empresa · pessoa jurídica
LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/07/1997
Capital socialR$ 0,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3299099 — Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA RANCHO ALEGRE 207, SAMAMBAIA — CAMPO MAGRO/PR 83535000
Telefone(41) 36776442
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP78 contratos
78 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 945.764,91.
[Publicenter] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
- Contrato
- 317
- Processo
- 112
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 317
- Processo
- 112/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90058 - Mod. Formatada: 90058 - Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de material permanente atendimento a CMEI Primeiros Passos, ao Convênio 628/2022 e ao ETI pertencentes a Secretária Municipal de Educação, durante o período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 9904
- Processo
- 000151/26
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS SALAS DE AULA DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2025 / 158383. PROCESSO CAMPUS 23041.029380/2024-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
- Contrato
- 2026NE000144
- Processo
- 23041.029380/2024-69
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 84.800,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
PERMANENTE: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO I EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº 7653125 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/S - RELATÓRIO SEI Nº 7649625. PROCESSO SEI Nº 23117.020173/2026-80.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE000994
- Processo
- 23117.020173/2026-80
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.376,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Contratação de empresa para fornecimento, entrega e instalação de quadros verdes quadriculados côncavos bipartidos, destinados à recomposição da infraestrutura pedagógica de Escola Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 626
- Processo
- 361/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 20.700,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CENTRO ACADEMICO DO SERTAO ATRAVES DO PE 90014/2024 UASG 153080 COM RECURSOS DA NDC N 024/2026 - DCCAC (TED N 15737/2025 - 1AAZVI - MEC) - MAT. PERMAN. CAMPUS SERTANIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · DEPTO.DE ADMINISTRACAO DA UFPE
- Contrato
- 2026NE000268
- Processo
- 23076.046029/2026-30
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 662,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA SALAS DO IFAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 90007/2025 - GERENCIADOR PALMEIRA DOS ÍNDIOS (158383)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 23041.014693/2026-84
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE QUADROS BRANCO MÓVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS REALIZADAS EM AMBIENTES QUE NÃO POSSUEM QUADRO FIXOS DO CAMPUS MONTEIRO. PREGAO 90007/2025 - UASG 158383. PROCESSO 23171.001141.2025-40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 23171.001141.2025-40
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
CONTRATACAO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, MATERIAIS DE CAMA E DIDATICO, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARESCLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 46150
- Processo
- 2026025264
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 5.938,10
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO COMUM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS, EM BRASÍLIA/DF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 00048
- Processo
- 25000.008090/2024-93
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 15.750,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Aquisição de mobiliários tipo lousas e quadros para atendimento das demandas dos Câmpus e Unidades Universitárias da Universidade Estadual de Goiás - UEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
- Contrato
- 3
- Processo
- 202500005028282
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 85.440,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
P021515/2026 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS IV, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DE LICITACAO CORRELATO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 26961
- Processo
- 60/2026
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 5.519,40
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MOBILIARIO EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COTACAO 31011.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 18904
- Processo
- 2025027425
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 20.750,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO METÁLICO EM AÇO PARA 100 CHAVES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2025NE000889
- Processo
- 0012130-11.2025.6.14
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de mobiliários, produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de mobilidade assistida, visando atender às necessidades das creches municipais de Serro/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRO · Prefeitura Municipal de Serro - MG
- Contrato
- 188
- Processo
- 128
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 08/01/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 38.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Contratacao de empresa para a aquisicao de mobiliario e material permanente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Roque e Escola Municipal de Ensino Infantil Nossa Senhora de Fatima considerando as ampliacoes realizadas nestes predios oriunda da crescente demanda por vagas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007242
- Processo
- 2947
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Contratacao de empresa para a aquisicao de mobiliario e material permanente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Roque e Escola Municipal de Ensino Infantil Nossa Senhora de Fatima considerando as ampliacoes realizadas nestes predios oriunda da crescente demanda por vagas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007243
- Processo
- 2947
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Contratacao de empresa para a aquisicao de mobiliario e material permanente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Roque e Escola Municipal de Ensino Infantil Nossa Senhora de Fatima considerando as ampliacoes realizadas nestes predios oriunda da crescente demanda por vagas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007241
- Processo
- 2947
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001984
- Processo
- 23114.914225/2025-20
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 67/2025 - IFQ - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001306
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.450,62
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1/2025 - PRPG - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001295
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.225,31
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 16/2025 - CMP - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001294
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.253,10
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5/2025 - PRPI - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001341
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.185,22
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 56/2025 - IRN - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001312
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.225,31
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - QUADRO BRANCO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024. PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAR - CENTRO DE ARTES. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.066026/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001761
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - QUADRO BRANCO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024. PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DGA/CCHN - DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CCHN. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.066026/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001762
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - QUADRO BRANCO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024. PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.066026/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001764
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - QUADRO BRANCO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.066026/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001763
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de móveis sob medida destinados a atender escolas e CMEIs.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 389
- Processo
- 153
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 01/03/2027
- Valor global
- R$ 55.100,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
P256086/2025 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE MOBILIARIOS
ADMINISTRATIVOS IV, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DE LICITACAO CORRELATO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 26643
- Processo
- 648/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 14.400,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 33/2025 - ISEE - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001173
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.635,84
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 34/2025 - IMC - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001172
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.901,24
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
FORNECIMENTO PARCELADO DE APAGADOR PARALOUSA DE MADEIRA, QUADRO BRANCO E QUADRO VERDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 1115
- Processo
- 151300/2024
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Aquisição de mobiliário escolar, eletrodomésticos, câmera de segurança, central de alarme monitorável, lousa panorâmica, mural em painel mdf, contentor móvel para resíduos, para a EMEF Dona Elvira Barbieri Pano, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e no edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE · DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 0132
- Processo
- 0136/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 28.300,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAMILANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009199
- Processo
- 91
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 87.780,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DIGITAL 23068.056046/2025-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001407
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISICAO DE QUADROS QUADRICULADOS ESCOLARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ILDA ALVES DOS SANTOS DA CRUZ EM ATENCAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GUAIRACA/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAIRACA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
- Contrato
- 315
- Processo
- 315
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.
DISPENSA 96/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.229843/2025-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000654
- Processo
- 23079.229843/2025-44
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SIA 19161 ICM - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE - MACAÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001520
- Processo
- 23069.184551/2025-94
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.036,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SA - 23075.057732/2025-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE004103
- Processo
- 23075.057732/2025-60
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,71
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
CONTRATACAO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, MATERIAIS DE CAMA E DIDATICO, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARESCLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1. LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 41716
- Processo
- 2025057269
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 5.938,10
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3 / 2025 - CEG-CI (11.87.03) - P.E.90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA 2024/2025, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 23499.001512/2024-10
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDA DO CCE - PROCESSO DIGITAL 23068.047676/2025-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001231
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a estruturação dos laboratórios de corte e costura e laboratório de imagem pessoal, bem como a aquisição de notebooks, quadro branco e suporte de data show para as salas de aulas das Unidades Educacionais da Rede IEPTEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 126
- Processo
- 2817.012423.00121/2025-48
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 88.623,60
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DIGITAL 23068.042593/2025-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001111
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.840,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDA DO CCJE - PROCESSO DIGITAL 23068.039572/2025-66.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE000994
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ILICINEA · Unidade Única
- Contrato
- 200
- Processo
- 158/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
O objeto do presente instrumento e a contratacao de empresa para aquisicao de moveis eletrodomesticos e eletroeletronicos, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLIS · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 138
- Processo
- 138
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 1.525,70
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROCESSO DIGITAL 23068.035975/2025-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE000945
- Processo
- 23068.045215/2024-56
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.135,00
- CNPJ na fonte
- 01.997.775/0001-46
Mais 28 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 01.997.775/0001-46. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NELSON LAZAROTTO CANTERI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 21/07/1997 |
| PAULO CESAR ALBERTI | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 21/07/1997 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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