empresa · pessoa jurídica
BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA
BUFF COMERCIAL
Ativa
Fotocópias ITAPECERICA DA SERRA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 1.100.000,00R$ 1,1 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/06/1995Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA
- Nome fantasia
- BUFF COMERCIAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.100.000,00
- Início de atividade
- 05/06/1995
- CNPJ
- 00.638.358/0001-44
- Estabelecimento
- Matriz · ITAPECERICA DA SERRA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2011
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
EndereçoRUA ADOLFO PINHEIRO 48, CENTRO — ITAPECERICA DA SERRA/SP 06850770
Telefone(11) 46662134
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE FERNANDES PUCCA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 14/04/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 148 registros
Contratos públicos atualizado até 19/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP148 contratos
148 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 656.083,27.
Aquisição de material hospitalar ou ambulatorial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 551
- Processo
- 115.390
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER MANDADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARUJA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 06706
- Processo
- S/00029
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 3.828,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COLETA DE EXAMES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 3544
- Processo
- 332887/2025
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 11.135,02
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Solicita a compra de 2 (dois) suportes de parede para televisores de 60 polegadas, conforme especificações e justificativas da SC N° 244/2025 - Processo N° 4608/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 587
- Processo
- 4608
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 214,60
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática para o uso nas unidades básicas de saúde, a cargo da Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 3110
- Processo
- 1860/2025
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 848,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
O objeto deste Termo visa a Aquisicao de Bebedouro 100 Litros com Tres Torneiras para atender as necessidades da escola EMEF Prof Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro situada no municipio de Sao Roque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 002919
- Processo
- 393
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 3.094,30
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Tem por finalidade como o objetivo a Aquisicao de fones de ouvido num total de 45 quarenta e cinco para serem utilizados como brindes na cerimonia de formatura nos dias 12 06 2025 e 11 12 2025 dos alunos participantes do Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia PROERD a ser realizada no Recanto da Cascata na Av. Antonio Maria Picena 34 Vila Junqueira Sao Roque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 002781
- Processo
- 398
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 2.018,25
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de materiais de construção em geral, (elétrico, hidráulico, pintura), para manutenção e pequenos reparos no prédio da Câmara Municipal de Itupeva.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 166
- Processo
- 16/2025
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 228,70
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de Freezer para Unidades Escolares
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORUNGABA · MUNICÍPIO DE MORUNGABA
- Contrato
- 00013/25
- Processo
- 000022/25
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 12.876,24
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de Poltrona, conforme especificações e justificativas da SC 158/2025 - Processo 2640/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 439
- Processo
- 2640
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 483,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
AQUISIÇÃO DE BANCOS ESTOFADOS PARA USO NOS ALOJAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 5979
- Processo
- 10785/2025
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 1.688,88
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 2489
- Processo
- 332658/2025
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 1.766,48
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
O objeto deste Termo visa a Aquisicao de mesas secretarias cadeiras secretarias e uma cadeira anatomica para atender as necessidades dos funcionarios do Departamento de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 002240
- Processo
- 327
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 8.075,13
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
O objeto deste Termo visa a Aquisicao de um aparelho medidor de pressao arterial para atender as necessidades dos funcionarios do Departamento de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 002255
- Processo
- 351
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 125,40
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
O objeto deste Termo visa a Aquisicao de um Purificador de agua para atender as necessidades do Departamento da Educacao lotado em Sao Roque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 002243
- Processo
- 339
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 884,80
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
AQUISICAO DE MATERIAIS CIRCENSES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVI · Prefeitura Municipal de Itapevi
- Contrato
- 02421
- Processo
- E/00009
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.069,56
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
- Aquisição de utensílios de copa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COTIA · Câmara Municipal de Cotia
- Contrato
- 143
- Processo
- 31/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 6.982,22
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
- Aquisição de utensílios de copa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COTIA · Câmara Municipal de Cotia
- Contrato
- 140
- Processo
- 31/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 269,80
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
- Aquisição de utensílios de copa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COTIA · Câmara Municipal de Cotia
- Contrato
- 142
- Processo
- 31/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 3.136,07
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
- Aquisição de utensílios de copa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COTIA · Câmara Municipal de Cotia
- Contrato
- 141
- Processo
- 31/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 512,62
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisicao de balcao gabinete com pia em inox para uso do Departamento de Obras e Servicos Urbanos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 001834
- Processo
- 323
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 19/03/2025
- Valor global
- R$ 1.001,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de secador de mãos para instalação no banheiro feminino do Paço Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPIVARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI - SP
- Contrato
- 2498
- Processo
- 223/2025
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/05/2025
- Valor global
- R$ 1.765,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para utilização na manutenção predial, para atender as necessidades institucionais, com o fim de suprir as demandas correntes, da Fundação de acordo com Requisição e Estudo Técnico Preliminar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 002.2025-DE-19-1-17
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 336,12
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARUJA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 02980
- Processo
- S/00004
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.092,35
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição do item Frigobar, conforme especificações e justificativas da SC 150/2025 - Processo 2476/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 299
- Processo
- 2476
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 4.289,34
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
03 SSD, 01 PICADORA, 2 CERTIFICADOS DIGITAIS A3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPIVARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI - SP
- Contrato
- 2090
- Processo
- 171/2025
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 27/04/2025
- Valor global
- R$ 5.419,06
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de colchões e capara para os colchões, necessários para atender as unidades escolares do Ensino Infantil de período integral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL E EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
- Contrato
- 926/2025
- Processo
- PL-9/2025 - DE - 6
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.590,40
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de colchões e capara para os colchões, necessários para atender as unidades escolares do Ensino Infantil de período integral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL E EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
- Contrato
- 927/2025
- Processo
- PL-9/2025 - DE - 6
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.385,60
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de colchões e capara para os colchões, necessários para atender as unidades escolares do Ensino Infantil de período integral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL E EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
- Contrato
- 928/2025
- Processo
- PL-9/2025 - DE - 6
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.976,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de equipamentos de uso no atendimento veterinário do Setor de Unidade Vigilância de Zoonoses e Ambiental (UVZA), Clinica Saúde Animal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COSMOPOLIS · Prefeitura Municipal de Cosmopolis
- Contrato
- 000004/2025-2-5-1-3
- Processo
- 11582/2025
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 3.815,40
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
O objeto deste Termo visa a Aquisicao de Bebedouro 100 Litros com Tres Torneiras para a quadra da escola EMEF de Tempo Integral Prof Sonia Regina Nunes de Godoy situada no municipio de Sao Roque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 001180
- Processo
- 248
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 2.916,68
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E ESTADIÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 2050-0/2025
- Processo
- 9419/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Equipamentos para medição de tensão, corrente elétrica, iluminância.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 41/25-3
- Processo
- 75/25
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/03/2025
- Valor global
- R$ 124,28
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de 135 kits de Parafuso com espaçador para montagem de SSD nvme M.2, conforme especificações e justificativas da SC nº 31/2025 - Processo nº 791/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 217
- Processo
- 791
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 743,85
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
DESPESAS COM 60 PACOTES DE 1K DE AÇÚCAR REFINADO PARA ESTA EDILIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ATIBAIA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Atibaia
- Contrato
- 72
- Processo
- 06
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 318,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
SECRETARIA DA SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Setor: Almoxarifado de Medicamentos
Aquisição de fraldas descartáveis para atendimento de ações judiciais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPIVARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI - SP
- Contrato
- 1367
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Materiais de enfermagem
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HORTOLANDIA · Hortolândia
- Contrato
- 141/2024-1
- Processo
- 80635/2024
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 5.470,74
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de materiais para suprir a necessidade do novo prédio, bem como, substituir alguns materiais que se encontram danificados, pois são fundamentais para assegurar a organização e limpeza dos ambientes, conforme Requisição e Estudo Técnico Preliminar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 019.2024-DE-9
- Processo
- 154/2024
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 16/01/2025 a 16/02/2025
- Valor global
- R$ 4.340,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de Guarda-chuvas, conforme especificações e justificativas da SC 498/2024 - Processo 18965/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 1142
- Processo
- 18965
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 1.970,30
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
aquisição de cadeira de roda, órtese e carrinho postural Kimba Buggy 2.0 Ottobock para atender mandado judicial, nos termos expostos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS · Ferraz de Vasconcelos
- Contrato
- 14155/2024-3
- Processo
- 14155/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/02/2025
- Valor global
- R$ 21.952,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de Tenda, conforme especificações e justificativas da SC 501/2024 - Processo 19027/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 1110
- Processo
- 19027
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 854,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAPETE PARA VEÍCULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2174/2024-1
- Processo
- 4579/2024
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 207,50
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de Bebedouros para terminal rodoviário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CABREUVA · Cabreúva
- Contrato
- S323/2024-1
- Processo
- 6591/2024
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.870,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de Canteadeira, conforme especificações e justificativas da SC 458/2024 - Processo 17094/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 1035
- Processo
- 17094
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 323,40
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisicao de elastico ortodontico e haltere lingual para a realizacao de terapia fonoaudiologica mobilidade e motricidade oral respiracao e degluticao para atendimento a solicitacao do Servico de Saude Mental
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006679
- Processo
- 999
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Compra de telefone sem fio para substituir o atual que esta danificado, pois é utilizado em atendimento ao público.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGUAPE · DEPARTAMENTO DE COMPRAS
- Contrato
- 3984
- Processo
- 476/2024
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 241,52
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de material para manutenção elétrica na CM Antonia de Lima Vitório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGUAPE · DEPARTAMENTO DE COMPRAS
- Contrato
- 3985
- Processo
- 456/2023
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 192,05
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Aquisição de 20 unidades de pneus modelo 225/75 R16 para uso nos veículos Iveco Daily 35S14, Frotas Sanebavi: 267, 268, 269, 270,274, 272 e 275, conforme especificações técnicas deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO · SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo
- Contrato
- 25-1
- Processo
- 265
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
AQUISIÇÃO DE CABO DE ENERGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 575/24-1
- Processo
- 896/24
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 1.174,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
- Impresso: Envelope ofício - 144 x 229 mm.SEM RPC, EM PAPEL BRANCO 75 G/M2, IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE EM UMA COR (PRETA). COM LOGOTIPO DA "PREFEITURA DE MOGI GUAÇU"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-GUACU · Mogi Guaçu
- Contrato
- 167/2024-1
- Processo
- 14163/2024
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 00.638.358/0001-44
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
148 registros19/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.638.358/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.