empresa · pessoa jurídica
GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA
“GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade16/02/1998
Capital socialR$ 500.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2009
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1811302 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
CNAEs secundários (8)
- 1811301 — Impressão de jornais
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3314721 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos
- 5811500 — Edição de livros
Endereço e contato
Telefone(91) 30153395 · (91) 89962671
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP129 contratos
129 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.420.838,68.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO (REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL - RJE) PARA O ATENDIMENTO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2026NE000910
- Processo
- 0008946-13.2026.6.14.8000
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 57.240,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARTAZES 660X440MM E 140 (CENTO E QUARENTA) CARTAZES 29,7X42MM, CONF. PE 032/2024-GRUPO 01, ARP 057/2024 (ITENS 09 E 10) E ORDEM DE SERVIÇO 101/2025/SECOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
- Contrato
- 2025NE002217
- Processo
- 09.2025.00032011-5
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 665,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90007/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BLOCOS, CADERNOS, PASTAS, CRACHAS, MARCADOR, SUPORTE PORTA BANNER, BANNERS, FAIXA E WIND BANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 09 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013631/2025-64. UNIDADE: PROEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE001053
- Processo
- 23204.013631/2025-64
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.732,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BLOCO DE ANOTAÇÕES E CADERNO DE ANOTAÇÕES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.015160/2025-29. UNIDADE: PROCCE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE001029
- Processo
- 23204.015160/2025-29
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 652,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTAZ COLORIDO, CRACHÁ, BOTTON ADESIVO, SUPORTE PORTA-BANNER, BANNER EM LONA, WIND BANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 12 DO PROCESSO DIGITAL 23204.014934/2025-02. UNIDADE: PROPLAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE001019
- Processo
- 23204.014934/2025-02
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO ANOTAÇÕES MÉDIO E PEQUENO, PASTA PERSONALIZADA, BOTTON ADESIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.014810/2025-19. UNIDADE: ICS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE001009
- Processo
- 23204.014810/2025-19
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.310,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA – BLOCO DE ANOTAÇÕES, CADERNO DE ANOTAÇÕES, FOLDER COLORIDO A4, PASTA PERSONALIZADA E CHACÁ PARA EVENTO. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO IGE. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 28218/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.013859/2025-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000470
- Processo
- 23479.013859/2025-24
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.964,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVULGAÇÃO – SUPORTE PORTA – BANNER RETRÁTIL E BANDEIRA 2,25X3,20M. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO IGE. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 28218/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.013859/2025-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000472
- Processo
- 23479.013859/2025-24
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVULGAÇÃO – SUPORTE PORTA – BANNER RETRÁTIL, BANNER EM LONA – 90CMX120CM, BANNER EM LONA – 100CMX150CM, WIND BANNER E BANDEIRA 2,25X3,20M. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO IGE. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 28218/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.013859/2025-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000471
- Processo
- 23479.013859/2025-24
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.913,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – FOLDER COLORIDO A4 - COUCHÊ, DOBRA CENTRAL. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO IEX. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27719/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.012869/2025-42.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000465
- Processo
- 23479.012869/2025-42
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVULGAÇÃO - BANNER EM LONA - 90CMX120CM E BANDEIRA 1,12 X 1,60 M. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO IEX. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27719/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.012869/2025-42.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000464
- Processo
- 23479.012869/2025-42
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – BANNERS E FAIXAS EM LONA. PREGÃO 90007/2024-UFOPA-158515. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº27722/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013437/2025-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000463
- Processo
- 23479.013437/2025-59
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE PORTA-BANNER) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DE ENGENHARIA DO ARAGUAIA IEA. PREGAO 90007/2024-UFOPA. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 27265/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013425/2025-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000454
- Processo
- 23479.013425/2025-24
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Fornecimento de material gráfico para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 105
- Processo
- 3001.106298.2023
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 1.925,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVULGACAO - WIND BANNER, BANDEIRA 1,12 X 1,60 M E BANDEIRA 2,25 X 3,20 M. ATENDIMENTO DE DEMANDA DO GABINETE. PREGAO 90007/2024. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 26787/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.013243/2025-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000436
- Processo
- 23479.013243/2025-53
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.310,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO IEDS E SUBUNIDADES. PREGÃO 90007/2024-UFOPA. AUTORIZAÇÃO OD Nº 27272/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013400/2025-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000447
- Processo
- 23479.013400/2025-21
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Contratação de serviços gráficos e audiovisuais visando atender as demandas do Poder Judiciário do Estado de Roraima.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
- Contrato
- 66
- Processo
- 66/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/04/2028
- Valor global
- R$ 89.500,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DOS SEGUINTE MATERIAIS: BLOCO DE ANOTAÇÕES - SULFITE PEQUENO E MEDIO E PASTA PERSONALIZADA - TRIPLEX, COM BOLSO INTERNO. PREGAO 90007/2024. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 26787/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.013243/2025-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000425
- Processo
- 23479.013243/2025-53
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.010,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA PERSONALIZADA, SUPORTE PORTA BANNER, FAIXA EM LONA, WIND BANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 16 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013289/2025-01. UNIDADE: IFII
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000957
- Processo
- 23204.013289/2025-01
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS GRÁFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA EVENTO. PREGÃO 90007/2024-UFOPA. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 26332/2025-UORDES. PROCESSO 23479.012878/2025-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000411
- Processo
- 23479.012878/2025-33
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.970,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS GRÁFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA EVENTO. PREGÃO 90007/2024-UFOPA. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 26339/2025-UORDES. PROCESSO 23479.012767/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000413
- Processo
- 23479.012767/2025-27
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. AÇÃO DA PRÓ – REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - PROEG. PREGAO 90007/2024 (158515-UFOPA). AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 26328/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.012879/2025-88.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000414
- Processo
- 23479.012879/2025-88
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. AÇÃO DA PRÓ – REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - PROEG. PREGAO 90007/2024 (158515-UFOPA). AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 26311/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.012880/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000415
- Processo
- 23479.012880/2025-11
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. AÇÃO DA PRÓ – REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - PROEG. PREGAO 90007/2024 (158515-UFOPA). AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 26311/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.012880/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000416
- Processo
- 23479.012880/2025-11
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVULGAÇÃO. AÇÃO DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA). PREGÃO 90007/2024 (158515-UFOPA). AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 26335/2025-UORDES. PROCESSO 23479.012848/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000410
- Processo
- 23479.012848/2025-27
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AÇÃO DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA). PREGÃO 90007/2024 (158515-UFOPA). AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 26335/2025-UORDES. PROCESSO 23479.012848/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000409
- Processo
- 23479.012848/2025-27
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTTOM ADESIVO, CARTÃO DE VISITA, FOLDER COLORIDO, CARTAZ COLORIDO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 13 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013118/2025-73. UNIDADE: PROEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000912
- Processo
- 23204.013118/2025-73
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.680,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOLDER, BLOCO DE ANOTAÇÕES, FOLDER COLORIDO, PASTA PERSONALIZADA E CARTAZ COLORIDO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 14 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013218/2025-08. UNIDADE: REITORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000911
- Processo
- 23204.013218/2025-08
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.030,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTAZ COLORIDO, CRACHÁ, BOTTON ADESIVO, FOLDER COLORIDO E SUPORTE PORTA-BANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 16 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013227/2025-91. UNIDADE: PROEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000905
- Processo
- 23204.013227/2025-91
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.730,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FOLDER COLORIDO A4 (COUCHÊ COM DOBRA CENTRAL). PREGÃO 90007/2024. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 25856/2025 - VICE. PROCESSO 23479.012868/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000392
- Processo
- 23479.012868/2025-06
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - BANNER EM LONA. PREGÃO 90007/2024-158515.DESPACHO Nº 25979/2025 - VICE. PROCESSO 23479.012867/2025-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000394
- Processo
- 23479.012867/2025-53
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRCA. PREGÃO 90007/2024–UFOPA/158515. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 25822/2025-VICE . PROCESSO 23479.012862/2025-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000391
- Processo
- 23479.012862/2025-21
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRCA. PREGÃO 90007/2024–UFOPA/158515. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 25822/2025-VICE . PROCESSO 23479.012862/2025-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000390
- Processo
- 23479.012862/2025-21
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Aquisição de cartazes para a campanha de mobilização sobre pesquisa de satisfação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE002977
- Processo
- 24.0.000001818-6
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 552,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO/FOLDER/PASTA/BANDEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 06 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013210/2025-33. UNIDADE: REITORIA/AIT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000887
- Processo
- 23204.013210/2025-33
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.170,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO/PASTA/CRACHÁ/MARCADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 06 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013210/2025-33. UNIDADE: REITORIA/AIT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000892
- Processo
- 23204.013210/2025-33
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 28 DO PROCESSO DIGITAL 23204.003418/2025-44. UNIDADE: PROGEP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000886
- Processo
- 23204.003418/2025-44
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Aquisição de pasta canguru e caneta esferográfica para atender as demandas da DPE-TO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE002767
- Processo
- 24.0.000001818-6
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Aquisição de pasta canguru e caneta esferográfica para atender as demandas da DPE-TO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE002710
- Processo
- 24.0.000001818-6
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
MARCADOR DE PÁGINA FORMATO DE 6 X 20 CM (600 UNIDADES): PAPEL COUCHÊ 250G; UV TOTAL; FRENTE E VERSO EM POLICROMIA; IMPRESSÃO 4/4. A ARTE SERÁ FORNECIDA PELO TRE-TO NO ATO DA REQUISIÇÃO. REQUISIÇÃO MÍNIMA: 200 UNIDADES. PODEM SER ENVIADAS ATÉ 4 (QUATRO) ARTES DIFERENTES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO
- Contrato
- 2025NE000432
- Processo
- 0007846-94.2025.6.27.8000
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 252,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE PORTA BANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.011525/2025-46. UNIDADE: PROPPIT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000831
- Processo
- 23204.011525/2025-46
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Aquisição de materiais de sinalização visual para atender as demandas da DPE-TO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE002585
- Processo
- 24.0.000001818-6
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 178,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARCADOR DE LIVROS, CALENDÁRIO DE MESA E AGENDA PERMANENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROCESSO DIGITAL 23204.011819/2025-78. UNIDADE: G. INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000806
- Processo
- 23204.011819/2025-78
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 43.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 364
- Processo
- 25.0.000014520-6
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Empenho ref. confecção e fornecimento de 100 (cem) cartões de visita 91x51mm, conf. PE 032/2024 - GRUPO 01, ARP 057/2024 (ITEM 20) e Ordem de Serviço 035/2025/SECOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
- Contrato
- 2025NE002349-150001
- Processo
- 09.2025.00023477-8
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO ANOTAÇÕES, PASTA PERSONALIZADA, CRACHÁ E SUPORTE PORTA-BANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 46 DO PROCESSO DIGITAL 23204.014417/2024-44. UNIDADE: PROEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000797
- Processo
- 23204.014417/2024-44
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO ANOTAÇÕES, PASTA PERSONALIZADA E SUPORTE PORTA-BANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 09 DO PROCESSO DIGITAL 23204.010710/2025-13. UNIDADE: PROCCE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000795
- Processo
- 23204.010710/2025-13
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.750,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Empenho ref. confecção de 4.500 (quatro mil e quinhentos) cartazes A3 29,7x42cm, conf. PE 032/2024 - GRUPO 01 - ITEM 10, ARP 057/2024 e Ordem de Serviço 032/2025/SECOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
- Contrato
- 2025NE002129-150001
- Processo
- 09.2025.00005778-8
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.750,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Empenho ref. confecção e fornecimento de 150 (cento e cinquenta) blocos de anotações, conf. PE 032/2024 - GRUPO 02 - ITEM 24, ARP 054/2024 e Ordem de Compra 033/2025/SECOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
- Contrato
- 2025NE002130-150001
- Processo
- 09.2025.00020374-1
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Aquisição de materiais de sinalização visual para atender as demandas da DPE-TO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE002249
- Processo
- 24.0.000001818-6
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 567,00
- CNPJ na fonte
- 02.373.761/0001-14
Mais 79 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.373.761/0001-14. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARIALBA LOBO FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 12/05/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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