empresa · pessoa jurídica
AUTO PECAS FAMA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/01/1998
Capital socialR$ 20.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (7)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4681805 — Comércio atacadista de lubrificantes
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
Endereço e contato
EndereçoRUA ALMIRANTE ABREU 528, CENTRO — SAO LOURENCO DO SUL/RS 96170000
Telefone(53) 32511972
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
AUTO PECAS FAMA LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 29/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP76 contratos
76 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 36.264,87.
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003670
- Processo
- 1461
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 152,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003642
- Processo
- 1429
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 183,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente aa quisicao de pecas para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003118
- Processo
- 1211
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 959,70
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHEDA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO CELTA UNO E PALIO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002926
- Processo
- 1141
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 891,64
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002872
- Processo
- 1105
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 301,10
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada refernte a aquisicao de pecas para o carro JBF6A07 Onix da ESF orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002685
- Processo
- 1002
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 980,42
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002648
- Processo
- 988
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 2.415,80
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao doveiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002384
- Processo
- 919
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 953,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro JCU7F31 Onix da ESF orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002352
- Processo
- 907
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 405,80
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHEDA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO E A PALIO WEEKEND PANEJAMENTO . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002349
- Processo
- 910
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 774,50
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro JCU7F31 da ESF orcadp pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001917
- Processo
- 739
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 368,60
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHEDA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO CELTA SAVEIRO E UNO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001449
- Processo
- 538
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 116,26
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001322
- Processo
- 463
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 274,30
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 FIESTA do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001068
- Processo
- 365
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 1.227,90
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA IPO4D38. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000536
- Processo
- 137
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 181,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A SPIN PRATA JBF5B05. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 005065
- Processo
- 2134
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 342,40
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro IYA8298 SPIN do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004858
- Processo
- 2016
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 145,50
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQJ3017. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004622
- Processo
- 1942
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 338,60
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro ISO3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004332
- Processo
- 1754
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 67,10
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA IQF7721. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003823
- Processo
- 1532
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 100,80
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Aquisicao de filtros e oleo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012201
- Processo
- 385
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 251,80
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Aquisicao de filtros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011141
- Processo
- 370
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 40,20
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 Fiesta Transporte de urgencia orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003216
- Processo
- 1307
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 622,20
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA IQF7721. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003146
- Processo
- 1261
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 176,30
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro INB5866 SPRINTER do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003005
- Processo
- 1197
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 87,90
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002753
- Processo
- 1117
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 249,10
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JBF6A07 ONIX da ESF orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002613
- Processo
- 1058
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 131,40
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS SINALEIRAS DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQJ 3017. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002598
- Processo
- 1044
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 1.368,20
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA IPO4D38. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002557
- Processo
- 1037
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 389,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMMASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002205
- Processo
- 889
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 121,50
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISI8819 do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002204
- Processo
- 890
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 171,90
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002216
- Processo
- 899
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 74,20
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para concerto do carro ISI8819 Doblo do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002074
- Processo
- 835
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Aquisicao de Baterias para Ambulancias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007197
- Processo
- 208
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 2.582,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Aquisicao de pecas veiculo Fiat Strada placa JCF5I21 patrimonio 76303 e Caminhoes Iveco placas JBC3J59 patrimonio 75603 e JBC3C17 patrimonio 75608.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007194
- Processo
- 234
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 303,10
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P FAZER ELETRICA DA PLAINA NO TRATOR JOHN DEERE 6100. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001928
- Processo
- 794
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 347,10
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro IYA8298 SPIN do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001605
- Processo
- 625
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 1.171,80
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca para o carro ISH1168 PALIO da Vigilancia Sanitaria orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001550
- Processo
- 589
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 246,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro IYA8298 SPIN da ESF orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001549
- Processo
- 591
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 198,80
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Aquisicao de Pecas para Veiculo Fiat Argo Drive 1.3 At 2023 2023 Placa JBV2D19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004732
- Processo
- 125
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 1.197,20
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA IPO4D38. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001373
- Processo
- 529
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 438,10
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro FIESTA SEDAN ISP3088 do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001375
- Processo
- 535
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 16,10
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro FIESTA SEDAN ISP3088 do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001374
- Processo
- 536
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 92,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pecas para o conserto do veIculo Fiat Uno placa IWG 5914.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003842
- Processo
- 82
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 759,60
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para os carros ONIX JBF6A07 da ESF e SPIN IVW4678 do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001226
- Processo
- 453
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 126,73
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas lubrificantes para o carro IPS3088 Fiesta e IVW4678 Spin MT LTZ Transporte Pacientes e JBO6C67 Spin ESF orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001039
- Processo
- 384
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 546,20
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas lubrificantes para o carro IPS3088 Fiesta e IVW4678 Spin MT LTZ Transporte Pacientes e JBO6C67 Spin ESF orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001038
- Processo
- 384
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 299,00
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA IQF7H21. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001048
- Processo
- 394
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 43,70
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES FIESTA ISP3088 SPIN IYA 8298 ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000604
- Processo
- 183
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 169,60
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA IQF7H21. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000409
- Processo
- 75
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 216,60
- CNPJ na fonte
- 02.360.540/0001-01
Mais 26 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.360.540/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JULIANO FEDDERN | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/04/2003 |
| MARCIO KRUGER | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 04/02/1998 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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