empresa · pessoa jurídica
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Ativa
Comércio atacadista de material elétrico BELO HORIZONTE / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 170.000,00R$ 170 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade19/03/1996Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 170.000,00
- Início de atividade
- 19/03/1996
- CNPJ
- 01.115.345/0001-53
- Estabelecimento
- Matriz · BELO HORIZONTE/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 02/07/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
CNAEs secundários (7)
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoRUA FORNACIARI 82, CAICARAS — BELO HORIZONTE/MG 30770010
Telefone(31) 34690301
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ORLANDO SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | superior a 80 anos | 19/03/1996 |
| WILSON LEMOS DE CARVALHO FILHO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 18/01/1999 |
Outros estabelecimentos 3 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 29 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP29 contratos
29 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.268.003,63.
Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, compreendendo roteadores, switches e discos rígidos (HDs), destinados à modernização da infraestrutura de rede das unidades da Atenção Primária à Saúde e à ampliação da capacidade de armazenamento do sistema de monitoramento por câmeras (CFTV), visando garantir maior desempenho, estabilidade, segurança das informações e continuidade dos serviços. Resolução 6901/19 ag 17493 cc 224898 - Transposição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU · ADMINISTRAÇÃO E RH
- Contrato
- 233
- Processo
- 200/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 3.468,04
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Ata de Registro de Preços (ARP) para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL GETULIO VARGAS
- Contrato
- EMP00569/2026-HGV-530406
- Processo
- EMP00569/2026-HGV-530406
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 26/10/2026
- Valor global
- R$ 9.198,49
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA , PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.011807/2026-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000161
- Processo
- 23411.011807/2026-89
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Registro de Preços para a eventual fornecimento de MATERIAIS DE ELÉTRICA (SEI Nº 0040609405.000039/2025-98)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- CT00444/2026-HUOC-440714
- Processo
- CT00444/2026-HUOC-440714
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 2.745,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
MAQUINA FUSÃO FIBRA ÓPTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CSA-TIC/DTS
- Contrato
- 009505069
- Processo
- 1250071 000011/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 147.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, RCO 13/2025- SERINF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
- Contrato
- 2026NE000156
- Processo
- 25388.000304/2025-67
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 575,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS, AR CONDICIONADO E CORRELATOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO
- Contrato
- AF004059
- Processo
- 000043/2025
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 738,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
aquisição de cabeamento estruturado e acessórios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000000404/2026 UE:1010001 UO:1011
- Processo
- 1011014 000221/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 103.420,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE 90023/2024 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA, PROC. 23411.001571/2024-19, SEI 23411.022821/2025-27
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000249
- Processo
- 23411.001571/2024-19
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2030
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, PREGAO 90023/2024, CONF. DOC. SEI 3946144, PROCESSO SEI 23411,021648/2025-40, CAMPUS AVANCADO ARAPONGAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 23411,021648/2025-40
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, PROC. 23411.001571/2024-19, PROC. SEC. 23411.018098/2025-81, PROC. EXEC. 23411.018178/2025-37, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90001/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2025NE000106
- Processo
- 23411.001571/2024-19
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, PE 900023/2024, PROC . SEI 23411.020146/2025-00, UASG 158009, UG 156545, CAMPUS PITANGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 23411.020146/2025-00
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC · INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA
- Contrato
- AFM11520002132025
- Processo
- 011204442025010563899
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (KIT PORCA) CONFORME SRE (DOC.SEI 3880209) PREGAO 90023/2024 UASG 158009 PROC. 23411.019347/2025-56. MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA 01.115.345/0001-53. CAMPUS IVAIPORA/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS IVAIPORÃ
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23411.019347/2025-56
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
013165/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005936
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Aquisição de Materiais de Rede
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CSA-TIC/DTS
- Contrato
- 009478703
- Processo
- 1250071 000082/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 46.037,20
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
008451/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30147 6656161 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL P USO DO CPD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003424
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.460,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
O objeto do presente Contrato é a compra de racks, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · REG PRECO PMMG
- Contrato
- 009470697
- Processo
- 1259999 0000000026/2024
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.780,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Materiais de reparo e manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · SEE/JANAUBA
- Contrato
- 000000490
- Processo
- 1261315 000009/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Ata de Registro de Preços (ARP) para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES
- Contrato
- EMP00091/2025-HAM-530404
- Processo
- EMP00091/2025-HAM-530404
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.152,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
AQUISIÇÃO DE CABEAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000000037
- Processo
- 1011014 000201/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 63.949,90
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000000038
- Processo
- 1011014 000201/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 194.233,30
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000000039
- Processo
- 1011014 000201/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 253.601,65
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000000040
- Processo
- 1011014 000201/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 216.250,05
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Aquisição de materiais de rede lógica, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS · DIMAN - SEA
- Contrato
- 009447204
- Processo
- 1091012 000216/2024
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 110.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Aquisição de peças, ferramentas e acessórios de TI sob a forma de entrega integral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS · DSMT
- Contrato
- 000008507
- Processo
- 1091012 000290/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 78.260,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
014105/2024 SIE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – FRETE CIF – BANCO 001 AGENCIA 30147 CONTA CORRENTE 6656161 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005668
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.100,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Aquisição de 01 RACK para atender a demanda do memorando 600347.1/2024 - EMPM - ARP 98/2024, SEI 94210448
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · REG PRECO PMMG
- Contrato
- 009442323
- Processo
- 1259999 0000000026/2024
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 890,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
CABO HDMI MEDINDO 2 METROS; TERMINAL HDMI MACHO NAS 2 PONTAS; PONTAS DOURADAS; RESOLUCAO
SUPORTADA FULL HD 1080P, 720P, 480P E 480I; PARA USO EM TV LCD, TV PLASMA, PROJETOR, DVD, HOME-THEATER E
VIDEOGAME; COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 6 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8517
- Processo
- 01-P-22688/2024
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 01.115.345/0001-53
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 01.115.345/0001-53. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
20 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 725.000,00
Valor desembolsado
R$ 725.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 27/10/2016
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 600.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 600.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES GIRO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 7,35%
- Prazos
- 3 meses de carência · 45 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
- Porte na fonte BNDES
- MÉDIA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ da instituição financeira
- 00360305000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*15.345/0001-**
- CNPJ vinculado
- 01.115.345/0001-53
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 18/08/2009
- Local
- BELO HORIZONTE · MG
- Valor contratado
- R$ 125.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 125.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PEC BNDES
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TJ462
- Juros
- 5,4%
- Prazos
- 12 meses de carência · 24 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
- Porte na fonte BNDES
- MÉDIA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- CNPJ da instituição financeira
- 00000000000191
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*15.345/0001-**
- CNPJ vinculado
- 01.115.345/0001-53
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
29 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
0 registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.