empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL J A LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade13/02/1997
Capital socialR$ 350.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (7)
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Endereço e contato
Telefone(84) 32232505
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Suspensão
- Processo
- 23526006987202690
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Início
- 14/08/2026
- Fim
- 13/02/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP68 contratos
68 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 859.789,55.
80.01.51 - SNCF - 71000.110938/2025-41 - CUIDOTECAS / CUIDOTECAS
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 23987 / 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE002213
- Processo
- 23077.132306/2026-83
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 286,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
80.00.65 - FNDE - TED N 13.225-2024 - PRONATEC-EAJ - AQUICULTURA
SOLICITACAO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PRECO N 21658-2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE002059
- Processo
- 23077.127108/2026-06
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 138,45
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 21189/2026 UNIDADE DE CUSTO 19.05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE002096
- Processo
- 23077146611202571
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.031,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 21442/2026 UNIDADE DE CUSTO 19.05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE002086
- Processo
- 23077146611202571
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 487,80
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
80.00.65 - FNDE - TED N 13.225-2024 - PRONATEC-EAJ - AQUICULTURA
SOLICITACAO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PRECO N 21349-2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001917
- Processo
- 23077.118028/2026-51
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DJALMA MARINHO · FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO
- Contrato
- 6
- Processo
- 60
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 18.750,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 20294/2026 UNIDADE DE CUSTO 10.04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001830
- Processo
- 23077146611202571
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 80,80
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 20167/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001798
- Processo
- 23077146611202571
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.389,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 16279/2026 DFAR/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2026NE000236
- Processo
- 23077.146611/2025-71
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 50,60
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 18425/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001599
- Processo
- 23077146611202571
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisicao de materiais de expediente (itens 1, 2, 3 e 4)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN
- Contrato
- 2026NE000201
- Processo
- 0001921-47.2026.4.05.7100
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.900,50
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisicao de materiais de expediente (item 6).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN
- Contrato
- 2026NE000203
- Processo
- 0001921-47.2026.4.05.7100
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.302,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Natal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NATAL CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
- Contrato
- 0008/26
- Processo
- 000007/26
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 57.592,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 14896/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.08.09.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001282
- Processo
- 23077146611202571
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 12556/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001117
- Processo
- 23077146611202571
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO FITA, FITA ADESIVA) PARA ATENDER À SEAD E EGRN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000239
- Processo
- 08241788000130-1-000131/2025
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 108,80
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO TIPO FITA, FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, FITA ADESIVA DUPLA FACE) - EGRN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 08241788000130-1-000131/2025
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 185,80
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 9686/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000836
- Processo
- 23077146611202571
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.814,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, a serem utilizados no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante/RN, compreendendo a Sede, o Centro de operações e os Escritórios de atendimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
- Contrato
- 24030012/2026
- Processo
- 250013-1
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.802,64
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE · ERN - POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- OC nº 01
- Processo
- 11910008.003457/2025-99
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 15.004,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisição de canetas, clipes e fitas adesivas para atendimento de demanda da SEAD e EGRN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000047 e 26
- Processo
- 00110024.000292/2026-58
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.718,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 786/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.00.10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000244
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 208,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO G DO NORTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
- Contrato
- 2025NE000000
- Processo
- 5062
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 14.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada para aquisição material de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO TECNICO-CIENTIFICO DE PERICIA DO RIO GRANDE DO NORTE -ITEP/RN · ERN-POLICIA CIENTIFICA DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 8
- Processo
- 03910148.000803/2025-27
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 7.309,90
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisição de resmas de papel formato A4, destinados ao atendimento das demandas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, por meio do sistema de registro de preços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
- Contrato
- 156
- Processo
- 08810037.002418/2025-12
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 4.509,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisição de papel peso 60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA · Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU
- Contrato
- 71
- Processo
- STTU-20251575518
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 11/01/2026
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO G DO NORTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
- Contrato
- 2025NE000000
- Processo
- 11134202512
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 30002/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.07.06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003582
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO · Prefeitura
- Contrato
- 54
- Processo
- 606017
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 65.108,19
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE COPOS DE 50 ML, .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · ERN-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 2025NE000007
- Processo
- 25255.000183/2025-69
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
11.44.00.00.00.06.12.89 - PROJETO INTER-AÇÕES PSI: PROMOVENDO CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL 2025
SM: 26165/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002721
- Processo
- 23077.144478/2025-19
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 97,44
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
aquisição de material de expediente - papel a4 e envelope.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GABINETE DO VICE GOVERNADOR · ERN-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
- Contrato
- 5
- Processo
- 02110004.002161/2025-33
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 4.110,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 24845/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002451
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.313,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 24197/2025
DOD/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000269
- Processo
- 23077.131594/2025-78
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 57,60
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 20566/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.12.87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002012
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 97,44
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 21015/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001920
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, a serem utilizados no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante/RN, compreendendo a Sede, o Centro de operações e os Escritórios de atendimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
- Contrato
- 04070006/2025
- Processo
- 250013-1
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 10.906,31
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
1905 - NEI
MINUTA: 50/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001667
- Processo
- 23077.064804/2025-13
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.432,16
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 18911/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001655
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 71,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PR 90018/2024 UASG 153103. PROCESSO 23424.001834.2024-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM
- Contrato
- 2025NE000038
- Processo
- 23424.001834.2024-32
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 532,50
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 16406/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001397
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
contratação de empresa para aquisição de material de expediente, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Natal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NATAL CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
- Contrato
- 0014/25
- Processo
- 000015/25
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 50.299,64
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis para atender às necessidades da Procuradoria-Geral do
Município (PGM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NATAL · Procuradoria Geral do Município de Natal
- Contrato
- OC 06
- Processo
- 05
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 34.650,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, expediente e diversos para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Norte.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN
- Contrato
- 341
- Processo
- 14/2025
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.653,20
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Aquisição de Material de gêneros alimentícios/materiais de consumo do tipo: (café e açúcar), para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Governo - SMG/NATAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NATAL · Secretaria Municipal de Governo do Município de Natal
- Contrato
- 04
- Processo
- 01
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.800,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 10550/2025 UNIDADE DE CUSTO 19.05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000840
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 724,80
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
2.1. Constituir, com supedâneo na Resolução nº 324 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, Ata de Registro de Preços, com vigência por 12 (doze) meses, para a contratação de empresa para o fornecimento de café torrado moído e açúcar triturado, destinados à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, na Capital e interior do Estado do Rio Grande do Norte, pautando-se pela conformidade às diretrizes delineadas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 32.449/2023, sendo consideradas complementarmente as orientações dispostas nas Instruções Normativas SEGES/ME nº 58/2022 e 81/2022, e demais regulamentos conexos, em adição às disposições consubstanciadas neste instrumento e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RN
- Contrato
- 273
- Processo
- 64100
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 39.900,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 11
- Processo
- 10
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 51.120,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
SM 7762/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.00.10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000612
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA · Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU
- Contrato
- 1
- Processo
- STTU-20250085286
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 32.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.653.918/0001-00
Mais 18 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 01.653.918/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 230.000,00
Valor desembolsado
R$ 230.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 17/02/2012
- Local
- NATAL · RN
- Valor contratado
- R$ 230.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 230.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES GIRO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TJ462
- Juros
- 5,95%
- Prazos
- 3 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*53.918/0001-**
- CNPJ vinculado
- 01.653.918/0001-00
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANA MARCIA SANTOS DE SOUZA FERNANDES | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 13/02/1997 |
| JOAQUIM FERNANDES NETO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 13/02/1997 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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