empresa · pessoa jurídica
DEBRIN BRASIL LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade20/06/1995
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1521100 — Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
CNAEs secundários (5)
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Endereço e contato
EndereçoRUA JULIO ARAGAO 426, LOT. MUNICIPAL BRAS CUBAS — MOGI DAS CRUZES/SP 08740030
Telefone(11) 47271655
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 323.657,92.
O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada para a confecção e fornecimento de pastas em couro sintético.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 00040
- Processo
- 26.002693-0
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
BOLSA PARA EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
- Contrato
- 2026NE000093
- Processo
- 20260369082
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 196
- Processo
- 26803176
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 79,98
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 160
- Processo
- 26803176
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 79,98
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 161
- Processo
- 26803176
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 79,98
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Aquisição de 11 (onze) BOLSAS PARA TRANSPORTES DE NOTEBOOK, conforme especificações do Pregão Eletrônico nº 10/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS
- Contrato
- 014
- Processo
- 0040/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
AQUISICAO DE PASTAS PARA EVENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 9A.RF/PR
- Contrato
- 2026NE000041
- Processo
- 10905.720238/2023-10
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.693,20
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
015208/2025 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007060
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 734,30
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
MOCHILA PARA MAQUINA FOTOGRÁFICA E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 50611.001773/2025-50
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.949,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Bandeiras, troféus, caneta personalizada, pasta personalizada, placa inox com
gravação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · SUBPR-1CRPM - 1° Comando Regional da Polícia Militar - SESP
- Contrato
- 7803
- Processo
- 449
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 7.598,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2025NE000894
- Processo
- 23113.035420/2023-30
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 607,23
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e Periféricos (Mochilas fotográfica), visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 963
- Processo
- 0029.037278/2025-81
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 1.176,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA CURATIVOS ESPECIAIS E PEQUENAS CIRURGIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E AO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 360
- Processo
- 42/2025
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 6.048,90
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Pasta personalizada, material couro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO · CGE - Controladoria Geral do Estado
- Contrato
- 6000
- Processo
- 449
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 3.799,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2024, GERENCIADO PELO IFES - REITORIA - UASG 158151
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23148.006574/2024-06
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
CARONA Nº 26/2025 PE 90058/2024 - 158125
SOLICITANTE: SETOR DE COMUNICAÇÃO
PROCESSO Nº 23365.000697/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 23365.000697/2025-41
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.566,50
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO - CARONA Nº 14/2025 - ADESAO A ATA - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) DA UASG 158125 - PE 90058/2024. CONTRATADA DEBRIN BRASIL LTDA, ITEM 34. PROCESSO 23419.002520/2025-15. REITORIA DO IFRS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL
- Contrato
- 2025NE000328
- Processo
- 23419.002520/2025-15
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.566,50
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO - CLASSIFICADOR EM COURO., PREGÃO 90001/2024, CONFORME PROCESSO 23327.252536.2025-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. BAIANO
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 23327.252536/2025-98
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 83.930,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR - MMH, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DSEI/ARAGUAIA NO ANO 2025, PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 90059/2024, CARONA DSEI XINGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- 25045.000722/2024-54
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.340,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90059/2024 ARP 134/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XINGU
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 25051.000980/2023-71
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.216,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
REGISTRO DE PREÇOS, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FUTURAS AÇÕES DE ENDOMARKETING, RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS, APOIO E REFORÇO ÀS AÇÕES DE PATROCÍNIO, EVENTOS, LIVE MARKETING, RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.
4501336600
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 3818
- Processo
- 1704/2023
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS PERSONALIZADOS, DE FORMA ESTIMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CONFORME PE. 37/2024 E ARP N. 182/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 87
- Processo
- 74612025
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.996,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Aquisição de materiais e acessórios médico-hospitalares, corante líquido alimentício e bolsa e mochila para transporte de medicamentos e materiais de saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 5625
- Processo
- PMC.2024.00035581-02
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.380,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
REGISTRO DE PREÇOS, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FUTURAS AÇÕES DE ENDOMARKETING, RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS, APOIO E REFORÇO ÀS AÇÕES DE PATROCÍNIO, EVENTOS, LIVE MARKETING, RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.
5373 - GN COMUNICACAO INTERNA E ENDOMARKETING
4501233497
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 936
- Processo
- 1704/2023
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
REGISTRO DE PREÇOS, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FUTURAS AÇÕES DE ENDOMARKETING, RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS, APOIO E REFORÇO ÀS AÇÕES DE PATROCÍNIO, EVENTOS, LIVE MARKETING, RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. 5373 - GN COMUNICACAO INTERNA E ENDOMARKETING
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 950
- Processo
- 1704/2023
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Maleta própria para o equipamento portátil de couro sintético, poliéster ou nylon. Deverá pos
tamanho para acomodar um notebook de 14 polegadas, com compartimento exclusivo para transpor
e proteção do equipamento. Deverá possuir bolso frontal ou compartimento separado do utilizado
acomodar o notebook, para organização de objetos e acessórios do notebook. Deverá possuir alça de
mão e alça de ombro ajustável. Alças Removível E Abertura Total. Deverá possuir cor preta. Deve possuir
qualidade construtiva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA
- Contrato
- OF n° 001
- Processo
- PA n°163/2024
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 10/01/2025 a 10/02/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
PL-COAUDI. PREGÃO Nº 90010/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2123-1093. PROC. SUAP 23206.005773.2024-57.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000475
- Processo
- 23206.002452/2024-09
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
PASTA PARA EVENTO EM LONA IMPERMEÁVEL COM ZÍPER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO 10265.385949/2023-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF
- Contrato
- 2024NE000412
- Processo
- 10265.385949/2023-16
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.479,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOLSAS DE RESGATE PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23901
- Processo
- 61515/2024
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/06/2025
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA - DSEI/ARA, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DECORRENTES DOS PREGÕES 90006/2024 E 90011/2024. NC 814842.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA
- Contrato
- 2024NE000171
- Processo
- 25045.000995/2023-18
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA Nº 110/2024 AO P.E. Nº 90058/2024 - PCNP - 158125. PROCESSO Nº 23821.001748/2024-47. FISCAL: JOÃO C. GODOY.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2024NE000116
- Processo
- 23821.001748/2024-47
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.711,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ESTOJO PERSONALIZADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO. (PREGÃO 90058/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INSTITUTO FED CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
- Contrato
- 2024NE000156
- Processo
- 23352.002324/2024-73
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.845,10
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
BOLSA PARA EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2024NE000180
- Processo
- 20240885308
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
REGISTRO DE PREÇOS, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FUTURAS AÇÕES DE ENDOMARKETING, RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS, APOIO E REFORÇO ÀS AÇÕES DE PATROCÍNIO, EVENTOS, LIVE MARKETING, RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.
5173 - SN COMPRAS E CONTRATACOES
4501118660
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 10959
- Processo
- 1704/2023
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
O presente instrumento tem por objeto a Aquisição de Medalhas Condecorativas e apetrechos, para atender às necessidades da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · POLÍCIA MILITAR DO EST. DO R.GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 67
- Processo
- 01510061.000726/2024-25
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT ESCOLAR (ESTOJOS PERSONALIZADOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
- Contrato
- 2024NE000143
- Processo
- 23198.001169.2024-06
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.360,70
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
REGISTRO DE PREÇOS, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FUTURAS AÇÕES DE ENDOMARKETING, RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS, APOIO E REFORÇO ÀS AÇÕES DE PATROCÍNIO, EVENTOS, LIVE MARKETING, RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. 5373 - GN COMUNICACAO INTERNA E ENDOMARKETING
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 10179
- Processo
- 1704/2023
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
REGISTRO DE PREÇOS, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FUTURAS AÇÕES DE ENDOMARKETING, RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS, APOIO E REFORÇO ÀS AÇÕES DE PATROCÍNIO, EVENTOS, LIVE MARKETING, RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 10180
- Processo
- 1704/2023
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Aquisição de bolsa para acondicionamento de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 24648
- Processo
- 24648/2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 2.064,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA EVENTO, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 37 CM, ALTURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA DE MÃO E IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO, ESPESSURA 3 CM, APLICAÇÃO EVENTOS/CURSOS .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2024NE000141
- Processo
- 10265.149911/2024-62
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 29.940,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
“Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de insumos , para fornecimento parcelado, para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, exclusivamente para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência)”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 251
- Processo
- 427/2023
- Assinatura
- 01/03/2024
- Vigência
- 01/03/2024 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 2.980,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Contratação de empresa para aquisição de materiais de rouparia (cama, mesa e banho) e de outros materiais de consumo semelhantes para atender às necessidades das Secretarias Municipais de Administração, de Assistência Social e de Saúde, de Santa Izabel do Oeste/PR, por um período de 12 (doze) meses, com Recursos Próprios, Estaduais e Federais, bem como recursos PROVIGIA e da Vigilância Epidemiológica - Hepatites Virais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE · Gabinete do Prefeito
- Contrato
- 88
- Processo
- 196/2023
- Assinatura
- 27/02/2024
- Vigência
- 27/02/2024 a 27/02/2025
- Valor global
- R$ 7.663,20
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Aquisição de materiais promocionais, necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Tocantins para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 12
- Processo
- 24.0.000001733-3
- Assinatura
- 09/02/2024
- Vigência
- 09/02/2024 a 08/02/2025
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
fornecimento de acessórios de informática – Bolsa de transporte (ITEM 7)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL · TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 41
- Processo
- 00600-00016276/2023-36
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 9.604,50
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL P/ ATENDER O GAB CMT EX.
REQ N° 170-ALMX, DE 21 DEZ 23. DIEX N° 349-ALMX, DE 21 DEZ 23.
2023NC018143. PE 06/2023. 160086. GAB CMT EX. UGG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO
- Contrato
- 2023NE410088
- Processo
- 64536.037020/2023-75
- Assinatura
- 21/12/2023
- Vigência
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.970,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE OMBRO PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DSLR. (ITEM19). PREGÃO ELETRÔNICO 28/2023.
OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
- Contrato
- 2023NE000610
- Processo
- 20846/2023 CCOM
- Assinatura
- 14/12/2023
- Vigência
- 14/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 690,60
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2023NE001703
- Processo
- 00264.000575/2023-26
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.038,80
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO REMANESCENTES DO PE 34/2023 PARA O IFC – CAMPUS LUZERNA. AO 257/2023 AO PE 15/2023 – VIDEIRA. PROCESSO 23475.002326/2023-95. (SEGURANÇA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.TEC./CAMPUS LUZERNA
- Contrato
- 2023NE000182
- Processo
- 23475.002326/2023-95
- Assinatura
- 06/12/2023
- Vigência
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de forma parcelada de materiais de hotelaria e rouparia hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 253
- Processo
- 102/2023
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 21/09/2024
- Valor global
- R$ 1.951,20
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Aquisição de pastas porta diplomas e pastas porta certificados da Medalha do Grande Colar do Mérito Legislativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
- Contrato
- 318
- Processo
- 92/2023
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 13.770,00
- CNPJ na fonte
- 00.658.540/0001-67
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.658.540/0001-67. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA CRISTINA FERNANDES COSTA MEDEIROS DE MORAES | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 02/06/1995 |
| SILVIO JOSE DE MORAES | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 02/06/1995 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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