empresa · pessoa jurídica
ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.
“EDUCONIX.”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade05/09/1997
Capital socialR$ 3.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (39)
- 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632001 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632002 — Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4637101 — Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637102 — Comércio atacadista de açúcar
- 4637103 — Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637105 — Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637107 — Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649407 — Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
EndereçoESTRADA DA AGUA ESPRAIADA 1387 GALPAO 01, ALTOS DE CAUCAIA(CAUCAIA DO ALTO) — COTIA/SP 06727177
Telefone(11) 20904200 · (11) 20904200
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP104 contratos
104 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 8.647.765,59.
INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2026NE001045
- Processo
- 024.00066753/2026-48
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 3.286,40
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2026NE001208
- Processo
- 024.00063539/2026-30
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 2.350,40
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2026NE001799
- Processo
- 024.00092329/2026-59
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 3.931,20
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
- Aquisição de Gêneros Alimentícios/PNAE - macarrão grano duro parafuso/mini penne, conforme P.A. 8686/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 008
- Processo
- 8686/2025
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 332.514,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
FRALDAS DESCARTÁVEIS - TAMANHO INFANTIL E ADULTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/SME/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-GUAIANASES
- Contrato
- 00023
- Processo
- 6016.2026/0012269-0
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 295.820,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
Aquisição de insumos para atendimento de mandados judiciais, através de Registro de Preços, por meio de pregão eletrônico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 2501
- Processo
- 130492/2024
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 1.274,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
- Contrato
- 04
- Processo
- 2149/2025
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 4.353.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 23305.025893.2025-33
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2025NE002564
- Processo
- 024.00128009/2025-63
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 82.783,80
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 92600/2024 AQUISICAO DE ABSORVENTES HIGIENICOS PROCESSO 23435.001719.2025-10 OFÍCIO Nº 46/2025 - DAA-PRC/DRG/PRC/IFSP SETOR SOLICITANTE COORDENADORIA DE APOIO AO ENSINO - CAE-PRC CONFORME LEI 14.133/2021 -PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23435.001719.2025-10
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.775,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, ABSORVENTE HIGIENICO COM ABAS SRP92600/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFECT-SP - CAMPUS PIRITUBA
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23305015412202409
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 7.400,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 92600/2024 - CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - PROCESSO ORIGINAL 23305.012958.2024-08 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2025NE000029
- Processo
- 23305.022832.2025-14
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 666,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 92600/2024 - CONSUMO ABSORVENTES HIGIÊNICOS - PROCESSO AQUIS. 23305.022870.2025-77 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - REQUISITANTE CAE-CMP - OFICIO 40/2025 DAA-CMP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 23305.022870.2025-77
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.664,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2025NE002338
- Processo
- 024.00127751/2025-51
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 239.996,88
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
Aquisição de insumos para atendimento de mandados judiciais, através de Registro de Preços, por meio de pregão eletrônico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 17360
- Processo
- 130492/2024
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 92600_2024 - CONSUMO - ABSORVENTES HIGIÊNICOS CSP-SJC PROCESSO DE AQUISIÇÃO 23305.020577.2025-75 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA - ENTREGA AGENDAR COM [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23305.020577.2025-75
- Assinatura
- 21/09/2025
- Vigência
- 21/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 277,50
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO; TAMANHO GRANDE; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; PESO DO USUARIO DE 70 A 90 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 115 A 150 CM; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA TROCA; COM ALOE VERA; EMBALADO EM MATERIAL FECHADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE VALIDADE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA NA.1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC NA. 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM; MARCA: BIGFRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-X PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE001077
- Processo
- 20250969321
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 12.976,20
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
Aquisição de insumos para atendimento de mandados judiciais, através de Registro de Preços, por meio de pregão eletrônico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16934
- Processo
- 130492/2024
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 2.861,60
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS - PROCESSO DE REQUISICAO: 23305.019297.2025-14 - OFICIO 7/2025 - CAE-CMP/DAE-CMP/CMP/IFSP - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 23305.019297.2025-14
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.418,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SECOS - SRP 91800/2024 - CAMPUS JACAREÍ - PROCESSO: 23305.002751.2025-06
PROCESSO ORIGINAL: 23305.008430.2024-26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · CAMPUS JACAREI IFECT SP
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23305.002751.2025-06
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.299,60
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23441.001100.2025-26 - SETOR SOLICITANTE DAA-VTP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS VOTUPORANGA
- Contrato
- 2025NE000036
- Processo
- 23441.001100.2025-26
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.134,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ALIMENTOS PRONTOS PROCESSO 23435.001305.2025-91 OFICIO 10/2025 - CAE-PRC/DAE-PRC SETOR SOLICITANTE CAE-PRC CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 -PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 23435.001305.2025-91
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.595,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
PROCESSO 23305.018858.2025-68 SRP:91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - UGR 158771 - CAMPUS JUNDIAÍ – DETAORC: 2025ND001066
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000562
- Processo
- 23305.018858.2025-68
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.857,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO DOS DISCENTES - PROCESSSO 23309.001837.2025-73 - PROCESSO ORIGINAL 23305.008430.2024-26 - OFÍCIO Nº 32/2025 - DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 23309.001837.2025-73
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.878,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23305.018183.2025-57 - OFÍCIO Nº 47/2025 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 - CAMPUS SOROCABA - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFECT-SP - CAMPUS SOROCABA
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- 23305.018183.2025-57
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.156,20
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ALIMENTOS PRONTOS – PROCESSO 23435.001305.2025-91 – OFÍCIO 10/2025 - CAE-PRC/DAE-PRC – SETOR SOLICITANTE CAE-PRC – CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 -PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE000031
- Processo
- 23435.001305.2025-91
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.785,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - ALIMENTOS SECOS PARA DISTRIBUIÇÃO
23313.001124.2024-60 - OFICIO 103/2025 - SETOR SOLICITANTE COMISSAO PNAE 2025 - CONFORME LEI N°
14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000064
- Processo
- 23313.001124.2024-60
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.164,80
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 92600/2024 - AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICOS
PROCESSO 23316.001163.2025-18 - CONFORME OFÍCIO 127/2025 - DAA/CJO
EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/2021 - ARTIGO 28 - INCISO I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO
- Contrato
- 2025NE000034
- Processo
- 23316.001163.2025-18
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.243,20
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
PROCESSO 23305.017975.2025-12 – SRP:91800/2024 - CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - UGR 158763 - CAMPUS BAURU – DETAORC: 2025ND001020
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000532
- Processo
- 23305.017975.2025-12
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.387,40
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROC. 23439.001103.2024-28 E PROC.ORIG. 23305.008430.2024-26 - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS CONFORME LEI 10.520/2002 E LEI 14133/21 - TERMO REFERENCIA E PROJETO BASICO INTEGRAM A NOTA EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS HORTOLÂNDIA
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23439.001103.2024-28
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.720,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2025NE001611
- Processo
- 024.00101197/2025-82
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 111.835,62
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES PROCESSO 23316.001073.2025-27 CONFORME OFICIO 110/2025 - SETOR SOLICITANTE DAA/CJO - CONFORME ARTIGO 28 - INCISO I - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO
- Contrato
- 2025NE000030
- Processo
- 23316.001073.2025-27
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.615,20
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23315.001274.2025-34 - OFÍCIO 18/2025-DAA/SCL - SETOR SOLICITANTE DAA-SCL - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDU.,CIENC.TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000024
- Processo
- 23305.008430.2024-26
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50.050,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - UASG: 158154 - CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS - PROCESSO ORIGINAL: 23305.008430.2024-26 - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2025NE000023
- Processo
- 23305.014550.2025-43
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.487,90
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2025NE001383
- Processo
- 024.00098232/2025-79
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 158.209,20
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2025NE001352
- Processo
- 024.00089208/2025-49
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 91.448,64
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES. PROCESSO AQUISIÇÃO: 23305.015501.2025-28 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.008430.2024-26-UASG 158154. REQUISITANTE CAE-CMP CONFORME OFÍCIO Nº 3/2025 - CAE-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. EMITIDO EM CONFORMIDADE COM ART. 92 DA LEI 14133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000075
- Processo
- 23305.015501.2025-28
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.238,51
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 92600/2024 - ABSORVENTES - CONSUMO.
PROCESSO 23438.001163.2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000090
- Processo
- 23438.001163.2025-31
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO DOS DISCENTES - PROCESSSO 23309.001556.2025-11 - PROCESSO ORIGINAL 23305.008430.2024-26 - OFÍCIO Nº 22/2025 - DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000073
- Processo
- 23309.001556.2025-11
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.683,50
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
Aquisição de insumos para atendimento de mandados judiciais, através de Registro de Preços, por meio de pregão eletrônico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11376
- Processo
- 130492/2024
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
PROCESSO 23305.013400.2025-12 – SRP:91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES. (BISC. POLVILHO E AMENDOIM) - UGR 158771 - CAMPUS JUNDIAÍ – DETAORC: 2025ND000583
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000336
- Processo
- 23305.013400.2025-12
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.275,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 92600/2024 - AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23315.001278.2025-12 - OFÍCIO 14/2025-DAA/SCL - SETOR SOLICITANTE CSP-SCL - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDU.,CIENC.TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000020
- Processo
- 23305.012958.2024-08
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.625,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SRP 92600_2024 ABSORVENTES HIGIÊNICOS - PROCESSO ORIGINAL: 23305.012958.2024-08 - PROCESSO 23305.013016.2025-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000334
- Processo
- 23305.013016.2025-10
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92,50
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2025NE001144
- Processo
- 024.00074432/2025-36
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 181.800,36
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHOS INFANTIL E ADULTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-GUAIANASES
- Contrato
- 00197
- Processo
- 6016.2025/0024915-9
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 212.530,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
Aquisição de insumos para atendimento de mandados judiciais, através de Registro de Preços, por meio de pregão eletrônico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9359
- Processo
- 130492/2024
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 1.926,40
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BISCOITO DE POLVILHO E AMENDOIM ASSADO -PROCESSO 23305.008430.2024-26 - SETOR SOLICITANTE CSP-PEP - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO NO CAMPUS 23440.000962.2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SP/CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23305.008430.2024-26
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.322,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO DOS DISCENTES - PROCESSSO 23309.000903.2025-98 - PROCESSO ORIGINAL 23305.008430.2024-26 - OFÍCIO Nº 13/2025 - DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- 23309.000903.2025-98
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 42.019,60
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES. PROCESSO AQUISIÇÃO: 23305.008443.2025-86 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.008430.2024-26-UASG 158154. REQUISITANTE CAE-CMP CONFORME OFICIO 18/2025 CLT-CMP. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. EMITIDO EM CONFORMIDADE COM ART. 92 DA LEI 14133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000028
- Processo
- 23305.008443.2025-86
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.380,00
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PNAE - PROCESSO 23441.000743.2025-52 - SETOR SOLICITANTE DAA-VTP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS VOTUPORANGA
- Contrato
- 2025NE000023
- Processo
- 23441.000743.2025-52
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.958,40
- CNPJ na fonte
- 02.119.775/0001-06
Mais 54 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.119.775/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
20 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 279.000,00
Valor desembolsado
R$ 279.000,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/10/2025
- Local
- COTIA · SP
- Valor contratado
- R$ 180.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 180.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DEMAIS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS VINCULADOS - FAT DEPÓSITOS ESPECIAIS
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 4,69%
- Prazos
- 3 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*19.775/0001-**
- CNPJ vinculado
- 02.119.775/0001-06
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 09/10/2009
- Local
- SAO PAULO · SP
- Valor contratado
- R$ 99.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 99.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 7% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 93 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*19.775/0001-**
- CNPJ vinculado
- 02.119.775/0001-06
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELIANE DA SILVA RUIZ | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 17/05/1999 |
| JOAO CARLOS RUIZ | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 09/06/2003 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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