pessoa física | Administrador | 31 a 40 anos | 18/06/2018 |
| MARCOS LEONEL DA COSTA | Pessoa física | Administrador | 61 a 70 anos | 03/07/2025 |
| SIMONIO FREITAS DA SILVA | Pessoa física | Administrador | 41 a 50 anos | 18/06/2018 |
| VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A | Estrangeiro | Sócio | — | 20/09/2012 |
Outros estabelecimentos 4 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 171 registros
Contratos públicos atualizado até 18/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP171 contratos
171 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 964.416.139,78.
Por força deste Contrato o CONTRATADO obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de prestação continuada de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - "auxílio alimentação - Ticket Refeição/Alimentação" na forma de cartão eletrônico com "chip" de segurança que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios in natura através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente, para os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ, de acordo com o edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta, constantes do PROCESSO, os quais as partes têm ciência e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Contrato
- 22
- Processo
- 014101.179818/2026
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 05/10/2026 a 05/10/2027
- Valor global
- R$ 4.679.906,40
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (Etanol Comum Hidratado, Gasolina Comum, Diesel S-10), através de sistema informaAzado e integrado, com menor taxa de administração, em postos credenciados com a empresa gerenciadora, por meio da uAlização de cartões, com metodologia de cadastramento, controle e logísAca para o atendimento da frota Municipal de veículos oficiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 36
- Processo
- 26.5.000023822-3
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/09/2027
- Valor global
- R$ 32.203.673,48
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Credenciamento de empresas especializada na implantação, operacionalização e gestão de sistema eletrônico de Cartão “Vale Alimentação”, com fornecimento de cartões físicos e/ou digitais com chip de segurança, senha individual, para aquisição de gêneros alimentícios, abrangendo plataforma tecnológica de gestão, sistema de créditos e recargas, redes credenciada de estabelecimentos, relatórios gerenciais, suporte técnico e operacional, atendimento aos usuários bem como mecanismos de controle, segurança da informação e proteção de dados, destinados aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vermelho Novo/MG, vimos oferecer nossos serviços profissionais abaixo listados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO · Unidade Única
- Contrato
- 026/2026
- Processo
- 0010/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 180.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
ADESAO: SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A COMBUSTAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS · SECRETARIA MUNICIPAL DO EXECUTIVO
- Contrato
- 117
- Processo
- 111
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 5.125.936,25
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento cartões de Vale Alimentação eletrônico, magnéticos de tecnologia em PVC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 038/FMS
- Processo
- 4100003/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 192.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA · UNIVERSIDADE FEDERAL/RR
- Contrato
- 00031
- Processo
- 00000.000000/0000-00
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 796.195,43
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 e do PROCESSO Nº 031/2024, gerenciados pelo CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS — UNIÃO SERRA GERAL, com o objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ABRANGENDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PELO PERÍODO REFERENCIAL DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI · PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA
- Contrato
- 000270
- Processo
- 000089/26
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 25.657,40
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 e do PROCESSO Nº 031/2024, gerenciados pelo CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS — UNIÃO SERRA GERAL, com o objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ABRANGENDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PELO PERÍODO REFERENCIAL DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMAMBAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
- Contrato
- 000270
- Processo
- 000089/26
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 7.520.715,53
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 e do PROCESSO Nº 031/2024, gerenciados pelo CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS — UNIÃO SERRA GERAL, com o objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ABRANGENDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PELO PERÍODO REFERENCIAL DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000270
- Processo
- 000089/26
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 3.086.359,07
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 e do PROCESSO Nº 031/2024, gerenciados pelo CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS — UNIÃO SERRA GERAL, com o objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ABRANGENDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PELO PERÍODO REFERENCIAL DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 000270
- Processo
- 000089/26
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 142.885,30
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
SOB DEMANDA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO
POR MEIO DE CARTÃO COM TECNOLOGIA MAGNÉTICA,E/OU CONTACTLESS NAS REDES DE
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 300
- Processo
- 7/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.991,85
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
TAXA MÉDIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 301
- Processo
- 7/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 77,79
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, SERVIÇOS MECÂNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVANIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA
- Contrato
- 17
- Processo
- 7986/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 1.158.640,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estab
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 17
- Processo
- 7986/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 352.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estabelecimentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 17
- Processo
- 7986/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 99.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, para manutenção operacional, preventiva e corretiva.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVANIA · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 17
- Processo
- 7986/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 199.800,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, para manutenção operacional, preventiva e corretiva.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 17
- Processo
- 7986/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 781.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de benefício alimentação/refeição, por meio de cartão eletrônico com chip ou tecnologia superior, destinado aos servidores do Escritório de Representação do Estado do Amazonas em São Paulo (ERGSP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM SAO PAULO · ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO
- Contrato
- 3
- Processo
- 040102.000044/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 30/08/2026 a 30/08/2027
- Valor global
- R$ 149.997,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MICROPROCESSADO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL E DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL · Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
- Contrato
- 64
- Processo
- PL-97
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/01/2029
- Valor global
- R$ 13.204.472,05
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU
- Contrato
- 00001
- Processo
- 006.00199889/2026-51
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 15/08/2026 a 15/02/2029
- Valor global
- R$ 1.799.037,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de administração e gerenciamento, através de sistema informatizado, via internet, de manutenções de veículos e equipamentos do MPAC, incluindo o fornecimento de itens e a prestação de diversos serviços, por meio de rede de credenciadas, em todo o território nacional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 50
- Processo
- 19.05.0366.0000009/2026-93
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2028
- Valor global
- R$ 550.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar para a CONTRATANTE, a confecção, o fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação, de acordo com Termo de Referência, que passa a integrar o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO AMAZONPREV · FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÃRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 2
- Processo
- 013301.005940/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 1.583.968,44
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratac?o da prestac?o dos servicos continuos de gest?o informatizada do abastecimento de combustiveis automotivos, visando suprir necessidade da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Contrato
- 52026
- Processo
- SEI-240001/000235/2025
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2027
- Valor global
- R$ 378.354,65
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
contratação de empresa especializada no gerenciamento da frota de veículos do Consórcio União da Serra Geral e seus municípios consorciados, visando o abastecimento destes, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, bem como a manutenção preventiva e corretiva, incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, retífica de motores, alinhamento, balanceamento, troca de óleo para motor, troca de filtro de óleo e filtros de ar, serviços de guincho, serviços de borracharia, com fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos, com implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades operacionais da ARESAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE REGULACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DE UBERLANDIA · MMG-AGÊNCIA REGU.SERV.SANE.BÁSICO UBERLÂNDIA
- Contrato
- 005
- Processo
- 005/20296
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/12/2026
- Valor global
- R$ 16.862,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Termo de Contrato tem por objetivo a prestação de serviços pela TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, para fornecimento de cartão eletrônico com chip para o recebimento de Ticket Refeição/Alimentação para atender as necessidades da SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital de Pregão Eletrônico PE nº 784/25-CSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL · SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
- Contrato
- 8
- Processo
- 018101.000750/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 774.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
1.1.\tO presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio-alimentação e/ou refeição, por meio de cartão eletrônico, magnético com chip ou tecnologia superior, com recargas mensais de créditos, destinados aos servidores da Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais - SERFI, em conformidade com as especificações, condições, quantidades e exigências constantes neste Contrato, na Ata de Registro de Preços nº 055/2026-1/E-Compras.AM, no Edital do Pregão Eletrônico nº 784/2025 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.\r\n1.2.\t A presente contratação decorre da utilização do saldo disponível na Ata de Registro de Preços nº 055/2026-1/E-Compras.AM, oriunda do Pregão Eletrônico nº 784/2025, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Estadual nº 47.133/2023 e demais normas aplicáveis.\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE RELACOES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS · SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS
- Contrato
- 1
- Processo
- 040101.000029/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 246.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO DE REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES do FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP, de acordo com o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a Proposta de Preços, constantes do PROCESSO, os quais estão rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM · FUNDO PENITENCIÃRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 1
- Processo
- 041701.005981/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 1.199.976,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO DE REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES \r\nDA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, de acordo com o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a Proposta de Preços, constantes do PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÃRIA
- Contrato
- 8
- Processo
- 041101.010072/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 2.099.958,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINACOMUM E DIESEL S10, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE UTILIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBGE NO AMAPÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAPA
- Contrato
- 50000
- Processo
- 03616.000058/2026-51
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 63.112,50
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MAQUINÁRIOS, IMPLEMENTOS E GERADORES QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – UFJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI · UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
- Contrato
- 00053
- Processo
- 23854.009434/2025-96
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2031
- Valor global
- R$ 5.931.940,67
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de administração e gerenciamento, através de sistema informatizado, via internet, de manutenções de veículos e equipamentos, incluindo o fornecimento de itens e a prestação de diversos serviços, por meio de rede de credenciadas, em todo o território nacional, visando atender as necessidades do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre - SANEACRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 030
- Processo
- 0040.003228.00018/2026-61
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 1.500.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Prestação de Serviços de Confecção e Fornecimento de Cartões Magnéticos
para a Aquisição de Combustível.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ
- Contrato
- Termo Aditivo Nº 25
- Processo
- 040/103185/2025
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 110.278,43
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
1.1.\tPor força deste Contrato a CONTRATADO obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de\tfornecimento de cartões de ticket alimentação para 350 (trezentos e cinquenta) servidores da PGE/AM, de acordo com o edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta, constantes do PROCESSO, os quais estão rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 4
- Processo
- 011103.008346/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 2.730.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e administração de cartões de ticket refeição/alimentação para os servidores da Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE, constantes do PROCESSO, e do Termo de Referência nº 012/2026/ASSCOMP/SEPLAN-UGPE, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE · UNIDADE
- Contrato
- 5
- Processo
- 043102.000595/2025
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 215.995,68
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de ticket alimentação, na forma de cartão eletrônico com "Chip" de segurança, para atender às necessidades da Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB, com vigência de 12 (doze) meses, no período de 03/06/2026 a 03/06/2027, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 008/2026-SUHAB, constantes do PROCESSO, os quais passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE HABITACAO - SUHAB · SUPERINTENDÊNCIA
- Contrato
- 6
- Processo
- 043201.002287/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 3.569.928,60
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
OBJETO - (art. 92, I e II) - Por força deste instrumento a CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE os serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de - "auxílio alimentação - Ticket Refeição/Alimentação" na forma de cartão eletrônico com "chip" de segurança que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios in natura através de rede de estabelecimentos credenciados, para os servidores da ARSEPAM, consoante as especificações do PROCESSO e do Termo de Referência, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSEPAM · AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 4
- Processo
- 011209.000471/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 527.989,44
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração,\r\ngerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio-alimentação com cartão alimentação, por\r\nmeio de cartão eletrônico/magnético com chip de segurança e senha individual ou tecnologia\r\nsuperior, destinado à aquisição de gêneros alimentícios/refeições, destinados aos servidores\r\nda Secretaria de Cultura e Economia Criativa - SEC do município de Manaus/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC · SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
- Contrato
- 7
- Processo
- 020101.008597/2024
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 2.039.959,20
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, BEM COMO AQUELES DISPONÍVEIS POR LOCAÇÃO OU COMODATO, conforme especificações, quantidades e valores constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO JARDIM CAMARA MUNICIPAL · BELO JARDIM CÂMARA MUNICIPAL/PE
- Contrato
- 004/2026
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 400.928,76
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVES DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NA MODALIDADE ADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO DE N. 20/2025, CONFORME OFICIO SEI N. 755/2026/SMS/SUPADM/DAO/CCS E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 2175/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8815
- Processo
- 2026003948
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 720.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO PARA MOTOR, TROCA DE FILTRO DE OLEO E FILTROS DE AR, SERVICOS DE GUINCHO, SERVICOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO GENUINOS NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO DE N. 20/2025, CONFORME OFICIO SEI N. 755/2026/SMS/SUPADM/DAO/CCS E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 2175/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8816
- Processo
- 2026003948
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 300.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE · DAE Santa Bárbara d'Oeste
- Contrato
- 23
- Processo
- 1471/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 1.516.323,48
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Prestação de serviço de gerenciamento e controle da frota com disponibilização de rede credenciada para gestão de abastecimento de agente líquido ARLA 32 para veículos oficiais da Prefeitura de Telêmaco Borba, em favor da Trivale Instituição de Pagamento Ltda.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA · SME - Gabinete da Secretaria Mun de Administração
- Contrato
- 79
- Processo
- 10025/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 8.800,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Serviço de Gerenciamento de combustível através de cartão magnético
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO · MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
- Contrato
- 08
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 27.016,21
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COM TECNOLOGIA MAGNÉTICA,E/OU CONTACTLESS NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 140
- Processo
- 06/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.983,70
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
TAXA MÉDIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 141
- Processo
- 7/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 155,58
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
O presente termo tem por objeto a contratação, por adesão à Ata de Registro de Preços n° 055/2026-1/CSC, de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviço de fornecimento de ticket alimentação, para atender as necessidades deste Centro, pelo período de 12 meses, a contar de 04/05/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS · CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
- Contrato
- 2
- Processo
- 013102.001136/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 1.049.979,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletronico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração), para servidores do IPEM/AM, com fundamento na ata de registro de preços nº 0055/2026-1 - e - compras.AM pregão eletronico nº PE784/25-CSC, nos termos da Lei 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM · INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
- Contrato
- 22
- Processo
- 016202.120838/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 198.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação para atender as necessidades desta FEPIAM, na forma identificada no Termo de Referência no Edital e por tudo que consta no presente processo administrativo que passa a integrar o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTADUAL DO INDIO-FEI · FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÃNDIO
- Contrato
- 2
- Processo
- 021301.000242/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 107.997,84
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de fornecimento de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - "auxílio alimentação - Cartão Alimentação" na forma de cartão eletrônico com "chip" de segurança ou com tecnologia superior que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente, para atender as necessidades da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência, ambos constando do Processo, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE NAVEGACAO PORTO E HIDROVIAS - SNPH · SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO PORTOS E HIDROVIAS
- Contrato
- 1
- Processo
- 025203.000009/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 455.990,88
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO DE REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, de acordo com o Edital e seus anexos, o Termo de Referência n° 010/2026 e a Proposta de Preços, constantes do PROCESSO, os quais estão rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS · SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 8
- Processo
- 025101.000653/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 1.319.973,60
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
171 registros18/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.604.122/0005-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.