empresa · pessoa jurídica
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA
CASA DA ELETRICIDADE
Ativa
Comércio varejista de material elétrico CAMPOS NOVOS / SC
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 600.000,00R$ 600 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/06/1996Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA
- Nome fantasia
- CASA DA ELETRICIDADE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Início de atividade
- 24/06/1996
- CNPJ
- 01.276.119/0001-54
- Estabelecimento
- Matriz · CAMPOS NOVOS/SC
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (13)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES 300 TERREO, JARDIM BELA VISTA — CAMPOS NOVOS/SC 89620000
Telefone(49) 35410682
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANNA JUCARA KRUTZMANN | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 02/05/1996 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 246.926,09
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 246.926,09
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9142200818644 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 09/03/2022 | Benefício Fiscal | R$ 242.955,14 |
| 9142504883349 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 17/02/2025 | Benefício Fiscal | R$ 3.970,95 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 144 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP144 contratos
144 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 489.284,51.
Ata utilizada: 1-2025/157 | Aquisição de cabo tipo PP - SMOSU - Solicitação 160828.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6413/2026
- Processo
- 6413/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 1.084,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de Preços de Materiais de Construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 438
- Processo
- 12.048
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 424,90
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Aquisicao de materiais de ferragem jardinagem e suprimentos de paisagismo pela Secretaria da Saude de Viamao para o fortalecimento das acoes terapeuticas e de reabilitacao psicossocial desenvolvidas nos Servicos de Residenciais Terapeuticos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 005457
- Processo
- 51
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 113,40
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação para atender as necessidades da SMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9826
- Processo
- 9826/2026
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 519,90
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTA CLARA DO SUL.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 781/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1947
- Processo
- 000164/24
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 977,50
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de precos de material hidraulica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 000764
- Processo
- 7
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 291,40
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Aquisicao de material eletrico atraves de registro de preco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 63
- Processo
- 3594
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Ata utilizada: 1-2025/157 | Aquisição de materiais para manutenção da rede elétrica do CAPS II - Solicitação 159585. Contato: (51)27004364 Ramal: 2336 A/c Francisco ou Ana
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 424
- Processo
- 424/2026
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 271,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
PRG 90037/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 23360.001335/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2025NE000334
- Processo
- 23360.001335/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 114,50
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, elétrico e hidráulico para atender as demandas das secretarias do município de Cerro Grande/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERRO GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE
- Contrato
- 158
- Processo
- 40/2025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 16.992,98
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Ata utilizada: 1-2024/308 | Aquisição de materiais elétricos - SMOSU. Solicitação N° 159383.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 11177
- Processo
- 11177/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 651,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Aquisicao de materiais de ferragem jardinagem e suprimentos de paisagismo pela Secretaria da Saude de Viamao para o fortalecimento das acoes terapeuticas e de reabilitacao psicossocial desenvolvidas nos Servicos de Residenciais Terapeuticos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 013766
- Processo
- 51
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 56,70
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS HIDRAULICOS E MATERIAL PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE IBIRAIARAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIRAIARAS · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 008705
- Processo
- 116
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 473,10
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
PEDIDO 5228 CDTEC
SRP 90061/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002012
- Processo
- 23110024236/2024-75
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15,68
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
REGISTRO DE PRECOS objetivando aquisicao futura e parcelada de materiais eletricos diversos para manutencoes prediais e iluminacao publica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 005341
- Processo
- 482
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 7,70
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de precos para aquisicao de materiais para manutencao eletrica nos predios e pracas do Municipio de Rolandia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 014268
- Processo
- 91
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 236,50
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 013059
- Processo
- 924
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 364,50
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
AQUISIÇÃO DE PREGO PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90065/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.005962/2025-37. SETOR REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR REQUISITANTE: GIOVANI BAPTISTA GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000523
- Processo
- 23351.001542/2025-81
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.037,80
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 15ª BDA INF MEC E SUAS OMDS (SEM AUTONOMIA) NA GU. DE CASCAVEL-PR, POR MAIOR DESCONTO NA TABELA SINAPI -PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 15 BATALHAO LOGISTICO
- Contrato
- 00047
- Processo
- 64133.008503/2025-67
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 5.999,85
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS HIDRAULICOS E MATERIAL PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE IBIRAIARAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIRAIARAS · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 007814
- Processo
- 116
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Contratação de serviço e aquisição de materiais para instalação de gerador a gasolina da marca TEKNA (modelo GT3500FB –motor 4 tempos e 3100 W de potência), patrimônio FUMPOF/SC nº 23236, destinado ao funcionamento do sistema elétrico de emergência da câmara fria para refrigeração de cadáveres do Núcleo Regional de Polícia Científica em Joaçaba/SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 000503
- Processo
- PCI 00008327/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.468,63
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Contratação de serviço e aquisição de materiais para instalação de gerador a gasolina da marca TEKNA (modelo GT3500FB –motor 4 tempos e 3100 W de potência), patrimônio FUMPOF/SC nº 23236, destinado ao funcionamento do sistema elétrico de emergência da câmara fria para refrigeração de cadáveres do Núcleo Regional de Polícia Científica em Joaçaba/SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF · Unidade Administrativa
- Contrato
- 000503
- Processo
- PCI 00008327/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.468,63
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000263
- Processo
- 23363.000442/2025-07
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50,38
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000264
- Processo
- 23363.000442/2025-07
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000233
- Processo
- 23064.030731/2025-05
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 112,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de precos para aquisicao de materiais para manutencao eletrica nos predios e pracas do Municipio de Rolandia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 013631
- Processo
- 91
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 382,60
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
160539000012025NC014820, DE 28AGO25 - *339030.26 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE SOLDAGEM VOLTADOS À MONTAGEM E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NAS INSTRUÇÕES DA 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.* ATENDE A REQ - 703-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 30SET25*PREGÃO 90002/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 21/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000331
- Processo
- 64302.007086/2025-46
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 352,50
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000361
- Processo
- 23064.030269/2025-38
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 377,69
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO
ELETRÔNICO N 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO
DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO
ORIGINAL N 23352.002444/2024-71) .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2025NE000147
- Processo
- 23352.002444/2024-71
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 114,45
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
SRP 90061/2024
PEDIDO 4927 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001385
- Processo
- 23110.024236/2024-75
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 134,70
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de precos para aquisicao de materiais para manutencao eletrica nos predios e pracas do Municipio de Rolandia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012106
- Processo
- 91
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 91,88
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Aquisição de materiais elétricos e de iluminação para atender as necessidades da SMEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29413
- Processo
- 29413/2025
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 346,60
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Ata utilizada: 1-2025/157 | Aquisição de materiais elétricos - SMOSU. Solicitação N° 158676.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 8476
- Processo
- 8476/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 542,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Aquisição de óleo desengripante para departamento de obras.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.056/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 5909
- Processo
- 000222/24
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 22/08/2025
- Valor global
- R$ 149,80
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Aquisição de material elétrico, hidráulico e diversos. O processo Licitatório é exclusivo às Empresas beneficiárias da LC Nº 123/2006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 285
- Processo
- 97
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 913,46
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de precos para futuras aquisicoes de materiais de construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005346
- Processo
- 16362
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 480,50
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de Preços de Materiais de Construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 723
- Processo
- 12.048
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 212,45
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 006813
- Processo
- 52025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 1.203,20
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de preços para a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades das Secretaria Municipais e do SAAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- Contrato
- 69
- Processo
- 70/2025
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 2.512,65
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de precos para futuras aquisicoes de materiais de construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005072
- Processo
- 16362
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 485,00
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de precos para aquisicao de materiais para manutencao eletrica nos predios e pracas do Municipio de Rolandia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010350
- Processo
- 91
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 47,30
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de preços para a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades das Secretaria Municipais e do SAAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON · PE - Secretaria Municipal de Administração
- Contrato
- 305
- Processo
- 70/2025
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 25.354,72
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE SEGURANÇA, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU · SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 011
- Processo
- 44/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 911,08
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de precos para aquisicao de materiais para manutencao eletrica nos predios e pracas do Municipio de Rolandia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010093
- Processo
- 91
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 281,50
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de Preços de Materiais de Construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 651
- Processo
- 12.048
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.124,50
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
REGISTRO DE PRECOS objetivando aquisicao futura e parcelada de materiais eletricos diversos para manutencoes prediais e iluminacao publica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 003719
- Processo
- 482
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 80,79
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, para o atendimento as demandas do município de Siqueira Campos, a serem solicitados conforme a necessidade pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR
- Contrato
- 192
- Processo
- 78/2025
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 2.845,70
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Aquisição de materiais hidráulicos destinados à manutenção das Secretarias Municipais, suas unidades descentralizadas e o SAAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON · PE - Secretaria Municipal de Administração
- Contrato
- 288
- Processo
- 57/2025
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 1.103,73
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE ESGOTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 5103
- Processo
- 1775
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 387,90
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
(2025RM001310)- PR: 7/2024 PROAD015. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000576
- Processo
- 23205.018680/2025-83
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 430,64
- CNPJ na fonte
- 01.276.119/0001-54
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
144 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 01.276.119/0001-54. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.