empresa · pessoa jurídica
FERRAGEM ELETROCOR LTDA
“GUSTAVO ZORTEA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade04/08/1997
Capital socialR$ 99.800,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (18)
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PROTASIO ALVES 8595 SALA 202, MORRO SANTANA — PORTO ALEGRE/RS 91260000
Telefone(51) 97044121 · (51) 33347662
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP92 contratos
92 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 335.626,33.
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005222
- Processo
- 72
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005198
- Processo
- 72
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005183
- Processo
- 72
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 115,06
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
É objeto desta licitação a aquisição de material de carpintaria, composta por 35 (trinta e cinco) itens, destinada às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo/RS, conforme condições, especificações e quantidades constantes no Edital e seus Anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PASSO FUNDO · MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
- Contrato
- 315
- Processo
- 315/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 01/11/2026
- Valor global
- R$ 93,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 15/2026 - ALMOX. - DESPACHO NR. 65/2026 DAOF/SRT - PE NR. 90007/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000368/2026-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2026NE000239
- Processo
- 23371.000368/2026-01
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.466,68
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COMO MANGUEIRA, DESENGRIPANTE E CHUVEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PASSOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
- Contrato
- 198
- Processo
- 233/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 190,75
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
007569/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - ASSISTENTE - PRAE - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0603810106 - FRETE CIF - MATERIAIS NECESSARIOS PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE. MEMORANDO N. 283/2026-PRAE, DE 24/08/2026. CODIGO SISPNAES: PEM_02. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003177
- Processo
- 23081.062267/2026-81
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 88,85
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de materiais de construção, para atender as demandas dos setores de praças, parques e jardins e do setor de manutenção da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27695
- Processo
- 27695/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004421
- Processo
- 72
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 129,90
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
NUP: 64662.004080/2026-17 - ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO 1º RCC. CFE DFD Nº 741/2026/1º RCC DE 23JUL26 - 2026NC008125 DE 13/05/2026 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2026 DA UASG 160262 (PARTICIPANTE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS
- Contrato
- 2026NE000574
- Processo
- 64662.004080/2026-17
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.368,20
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CARRINHO DE MÃO, CAPACIDADE 60L, COMPLETO CAÇAMBA METÁLICA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PARA O CAMPUS EM IMPLANTAÇÃO ZONA NORTE DO IFRS - PREGÃO 90007/2026 - UASG 158141 - PROCESSO EMP. E PAGTO SIPAC Nº 23881.000103/2026-44. REITORIA DO IFRS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL
- Contrato
- 2026NE000327
- Processo
- 23881.000103/2026-44
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 306,66
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisicao de insumos para uso da Equipe de manutencao de Pontes e Pontilhoes de Madeira das vias de trafego da Zona Rural de Sao Lourenco do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 009935
- Processo
- 43
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 2.031,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
É objeto desta licitação a aquisição coletiva e centralizada de material de construção, composta por 110 (cento e dez) itens, destinada ao atendimento das diversas Secretarias do Município de Passo Fundo/RS, conforme condições, especificações e quantidades constantes no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PASSO FUNDO · MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
- Contrato
- 273
- Processo
- 273/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 18.519,60
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004088
- Processo
- 72
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 95,05
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Ata utilizada: 1-2026/78 | Ata nº 78/26 - Aquisição de vaso sanitário - Solicitação 160867.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6619/2026
- Processo
- 6619/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 970,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO BASICAS NAS UNIDADES VINCULADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE OBRAS CULTURA ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Secretaria de Administração, planejamento e Meio ambiente-Setor de licitações e contratos
- Contrato
- 003047
- Processo
- 7
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 306,55
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE OBRAS – ALMOBRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 00024
- Processo
- 23078.512652/2026-31
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/06/2027
- Valor global
- R$ 28.852,60
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMAQUA · Secr Mun Infraestrutura -smi
- Contrato
- 147
- Processo
- 503/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 5.686,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Ata utilizada: 1-2026/36 | Aquisição de Caixa de descarga padrão. Ata 36/2026 - Solicitação 160795.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6327/2026
- Processo
- 6327/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001895/2026-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000274
- Processo
- 23238001895/2026-69
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.231,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de materiais diversos, para reposição ao estoque do Almoxarifado. Classificações: Eletrônicos, Materiais de Construção, Materiais de Acondicionamento e Embalagem, Materiais para Manutenção de Equipamentos, conforme Termo de Referência Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3102
- Processo
- 26/8070-0000815-0
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 1.548,80
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE FORRO DO PRÉDIO DO PROJETO CANTE E ENCANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PASSOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
- Contrato
- 124
- Processo
- 145/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.719,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003328
- Processo
- 72
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 1.635,20
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Ata utilizada: 1-2026/45 | Aquisição de pranchão de eucalipto 5x30x540 - SMOSU - Solicitação 160709.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 5716/2026
- Processo
- 5716/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 3.481,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de produtos diversos para manutenção predial para atender as necessidades da SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 19407
- Processo
- 19407/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 112,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de produtos diversos para manutenção em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Cultura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16804
- Processo
- 16804/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de produtos diversos para manutenção, para atender a demanda das áreas verdes da SEMMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16690
- Processo
- 16690/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 112,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de produtos diversos para manutenção para atender a demanda das areas verdes da semmas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16721
- Processo
- 16721/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 562,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de material de construção
destinados à construção de 04 (quatro) residências unifamiliares de interesse social,
a serem edificadas nos lotes nº 24 e nº 70 do Loteamento São Miguel II, no Município
de São Francisco de Paula/RS, conforme descrito nesse edital e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA · Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula
- Contrato
- 102
- Processo
- 316
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 08/11/2026
- Valor global
- R$ 10.537,67
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de material hidrossanitário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000466
- Processo
- 0002991-06.2026.6.21.8000
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 987,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisicao de material hidraulico eletrico e ferragens
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002692
- Processo
- 1870
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 4.473,25
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de material de construção para uso diverso pelo município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA · MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA
- Contrato
- 82
- Processo
- 12
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.645,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais destinados a pequenas reformas e à manutenção predial, sem caráter estrutural, a fim de atender às demandas das unidades administrativas e dos escritórios municipais da ASCAR/RS, pelo prazo de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação, conforme as especificações e os detalhamentos constantes no ANEXO II – Termo de Referência, bem como as demais cláusulas e condições estabelecidas neste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL · ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL
- Contrato
- 12
- Processo
- 25151190000055
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 38.479,73
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de materiais para pintura para sinalização viária de trânsito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 13122
- Processo
- 13122/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de materiais hidráulicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORQUETINHA · Município de Forquetinha
- Contrato
- 2034/2026
- Processo
- 227/2026
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 191,90
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Aquisição de materiais para pintura para atender a demanda da SEMMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 12971
- Processo
- 12971/2026
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 17,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Ata utilizada: 1-2026/36 | Aquisição de caixa de descarga - SMOSU - Solicitação 160138.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 3344/2026
- Processo
- 3344/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
ITEM 2 - PARAFUSO CABEÇA CHATA - 2026NE00628
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000389
- Processo
- 23078.501762/2026-78
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
ITEM 08 E ITEM 09-MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA-2025NE00693I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000534
- Processo
- 23078.530054/2023-00
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.310,49
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
ITEM 6 - PORTA MATERIAL: MADEIRA - 2024NE03830
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002443
- Processo
- 23078.530054/2023-00
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.600,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
530054/2023-00 - ITEM 4 -PLACA COMPENSADO ACABAMENTO EXTERNO: RESINADO, ESPESSURA: 14 MM. ITEM 5 -PLACA COMPENSADO ACABAMENTO EXTERNO: RESINADO , ESPESSURA: 18 MM. 2024NE03443.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002266
- Processo
- 23078.530054/2023-00
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24.949,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
SV G - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMOVEIS (24). PREGÃO Nº 5/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 5-SV G/FISC ADM/EM, DE 2 MAI 24. 2024NC005211-DGO, DE 2 MAI 24 (160073). ID ITEM PCA: 5650. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECOLHIDOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2024NE000202
- Processo
- 64302002144202464
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.441,40
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
ALMOX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMOVEIS (24). PREGÃO Nº 5/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 102-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 27 MAI 24. 2024NC005211-DGO, DE 3 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 134. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECOLHIDOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2024NE000191
- Processo
- 64302002451202445
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.097,80
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
ASSENTO VASO SANITÁRIO MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA . ASSENTO VASO SANITÁRIO MATERIAL: PLÁSTICO , COR: BRANCA. VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA , COR: BRANCA , TIPO:CONVENCIONAL.CAIXA DESCARGA MATERIAL: PLÁSTICO , CAPACIDADE: 9. PARAFUSO,80MM. REGISTRO ESFERA. 2024NE00338
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE000306
- Processo
- 23078.532485/2023-01
- Assinatura
- 09/02/2024
- Vigência
- 09/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21.804,50
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS, EM PROVEITO DA OM * CONF REQ Nº 06-ALMOX/6º BE CMB, DE 02FEV24 * 2024NC000374-DGO, DE 08JAN24 * PR 05/2023 - UASG 160402 (UG) * 33.90.30-24 * FISCAL DE EMPENHO: 3º SGT GUSTAVO NUNES *
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
- Contrato
- 2024NE000015
- Processo
- 64035.000507/2024-24
- Assinatura
- 07/02/2024
- Vigência
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.461,32
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM FAVOR DO 6° B COM, CFE DIEX N° 30 ALMOX/ CMDO 6°
B COM DE 29JAN24. 2024NC000432/DGO DE 08JAN24. UGP 160369 - SRP 05/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2024NE000027
- Processo
- 64539002165202325
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 02/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 379,00
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Fornecimento de materiais de construção diversos (dobradiças), para atender as necessidades da SMH nas áreas habitacionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 302
- Processo
- 302/2024
- Assinatura
- 02/01/2024
- Vigência
- 02/01/2024 a 02/01/2024
- Valor global
- R$ 104,40
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (24) UASG 160384 PR 04/2023 REQ 520 DE 29NOV23 ALMOX NC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2023NE000514
- Processo
- 64094.008750/2023-13
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.365,30
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO E ESPÁTULA PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, SUBITEM Nº 24, CONFORME DIEX Nº 170-PO, DE 7 DEZ 23 - PREGÃO Nº 08/2023 - 6º GAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000625
- Processo
- 64543.008411/2023-93
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 393,40
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
AQUIS MAT PO CONF DIEX NR 43-SET MAT 2.1-23NOV23.
2023NC009130-8MAIO23- DGO- 339030.24 R$ 715,10.OPTANTE PELO SIMPLES, ENVIAR 2 DECLARAÇÕES CARIMBADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2023NE000685
- Processo
- 64072012208202313
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 715,10
- CNPJ na fonte
- 02.013.755/0001-56
Mais 42 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.013.755/0001-56. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO ZORTEA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 01/10/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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