empresa · pessoa jurídica
INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
“INTERTON”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade01/12/1995
Capital socialR$ 500.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAEs secundários (47)
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4637101 — Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
Telefone(91) 33420800
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP41 contratos
41 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.741.408,62.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AOS ENGENHEIROS INGRESSANTES NO CONCURSO DO SGB/CPRM, GARANTINDO A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA NECESSÁRIA AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · CPA-COMPANHIA DE PESQ. DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000697
- Processo
- 48086.005019/2026-13
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.450,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
INTERTON -contratacao de empresa especializada para aquisicao de equipamentos, perifericos e suprimentos de informatica destinados a manutencao, modernizacao e ampliacao da infraestrutura tecnologica da Secretaria Municipal de Saude de Castanhal/PA, visando atender as demandas das unidades administrativas, assistenciais e operacionais vinculadas ao Fundo Municipal de Saude, incluindo Atencao Primaria a Saude ? APS, Media e Alta Complexidade ? MAC, Vigilancia em Saude, Hospital Municipal, UPA 24h, SAMU e demais setores correlatos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 26.3006.001-F
- Processo
- PE 006.2026-FMS
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 1.530.630,35
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
INTERTON -Pregao Eletronico para Aquisicao de materiais terapeuticos e materiais de consumo para a instalacao e funcionamento de uma Sala de Integracao Sensorial no Centro de Saude da Crianca e no Centro de Atencao a Pessoa com Autismo- CEAPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 26.0602.002-FMS
- Processo
- 002.026-FMS.REP
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 62.557,50
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE HEADSET VISANDO AS NECESSIDADES DA PROAES/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1199/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001144
- Processo
- 23073.038838/2026-65
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 858,50
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPMANEOTS DE INFORMATICA. PARA ATENDER AETDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 741/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001073
- Processo
- 23073.029334/2026-54
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 712,95
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE EQUIPMANEOTS DE INFORMATICA. PARA ATENDER A ETDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 630-690-1051-1149-587-1042-721-773-472-1126-652-856-1186-1150-1094-889-908-605-626-642-778-1042-1247-1139-1126-617-438-889-605-1256-524-524-856-856-1158-637-747-1042-1247-1139-1126-856-652-438-1230-908-605/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001074
- Processo
- 23073.029334/2026-54
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 46.673,39
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARA ATENDER AO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONOFMRE REQUISIÇÃO 663/2026. PR 90002/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001076
- Processo
- 23073.029334/2026-54
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 96,51
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARA ATENDER AO CAMPUS DE ALTAMIRA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONOFRME REQUISIÇÃO 869/2026. PR 90002/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001077
- Processo
- M20RKG60ACN
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.961,63
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARA ATENDER AOS NUCLEOS DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 494-953-552/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001075
- Processo
- 23073.029334/2026-54
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.713,63
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA · Fundo Municipal de Educação
- Contrato
- 148
- Processo
- 99056
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 15.201,03
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTANHAL · MUNICIPIO DE CASTANHAL/ PA
- Contrato
- 26-0416-001-PMC
- Processo
- 2107003/2025
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 3.183,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
INTERTON - Pregão Eletrônico para contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos e mobiliário para início das atividades do Centro Especializado de Reabilitação CER IV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 26-0325-005-F
- Processo
- 001.2026-FMS
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 297.269,27
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
O objeto da contratação é a aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos (cabos e suportes), conforme descrito no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO · SEPLAD
- Contrato
- 06
- Processo
- E-2024/2187850
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 7.609,12
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DA PROINTER/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 165/2026. PE 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000447
- Processo
- 23073.089978/2025-11
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 663,26
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE WEBCAN FULLHD VISANDO AS NECESSIDADES DO ARQUIVO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ 158/2026. PREGÃO 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000415
- Processo
- 23073.092360/2025-38
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 712,95
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS) INCLUINDO DIAGNÓSTICO, REPARO, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, BACKUP DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTANHAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
- Contrato
- 252810001-FMS
- Processo
- DL 085-2025-FMS
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 61.500,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DIAE/RU. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1140/2025. PREGÃO 90002/2025. REC. 3050A00213.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003820
- Processo
- 23073.092530/2025-84
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.850,88
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO NITAE/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS DE 20 DIAS. REQ. 2770/2025. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003792
- Processo
- 23073.079297/2025-44
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.719,90
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA E CAMPI DO INTERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS DE 20 DIAS. REQU. 2410, 2432, 2476, 2500, 2787, 2533, 2543, 2575, 2595, 2600, 2804, 2612, 2621, 2672, 2678, 2786. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003682
- Processo
- 23073.079297/2025-44
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.701,52
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO NUMA E NAEA/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS DE 20 DIAS. REQ. 2441,2513 . PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003685
- Processo
- 23073.079297/2025-44
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.528,92
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90002/2025. REQUISIÇÕES 1218-3227-3353. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003701
- Processo
- 23073.083009/2025-56
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.903,93
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PCDL - APARELHOS DE TELEFONE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · 1A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES
- Contrato
- 2025NE000050
- Processo
- 09001000037202569
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
[LICITANET] - [LICITANET] - Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Casa de Passagem e a Casa da Mulher Empreendedora.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHAL/ PA
- Contrato
- 25-1119-005-SEMAS
- Processo
- 0306001/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 1.403,80
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARTU-CHO DE TINTA E TONER, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO -I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE E UNIDADES DE ABRANGÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA · 1º CRS/SESPA - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
- Contrato
- 50
- Processo
- 2025/2182577
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 2.593,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente e didático.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTANHAL · MPA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
- Contrato
- 25-1003-006
- Processo
- 2024/5/2653
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 364.759,55
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE BARCARENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 1123
- Processo
- 99056
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 6.433,44
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
O objeto da contratação é a aquisição de materiais diversos, pelo período de 12 meses,
a serem distribuídos e utilizados nos setores desta Fundação Pública Estadual Hospital das
Clínicas Gaspar Vianna, bem como, nos seus anexos: Hospital Santa Clara e Monteiro Leite,
conforme descrito no Termo de Referência, o qual ADERE a este documento para todos os
fins
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV · FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
- Contrato
- 158
- Processo
- 2529962/2024
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 3.537,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
Aquisição de Materiais Diversos, pelo período de 12 meses, a serem
distribuídos e utilizados nos setores desta Fundação Pública Estadual
Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, bem como, nos seus anexos: Novo
Ambulatório e Monteiro Leite
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV · FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
- Contrato
- 158
- Processo
- 2024/2529962
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 3.537,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARCARENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
- Contrato
- 797
- Processo
- 99056
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 8.905,70
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE BARCARENA · Fundo Municipal do Meio Ambiente
- Contrato
- 769
- Processo
- 99056
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 18.168,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR 90002/2025 - UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330/2025. PARA ATENDER À PROCURADORIA GERAL DA UFPA. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001799
- Processo
- 23073.060095/2025-29
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.512,85
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PRERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AO NITAE. REQUISIÇÃO 1578/2025. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001761
- Processo
- 23073.057050/2025-77
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.121,26
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA. REQUISIÇÃO 1044/2025. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001759
- Processo
- 23073.057050/2025-77
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 270,35
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, INSTITUTOS, CAMPI, NÚCLEOS E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 690-747-753-764-784-828-792-805-823-844-873-875-876-902-1129-1614-935-948-951-953-958-976-996-1091-1113-1124-1148-1126-1145-1175-1187-1202-1349-1382-1288-1307-1374-1398-1443-1454-1455-1470-1483-1498-1505-1554-1572-1600/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001756
- Processo
- 23073.057050/2025-77
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 88.333,76
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, INSTITUTPS, CAMPI, NÚCLEOS E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 1035-1214-1287-1389-1429/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001757
- Processo
- 23073.057050/2025-77
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.122,92
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, INSTITUTOS, CAMPI, NÚCLEOS E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. REQUISIÇÃO 778/2025-ESCOLA DE TEATRO E DANÇA. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001758
- Processo
- 23073.057050/2025-77
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.663,45
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER À ESCOLA DE APLICAÇÃO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÃO 1238/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001760
- Processo
- 23073.057050/2025-77
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.653,45
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTANHAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
- Contrato
- 250807-002
- Processo
- DL 081-2025-FMS
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 37.265,80
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 588
- Processo
- 99056
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 44.335,20
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
Contratação de empresa especializada para serviço de recarga de toner e aquisição de refil de tinta para impressoras, destinado a atender as necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL - PA
- Contrato
- 139
- Processo
- 2024/2/959
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 01/05/2025
- Valor global
- R$ 65.715,85
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
EMPENHA-SE VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA PROJETOS DE ENGENHARIA, TIPO PLOTTER, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E MAPAS, CONFORME DESPACHO SELOG/SR/PF/PA 29780998, SEI 08360.004592/2023-56.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PA
- Contrato
- 2023NE000179
- Processo
- 08360.004592/2023-56
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 00.968.806/0001-78
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.968.806/0001-78. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE JESSE LEITE DE CASTRO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 18/09/1998 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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