empresa · pessoa jurídica
TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA
“TECAR”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade16/07/2007
Capital socialR$ 15.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4511104 — Comércio por atacado de caminhões novos e usados
CNAEs secundários (6)
- 4511106 — Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA SENADOR VALDON VARJAO 1830 QUADRA03 LOTE AREA, LOTEAMENTO SERRA DOURADA — BARRA DO GARCAS/MT 78603050
Telefone(62) 40052900 · (62) 40052964
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 38.652,07
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 38.652,07
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122300494788 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 05/06/2023 | Benefício Fiscal | R$ 38.652,07 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA
- RNTRC
- 007801888
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
- Primeiro cadastro
- 19/12/2005
- Data da situação
- 19/08/2025
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP48 contratos
48 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 20.632.895,95.
DESPESA PROVEIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER 517, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ-GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°432/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATRINCHA · FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- Contrato
- 79823
- Processo
- 18992026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 2.706,51
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER 517, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ-GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°432/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATRINCHA · FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- Contrato
- 79824
- Processo
- 18992026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 1.305,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO VAN TFMF93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, CONFORME DISPENSA Nº 188/2026 -PROCESSO Nº 2125/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 181
- Processo
- 2125/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 43.759,07
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Aquisição de Caminhões com Caçamba Basculante.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTEC.
- Contrato
- 08
- Processo
- 202617647000241
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 894.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA FORMA DE REPARO PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA: RBO0G65, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, CONFORME DISPENSA Nº 301/2025 - PROCESSO Nº 3551/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 336
- Processo
- 3551/2025
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/11/2025
- Valor global
- R$ 11.550,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA ATENDER VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (RCB2I18), PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB · FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB BRITANIA
- Contrato
- 142485
- Processo
- 7363
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 2.650,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Aquisição de Caminhões com Caçamba Basculante e Caminhões Pipa para o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA a serem distribuídos aos municípios goianos, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTEC.
- Contrato
- 32
- Processo
- 202517647002554
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 15.017.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Aquisição de Caminhão com Caçamba Basculante para o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA a ser distribuído ao município goiano.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTEC.
- Contrato
- 38
- Processo
- 202517647002346
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 447.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Aquisição de Caminhões com Caçamba Basculante e Caminhões Pipa para o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA a serem distribuídos aos municípios goianos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTEC.
- Contrato
- 29
- Processo
- 202517647002053
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 3.205.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Aquisição de Caminhão Pipa para o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA a ser distribuído a município goiano.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTEC.
- Contrato
- 25
- Processo
- 202517647001916
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 485.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO PERIODICA DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA SDI3G18 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUTUNÓPOLIS - GOIÁS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.27445.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 100408
- Processo
- 2693
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2025
- Valor global
- R$ 4.179,88
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO PERIODICA DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA SDI3G18 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUTUNÓPOLIS - GOIÁS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.27446.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 100409
- Processo
- 2693
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2025
- Valor global
- R$ 3.172,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA DO BEM MÓVEL PÚBLICO VEÍCULO VAN MB SPRINTER 417 PLACA SDI9F36, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 95698
- Processo
- 390
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2025
- Valor global
- R$ 2.582,32
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO MICRO- ÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER 417, PLACA SCP - 7E21, INCLUÍDO MANUTENÇÃO E PEÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACANJUBA · PIRACANJUBA - F M S
- Contrato
- 9
- Processo
- 1579252025
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 3.718,74
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RCH-3I01, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 162289
- Processo
- 1489
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 18/12/2024
- Valor global
- R$ 292,46
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA SDE-445, DO FMS, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 32595
- Processo
- 32595
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 2.801,37
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA SDE-4A45, DO FMS, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 32596
- Processo
- 32596
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 685,28
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA SDE-4A45, DO FMS, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 32598
- Processo
- 32598
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA SDE-4A45, DO FMS, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 32599
- Processo
- 32599
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 2.565,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1729 RCH8A27 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS · MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
- Contrato
- 148210
- Processo
- 7983
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 8.588,41
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1729 RCH8A27 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS · MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
- Contrato
- 148211
- Processo
- 7983
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 6.028,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de peças, para manutenção e conservação de veículo tipo caminhão/furgão, Sprinter placa RPU9G54, para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriti de Goiás/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI-GO
- Contrato
- 2232
- Processo
- 8170/2024
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 6.321,20
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA (PINTURA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA SDE-4A45, DO FMS, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 30780
- Processo
- 30780
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 2.002,50
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de veículo e fornecimento de peças para o veículo tipo caminhão/furgão, Sprinter placa RPU9G54 (REVISAO PREVENTIVA 60 MIL KM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI-GO
- Contrato
- 2220
- Processo
- 8056/2024
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 4.585,91
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO NO VEICULO PLACA RCJ0A87 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº15/2024 E SOLICITAÇÃO Nº28325 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA
- Contrato
- 151614
- Processo
- 6754
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/06/2024
- Valor global
- R$ 5.547,10
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO NO VEICULO PLACA RCJ0A87 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº15/2024 E SOLICITAÇÃO Nº28325 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA
- Contrato
- 151613
- Processo
- 6754
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/06/2024
- Valor global
- R$ 7.952,90
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA SDE-445, DO FMS, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 30770
- Processo
- 30770
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 04/06/2024
- Valor global
- R$ 1.334,09
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA SDE-445, DO FMS, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 30771
- Processo
- 30771
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 04/06/2024
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS M.BENZ SPRINTER 516- SCP-2I67 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFOME NF EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO NORTE · MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE
- Contrato
- 88107
- Processo
- 1782
- Assinatura
- 22/05/2024
- Vigência
- 22/05/2024 a 22/05/2024
- Valor global
- R$ 9.949,89
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMUNHÃO COLETOR PLACA RCH 8A27. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS · MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
- Contrato
- 145493
- Processo
- 2773
- Assinatura
- 19/03/2024
- Vigência
- 19/03/2024 a 19/03/2024
- Valor global
- R$ 9.267,18
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMUNHÃO COLETOR PLACA RCH 8A27. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS · MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
- Contrato
- 145495
- Processo
- 2773
- Assinatura
- 19/03/2024
- Vigência
- 19/03/2024 a 19/03/2024
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR PLACA RCH 8A27. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS · MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
- Contrato
- 145496
- Processo
- 2773
- Assinatura
- 19/03/2024
- Vigência
- 19/03/2024 a 19/03/2024
- Valor global
- R$ 2.159,19
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA RCJ0A87 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº12/2024 E SOLICITAÇÃO Nº27515 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA
- Contrato
- 148601
- Processo
- 25292024
- Assinatura
- 12/03/2024
- Vigência
- 12/03/2024 a 12/03/2024
- Valor global
- R$ 20.912,68
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RCJ0A87 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº12/2024 E SOLICITAÇÃO Nº27515 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA
- Contrato
- 148602
- Processo
- 25292024
- Assinatura
- 12/03/2024
- Vigência
- 12/03/2024 a 12/03/2024
- Valor global
- R$ 1.665,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
aquisição de 1 (UM) VEÍCULO MODELO FURGÃO OU PICK-UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “D” – SUPORTE AVANÇADO (U.T.I), 0 (ZERO) KM ANO MOD/FABR: 2024 OU SUPERIOR COMBUSTÍVEL: FLEX, COR: BRANCO, destinado ao Hospital Municipal Milton Amaro do Nascimento, através de Recursos repassado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (S.E.S), oriundo da EMANDA PARLAMENTAR Nº 1541/2022 (PROCESSO Nº 202300010002844), conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA - GO
- Contrato
- 32/2024
- Processo
- 02/2024
- Assinatura
- 06/03/2024
- Vigência
- 06/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 361.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0003-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RCH-3I01, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 155619
- Processo
- 155619
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 02/02/2024 a 02/02/2024
- Valor global
- R$ 21.586,51
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RCH-3I01, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 155620
- Processo
- 155620
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 02/02/2024 a 02/02/2024
- Valor global
- R$ 2.745,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO VEICULO PLACA RCJ0A87 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº06/2024 E SOLICITAÇÃO Nº26907 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA
- Contrato
- 146912
- Processo
- 432024
- Assinatura
- 24/01/2024
- Vigência
- 24/01/2024 a 24/01/2024
- Valor global
- R$ 3.509,37
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO PLACA RCJ0A87 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº06/2024 E SOLICITAÇÃO Nº26907 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA
- Contrato
- 146913
- Processo
- 432024
- Assinatura
- 24/01/2024
- Vigência
- 24/01/2024 a 24/01/2024
- Valor global
- R$ 1.580,80
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE PERTECEM A FROTA DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 153750
- Processo
- 422
- Assinatura
- 22/11/2023
- Vigência
- 22/11/2023 a 22/11/2023
- Valor global
- R$ 890,91
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RCH-1B21, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · MUNICIPIO DE SITIO DABADIA
- Contrato
- 27316
- Processo
- 27316
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 23/08/2023
- Valor global
- R$ 2.497,57
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RCH-1B21, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · MUNICIPIO DE SITIO DABADIA
- Contrato
- 27317
- Processo
- 27317
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 23/08/2023
- Valor global
- R$ 456,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS SPRINTER 516 PLACA: RC10A87 USADAS NA REVISÃO PREVENTIVA 6.789 KM RODADOS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 E SOLICITAÇÃO Nº25687 ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA
- Contrato
- 141751
- Processo
- 80072023
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 21/07/2023
- Valor global
- R$ 5.531,72
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA 6.789 KM RODADOS NO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER 516 PLACA: RC10A87, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 E SOLICITAÇÃO Nº25687 ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTALINA
- Contrato
- 141752
- Processo
- 8007
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 21/07/2023
- Valor global
- R$ 2.226,80
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RCH-1B21, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · MUNICIPIO DE SITIO DABADIA
- Contrato
- 25742
- Processo
- 25742
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 04/04/2023
- Valor global
- R$ 3.678,77
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RCH-1B21, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA · MUNICIPIO DE SITIO DABADIA
- Contrato
- 25744
- Processo
- 25744
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 04/04/2023
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VAN MERCEDES BENS SPRINTER 416TB 16L) PLACA (RCF-3121), CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIMOLANDIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 80343
- Processo
- 3802022
- Assinatura
- 01/11/2022
- Vigência
- 01/11/2022 a 01/11/2022
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VAN MERCEDES BENS SPRINTER 416TB 16L) PLACA (RCF-3121), CONFORME COMPROVANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIMOLANDIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 80342
- Processo
- 3802022
- Assinatura
- 01/11/2022
- Vigência
- 01/11/2022 a 01/11/2022
- Valor global
- R$ 4.150,82
- CNPJ na fonte
- 02.058.744/0001-92
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.058.744/0003-54. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO HENRIQUE ABRAO NORMANHA | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 21/08/2014 |
| JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 20/08/1997 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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