empresa · pessoa jurídica
J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
“SOLAR TINTAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade26/12/1996
Capital socialR$ 0,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP74 contratos
74 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 347.222,38.
2026NECT 26AT0056 _ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (BATERIA) CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90007/2026 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-AM Nº 56/2026. VALIDADE DA ATA ATE 15/04/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 0000856322. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000859
- Processo
- 0018179-25.2024.6.04
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 534,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NECT 26AT0100 _ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (LUMINÁRIA) CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-AM Nº 100/2026. VALIDADE DA ATA ATE 05/08/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 844524. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000801
- Processo
- 0001758-86.2026.6.04
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.679,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SI / 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO). TIPO: ORDINARIO. PREGAO: 90001/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (9157032). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000487
- Processo
- 60301.001039/2026-29
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.313,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SI / 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO). TIPO: ORDINÁRIO. PREGÃO: 90010/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (9145965). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000466
- Processo
- 60301.001004/2026-90
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.977,35
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
ATA DE REGISTRO DE PRECO - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A TENDER A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE RORAIMA - PFN/RR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR
- Contrato
- 2026NE400138
- Processo
- 17166.000167/2025-47
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 401,32
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE RORAIMA - CGU/RR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR
- Contrato
- 2026NE400134
- Processo
- 17166.000167/2025-47
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3,18
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
REFERENTE A AQUISÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS AÇÕES CONTÍNUAS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROGRAMA PNATI, INSTALADOS NO TERRITÓRIO YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI
- Contrato
- 2026NE000222
- Processo
- 25064.000912/2025-24
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.293,85
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÉ-DE-CABRA). TIPO: ODINÁRIO. SRP: 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8984579). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000346
- Processo
- 60301.000613/2026-21
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 189,45
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO NÁUTICO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90013/2025 DO 6º BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8931879). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000340
- Processo
- 60301.000686/2026-13
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 895,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90001/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8924447). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000326
- Processo
- 60301.000663/2026-17
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 970,45
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), ITENS 3, 13 E 14 DA ARP 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000559/2025-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 01280.000559/2025-60
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.024,70
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90038/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8729146). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000291
- Processo
- 60301.000240/2026-99
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.972,48
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA. TIPO: ORDINARIO. SRP: 90015/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO NU ALMOX UGE/ OP ACOLHIDA (8831360). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000282
- Processo
- 60301.000484/2026-71
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.990,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E MATERIAIS PARA LIMPEZA DE PISCINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00128
- Processo
- 67291.007819/2025-15
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.282,30
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NECT 26AT0056 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA), CONF. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90007/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE-AM Nº 56/2026. VALIDADE DA ATA ATÉ 15/04/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 726999. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000468
- Processo
- 0018179-25.2024.6.04
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 890,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2559360, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559437, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2560106, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2547207, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560410. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 16/2026 -(2528594) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (2524774).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2026NE000177
- Processo
- 52710.096749/2026-89
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.575,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CAMA E BANHO, REFERENTE ATA DO PREGÃO Nº 90004/2025 (0046606391).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 25035.002782/2023-40
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.310,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE RORAIMA - SRA/RR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR
- Contrato
- 2026NE400085
- Processo
- 17166.000167/2025-47
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM RORAIMA - SRTE/RR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR
- Contrato
- 2026NE400076
- Processo
- 1716.000167/2025-47
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 288,34
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NECT 26AT0037 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90005/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 12/03/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 706859. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000376
- Processo
- 0018154-12.2024.6.04
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.860,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
25792.000152/2026-10 - LUVAS PARA USO LABORATORIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2026NE000105
- Processo
- 25792.000152/2026-10
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 558,80
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SRP 90025/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8703205). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000154
- Processo
- 60301.000204/2026-25
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.880,25
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE INFANTARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00112
- Processo
- 67291.003582/2025-95
- Assinatura
- 07/03/2026
- Vigência
- 07/03/2026 a 07/03/2027
- Valor global
- R$ 1.739,95
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A MALÁRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO
- Contrato
- 00002
- Processo
- 25035.002701/2024-92
- Assinatura
- 21/02/2026
- Vigência
- 21/02/2026 a 21/02/2027
- Valor global
- R$ 6.774,40
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINCEL, TINTA ACRÍLICA PARA PISO COR: CINZA 18L, TINTA ACRÍLICA COR: BRANCO NEVE 18L) TIPO: ORDINARIO. SRP 90025/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX (8654586). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 60301.000118/2026-12
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.808,96
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS POLOS BASE DE RIO NOVO, VIDA NOVA, TRINTA E UM, SÃO SEBASTIÃO, MARONAL, SÃO LUIS, MASSAPÊ, TAWAYA, UNIDADES ADSTRITAS AO DSEI/VAJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 25041.000077/2025-91
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.006,40
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTILETE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8486211). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 60301.001259/2025-71
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 56,96
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÉ DE CABRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8486211). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000084
- Processo
- 60301.001259/2025-71
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 189,45
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETOR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DO 6º BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8547252). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 60301.001411/2025-16
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.916,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE INSUMO DESTINADOS AO GRS (TELA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 25037.000780/2026-49
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.680,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
PREGÃO Nº 90007-2025, ATA 59/2025 - ATA 62/2025 - ATA 63/2025 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ: 01.631.853/0001-94... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 25039.000358/2024-10
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.846,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO MQAI PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 74/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 25035.000052/2025-76
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.870,56
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
ITEM COMPRA: 00022 - ROLO PINTURA PREDIAL MATERIAL LA DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO
ITEM COMPRA: 00023 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LA DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE ACO GALVANIZADO
ITEM COMPRA: 00024 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LA DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO SUPERFICIE LISA/RUGOSA/ACRILICA E LATEX, COMPRIMENTO 30 CM
ITEM COMPRA: 00025 - CABO ROLO DE PINTURA, TAMANHO 23 CM, MATERIAL ACO ZINCADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2026NE000023
- Processo
- 25792.000014/2025-41
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 105,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
REGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 73/2025 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 01.631.853/0001-94, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 216,84
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 25041.000521/2024-97
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.616,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 25041.000208/2025-30
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.860,19
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM GERAL PARA EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES DE EDIFICAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL EM TERRITÓRIO YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78 (0050398880).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI
- Contrato
- 2026NE000034
- Processo
- 25064.000012/2025-87
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.296,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL,
PARA USO NAS INSTALACOES DO IFAM/CAMPUS IRANDUBA, CONFORME PROCESSO NR 23851.000001/2026
86
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · IFAM CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA
- Contrato
- 00001
- Processo
- 23851.000001/2026-86
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 35.420,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA EM RORAIMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · ERR-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 2025NE000026
- Processo
- 25270.000296/2025-76
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 233,97
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETOR). TIPO: ORDINARIO. SRP 90013/2025 DO 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8539798). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000772
- Processo
- 60301.001399/2025-40
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.778,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
ATENDER PREGAO 90011/2025 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143791141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM
- Contrato
- 2025NE000455
- Processo
- 08240.002606/2025-25
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.457,80
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025-ATA 73/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2025NE000203
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8366920). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000647
- Processo
- 60301.001028/2025-68
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.237,60
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LINHA NAILON / PE DE CABRA). TIPO: ORDINARIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMX/ OP ACOLHIDA (8466085). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000643
- Processo
- 60301.001233/2025-23
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 258,69
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBONA 50L). TIPO: ORDINARIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMX/ OP ACOLHIDA (8466085). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000642
- Processo
- 60301.001233/2025-23
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.460,55
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90015/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8439545). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000584
- Processo
- 60301.001180/2025-41
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.556,70
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRUMO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8321348). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000436
- Processo
- 60301.000976/2025-86
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 300,70
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FITA PLÁTICA E JOGO DE COPOS). PE 90003/2025 UG 200384. SEI 142504690
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000187
- Processo
- 08485.001253/2025-73
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.063,20
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
FITA VEDA ROSCO EM TEFLON LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 25MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RR
- Contrato
- 00030
- Processo
- 0001929-08.2025.6.23.8000
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 250,20
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL, CENTRO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE FLUVIÁRIOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E AGÊNCIAS SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 00023
- Processo
- 63043.001487/2025-28
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 23.262,50
- CNPJ na fonte
- 01.631.853/0001-94
Mais 24 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 01.631.853/0001-94. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JORDAN SILVEIRA BRANDAO | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 26/12/1996 |
| JORDAN SILVEIRA BRANDAO JUNIOR | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 05/12/2003 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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