empresa · pessoa jurídica
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
“SISTERPEL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade16/09/1996
Capital socialR$ 110.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
CNAEs secundários (9)
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA CORONEL SALDANHA 1470, CENTRO — GUARAPUAVA/PR 85010130
Telefone(42) 36225087
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.508.502,11.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE
- Contrato
- 04010022
- Processo
- 04010022/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 71.110,80
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais das Secretarias Municipal, visando ao aparelhamento, modernização da infraestrutura, melhoria das condições de trabalho e ao fortalecimento da capacidade de prestação dos serviços públicos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
- Contrato
- 08090004/2026
- Processo
- 240805/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 20.800,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos eletrônicos classificados como bens comuns, destinados ao atendimento das demandas administrativas, pedagógicas e operacionais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do Município de Sapé/PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPE · Prefeitura Municipal de Sapé
- Contrato
- 58
- Processo
- 260601PE00007
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 101.287,55
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ITENS DE APOIO OPERACIONAL E DEMAIS BENS PERMANENTES PREVISTOS NA PROPOSTA Nº 07892711000125001.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POSSE · MUNICIPIO DE POSSE
- Contrato
- 276
- Processo
- 42872026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.999,90
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBORIL · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
- Contrato
- 2026.06.16.005
- Processo
- 010/2026/PE
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBORIL · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
- Contrato
- 2026.06.16.007
- Processo
- 010/2026/PE
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBORIL · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
- Contrato
- 2026.06.16.008
- Processo
- 010/2026/PE
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBORIL · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
- Contrato
- 2026.06.16.006
- Processo
- 010/2026/PE
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Aquisicao de materiais e equipamentos permanentes destina dos a estruturacao e qualificacao dos servicos da Assisten cia Farmaceutica do Municipio de Ibiraiaras RS em atendi mento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude con forme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas nes te Edital e seus anexos. A contratacao contempla o fornecimento de mobiliario equipamentos de informatica equipamentos eletroeletronicos climatizacao gerador de energia e equipamentos tecnico operaci
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIRAIARAS · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 91
- Processo
- 68
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 3.136,10
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Contratação de empresa(s) visando a aquisição de itens
diversos para atender as demandas da Secretaria da Mulher, destinando à utilização no Centro de
Referência Maria Neuma da Silva Lira, em conformidade ao Convênio nº 952162/2023, celebrado entre
o município de Caruaru e o Ministério das Mulheres
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARUARU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE
- Contrato
- 199
- Processo
- 95/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 31.320,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Aquisição de 15 (quinze) microcomputadores destinados àsSecretarias Municipais de Governo e de Fazenda conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARAGUARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS
- Contrato
- 000511
- Processo
- 000031/26
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 34.095,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme Emenda Parlamentar nº 143, formalizada pela Portaria SES nº 200/2025, de 07/04/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 240
- Processo
- 65/2026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.474,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABAI · Município De Tabaí
- Contrato
- 4/2026
- Processo
- 25/2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 205.425,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, tecnologias assistivas e dispositivos eletrônicos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha – BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA · Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha
- Contrato
- 517/2025
- Processo
- 211/2025
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 25.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA – BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA · Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha
- Contrato
- 433/2025
- Processo
- 211/2024
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA – BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA · Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha
- Contrato
- 437/2025
- Processo
- 211/2024
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 73.100,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA – BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA · Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha
- Contrato
- 352-2025
- Processo
- 211-2024
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 382.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender à Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA · ERR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA
- Contrato
- 003
- Processo
- 18501.001144/2024.83
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 72.900,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA INFORMATIZA APS (ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UBS’S DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELTERRA E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELTERRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA
- Contrato
- 321/2024 SEMSA
- Processo
- 900018/24
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.999,95
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Aquisição de equipamentos de informática, aquisição de livros e automóvel para apoio administrativo no Campus de Paranavaí da UNESPAR, considerando os recursos de projeto referente à Emenda Parlamentar nº 838093/2016, no valor de 175.000,00, conforme especificações constantes no edital e em seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 6181
- Processo
- 182
- Assinatura
- 23/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 20.952,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA INFORMATIZA APS (ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UBS’S DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELTERRA E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELTERRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA
- Contrato
- 0343/24
- Processo
- 900018/24
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21.599,91
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUICAO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURACAO DO SUAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000031
- Processo
- 009859/2024
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 26.280,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP E DE SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 6182-0/2024
- Processo
- 80/2023
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 3.730,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS PEDRA D´AGUA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUICAO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURACAO DO SUAS – PORTARIA 886 – PROCESSO SEI: 71000074880202301.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000024
- Processo
- 010078/2024
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 17.580,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Implantação do Espaço 4.0 no município de Parobé/RS, para atender jovens entre 15 e 29 anos - EQUIPAMENTOS, tudo de acordo com o Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAROBE · SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Contrato
- 149
- Processo
- 3943/2024
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 36.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Pelo menos duas saídas de video HDMI /DisplayPort , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garana On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Slim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SC
- Contrato
- 011
- Processo
- 00177.000036/2023-76
- Assinatura
- 08/07/2024
- Vigência
- 08/07/2024 a 22/07/2024
- Valor global
- R$ 8.750,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à Secretaria Municipal de
Saúde. Exercício 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DONA INES · PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB
- Contrato
- 464
- Processo
- 0203/2024
- Assinatura
- 02/07/2024
- Vigência
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.592,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL, PARA UTILIZAÇÃO DE CINEMA INTINERANTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DA LEI PAULO GUSTAVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 080
- Processo
- 02
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 5.435,10
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP E DE SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4314-0/2024
- Processo
- 80/2023
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 18/06/2024 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 7.460,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO (DESKTOP) E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E COMPOR DUAS SALAS DE INFORMÁTICAS PARA AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL (ESCOLA JOAQUIM HERMÍNIO DOS SANTOS E ESCOLA EUNICE ALVES DOS SANTOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPIM · Prefeitura Municipal de Capim
- Contrato
- 103
- Processo
- 240509PE00005
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 130.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - 41 , CONF REQ Nº 101 DE ALMOX 06/JUN/24
2024NC008131 - DGO 09/ABR/24
PE 90001/2024 - UASG 160383 - PARTICIPANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2024NE000218
- Processo
- 64090.004662/2024-55
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 671/2023 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANIOPOLIS · SS - Diretoria Municipal de Saúde de Janiópolis
- Contrato
- 30
- Processo
- 39/2024
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 12.599,90
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - 41 CONF REQ N° 23 - NPOR, DE 22/05/2024
2024NC000796 -DECEX, DE 10 ABR24
PE 03/2023 UASG 160380 - PARTICIPANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2024NE000194
- Processo
- 64090.004332/2024-60
- Assinatura
- 22/05/2024
- Vigência
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.199,96
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAQUARAL DE GOIÁS E SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAQUARAL DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 67
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 24/05/2024
- Valor global
- R$ 41.060,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP E DE SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · SECRETARIA EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTES
- Contrato
- 3132-0/2024
- Processo
- 80/2023
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 3.730,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP E DE SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · DIRETORIA FINANCEIRA
- Contrato
- 2714-0/2024
- Processo
- 80/2023
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 1.865,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP E DE SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 1019-0/2024
- Processo
- 80/2023
- Assinatura
- 22/02/2024
- Vigência
- 22/02/2024 a 22/02/2025
- Valor global
- R$ 1.865,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES (449052-41) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SFPC. 2024NC400155 DE 19JAN24, CONF REQ Nº 05/ALMOX DE 31 JAN 24. PE SRP 14/2023. ATENDE OE 02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
- Contrato
- 2024NE000051
- Processo
- 64098.000601/2024-49
- Assinatura
- 07/02/2024
- Vigência
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.005,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA A SEÇÃO DE INFORMÁTICA EQUIPAR A SEÇÃO DE SAÚDE DO 6º GAC - SUBITEM Nº 47 - CONFORME DIEX Nº1 - SEC INFOR, DE 22 JAN 24 - PREGÃO ELTRÔNICO Nº 03/2023 - 8 º BGA INT MTZ (160380) - NC 401795, DE 09 JAN 24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2024NE000033
- Processo
- 64543.000435/2024-85
- Assinatura
- 23/01/2024
- Vigência
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.299,94
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP E DE SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 230-0/2024
- Processo
- 80/2023
- Assinatura
- 22/01/2024
- Vigência
- 22/01/2024 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 1.865,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
160098-24, 2023NC019163 , DE 14NOV23, UG EMIT: COTER. AQS MAT CONF DIEX Nº 236 DO 1º B OP PSC, REQ N° 156, DE 14NOV23. JUSTIFICATIVA: ADQUIRIR O REFERIDO MATERIAL PARA MELHORAR AS CAPACIDADES OPERATIVAS DOS MÓDULOS ESPECIALISTAS EM OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAIS
- Contrato
- 2023NE002085
- Processo
- 65316002865202305
- Assinatura
- 16/11/2023
- Vigência
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 44.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP E DE SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 8007-0/2023
- Processo
- 80/2023
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 1.865,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP E DE SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 8035-0/2023
- Processo
- 80/2023
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 3.730,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
2023NC003814 DE 16JAGO23 (449052-33) DECEX GESTOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023
DOD S/Nº - SEC TELEMÁTICA DE 6JUN23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BIBLIOTECA DO EXERCITO-RJ
- Contrato
- 2023NE000066
- Processo
- 64173000907202374
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 14.520,00
- CNPJ na fonte
- 01.429.437/0001-08
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 01.429.437/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 100.000,00
Valor desembolsado
R$ 100.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 20/05/2010
- Local
- GUARAPUAVA · PR
- Valor contratado
- R$ 100.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 100.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES GIRO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TJ462
- Juros
- 8,16%
- Prazos
- 12 meses de carência · 12 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*29.437/0001-**
- CNPJ vinculado
- 01.429.437/0001-08
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PAULO EMANUEL DE ANDRADE | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 09/01/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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