empresa · pessoa jurídica
ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA
Ativa
Comércio varejista de material elétrico ASSIS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 300.000,00R$ 300 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/02/1997Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores3 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Início de atividade
- 24/02/1997
- CNPJ
- 01.731.828/0001-82
- Estabelecimento
- Matriz · ASSIS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 11/12/2000
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (4)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Endereço e contato
Telefone(18) 33027777
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO SERGIO PINHEIRO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 06/07/1999 |
| ARCHIMEDES DIAS JUNIOR | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 06/07/1999 |
| PAULO ROBERTO FONTANA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 06/07/1999 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 51 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP51 contratos
51 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 194.711,53.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DO CENTRO CULTURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO LEX, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMERGENCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 13839-0/2026
- Processo
- 17046/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 20.306,77
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DO CENTRO CULTURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO LEX, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMERGENCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 13840-0/2026
- Processo
- 17046/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 25.460,15
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DO CENTRO CULTURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO LEX, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMERGENCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 13841-0/2026
- Processo
- 17046/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 2.707,20
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À AUTOMATIZAÇÃO DAS CELAS DO SETOR DE ENFERMARIA, DESTE ESTABELECIMENTO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000858
- Processo
- 006.00366287/2026-16
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 35,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À AUTOMATIZAÇÃO DAS CELAS DO SETOR DE ENFERMARIA, DESTE ESTABELECIMENTO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000859
- Processo
- 006.00366287/2026-16
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 1.944,23
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LÂMPADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2026NE02845
- Processo
- 006.00362772/2026-11
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 8.246,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 2026NE0833/0627
- Processo
- 667/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 9.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, DESTINADOS À AUTOMAÇÃO DAS CELAS DO PAVILHÃO DISCIPLINAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000773
- Processo
- 006.00305732/2026-71
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 3.484,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
MATERIAIS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Contrato
- 7810-0/2026
- Processo
- 9197/2026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 414,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Manutenção em Geradores de Energia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 2025NE1894/1290
- Processo
- 755/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PENITENCIARIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE001115
- Processo
- 006.00475878/2025-01
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 2.667,95
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PENITENCIARIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE001116
- Processo
- 006.00475878/2025-01
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 136,06
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE001117
- Processo
- 006.00475878/2025-01
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 140,46
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE001118
- Processo
- 006.00475878/2025-01
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 270,30
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ELUMINAÇÃO PUBLICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV
- Contrato
- 14485-0/2025
- Processo
- 4229/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 2.165,63
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 7804-0/2025
- Processo
- 2698/2025
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 7805-0/2025
- Processo
- 2698/2025
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de material e servico de mao de obra para a manutencao das luminarias Publicas do Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000896
- Processo
- 124
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de material e servico de mao de obra para a manutencao das luminarias Publicas do Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000895
- Processo
- 124
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 1.730,34
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de luminarias para manutencao das iluminacoes publicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000834
- Processo
- 52
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE CANDIDO MOTA · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 836
- Processo
- 000027/24
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 7.449,82
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de Materiais e contratacao de mao de obra para a manutencao das luminarias publicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003885
- Processo
- 458
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 677,54
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de Materiais e contratacao de mao de obra para a manutencao das luminarias publicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003886
- Processo
- 458
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de Materiais e contratacao de mao de obra para a manutencao das Luminarias Publicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003515
- Processo
- 399
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de Materiais e contratacao de mao de obra para a manutencao das Luminarias Publicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003514
- Processo
- 399
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 460,51
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Contratacao de servico de reparo nas luminarias publicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002952
- Processo
- 345
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Contratacao de servico de reparo nas luminarias publicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002951
- Processo
- 345
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 543,63
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de materiais e mao de obra para manutencoes das luminarias publicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002298
- Processo
- 288
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 23/07/2024
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisicao de materiais e mao de obra para manutencoes das luminarias publicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002297
- Processo
- 288
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 23/07/2024
- Valor global
- R$ 890,74
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
REFRENTE A AQUISICAO DE 49 LUMINARIAS PUBLICAS DE 100 WATTS PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS QUE SE ENCONTRAM QUEIMADAS NO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002203
- Processo
- 282
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 29.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Aquisição de materiais eletricos, informática e de ar condicionado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 9468-0/2024
- Processo
- 1820/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 28/06/2025
- Valor global
- R$ 872,40
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Contrato
- 8527-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 21,90
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- Contrato
- 8528-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 249,50
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 8529-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 11.628,60
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8530-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 301,10
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Contrato
- 8534-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 22,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 8551-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 1.201,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 8552-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 122,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 8553-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 8554-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- Contrato
- 8559-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8560-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, COMUNICAÇÃO,CELULAR, EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E ENERGÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- Contrato
- 8561-0/2024
- Processo
- 1691/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E REQUSICAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA MANUTENCAO DE 23 ILUMINARIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001643
- Processo
- 226
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/05/2024
- Valor global
- R$ 539,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E REQUSICAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA MANUTENCAO DE 23 ILUMINARIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001644
- Processo
- 226
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/05/2024
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 5341-0/2024
- Processo
- 1448/2024
- Assinatura
- 23/04/2024
- Vigência
- 23/04/2024 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 337,50
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 5279-0/2024
- Processo
- 1384/2024
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 575,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO NO BARRACÃO DE MÁQUINAS PESADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 5282-0/2024
- Processo
- 1395/2024
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 391,20
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
MANUTENÇÃO EM CABINE PRIMÁRIA E REDE DE MÉDIA TENSÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 0375/0329
- Processo
- 334/2024
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 22/04/2024
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Referente a aquisicao de 20 luminarias led de 100 whats para iluminacao Publica desta Municipalidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001198
- Processo
- 165
- Assinatura
- 15/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 15/04/2024
- Valor global
- R$ 12.600,00
- CNPJ na fonte
- 01.731.828/0001-82
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 01.731.828/0001-82. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
30 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 277.250,00
Valor desembolsado
R$ 277.250,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 22/08/2014
- Local
- ASSIS · SP
- Valor contratado
- R$ 147.600,00
- Valor desembolsado
- R$ 147.600,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 6% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*31.828/0001-**
- CNPJ vinculado
- 01.731.828/0001-82
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 15/08/2014
- Local
- ASSIS · SP
- Valor contratado
- R$ 52.650,00
- Valor desembolsado
- R$ 52.650,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 6% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*31.828/0001-**
- CNPJ vinculado
- 01.731.828/0001-82
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 04/11/2010
- Local
- ASSIS · SP
- Valor contratado
- R$ 77.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 77.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 8% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP ROD CARGA EXC PROD PERIG MUDANCA INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60746948000112
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*31.828/0001-**
- CNPJ vinculado
- 01.731.828/0001-82
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
51 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
0 registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.