empresa · pessoa jurídica
C M C DO BRASIL LTDA
“C M C DO BRASIL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/07/1998
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1629301 — Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
CNAEs secundários (9)
- 1099699 — Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 2833000 — Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Endereço e contato
EndereçoESTRADA DA BAITACA KM 2 S/N, QUATRO BARRAS — QUATRO BARRAS/PR 83420000
Telefone(41) 35373563
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
4
Valor total consolidado
R$ 142.891,98
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 142.891,98
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9041300285848 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 25/01/2013 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 57.883,57 |
| 9041201051369 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 19/10/2012 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 35.361,46 |
| 9041201548204 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - SIMPLES | 31/10/2012 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 32.829,74 |
| 9041601231607 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 03/08/2016 | Benefício Fiscal | R$ 16.817,21 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
C M C DO BRASIL LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP63 contratos
63 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.162.133,49.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO ZOOTÉCNICO PARTE 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000331
- Processo
- 23345.000119.2026-24
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
Contratação de empresas especializadas em produtos para as cadeias
produtivas de apicultura e meliponicultura, à aquisição de equipamentos de proteção
macacão, botas e luvas; materiais de consumo como: cera, fumigador, ilhós e entre outros
materiais para apicultura e meliponicultora
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS · Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins
- Contrato
- 001051/2026
- Processo
- 2025/34490/000353
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 412.470,85
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
004836/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 03709 17203-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002109
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 161,70
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
004834/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 03709 17203-9 - FRETE CIF - PROJETO 060761 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002106
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 138,90
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Insumos Apícolas para atender aos produtores familiares e indígenas dos municípios do Estado de Roraima. por meio do Convênio nº 944929/2023, por intermédio deste Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – IATER/RR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE RORAIMA IATER · INSTITUTO DE ASSIST.TÉCN.EXT.RURAL DE RORAIMA
- Contrato
- 017
- Processo
- 18303.001208/2025.63
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44.520,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
003408/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 03709 17203-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001402
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 755,40
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADE APÍCOLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000007
- Processo
- 005013/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 236.922,40
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO 90002/2025, ARP 11/2025, PROCESSO Nº 23298.005759/2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS VITORIA S.ANTAO
- Contrato
- 2025NE000177
- Processo
- 23298.005759/2024-11
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.272,45
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE SEGURAÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFPE CAMPUS PESQUEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS PESQUEIRA
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 23299.035973/2025-47
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 278,12
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL JAPONES, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR A DECLARAÇÃO. PROCESSO 08227.003096/2024-09. CONTATO TELEFONE: 69-98114-1590 / 41-3537-3536 - EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · ARQUIVO NACIONAL
- Contrato
- 2025NE000196
- Processo
- 08227.003096/2024-09
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.234,40
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
EMPENHO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APICULTURA E MELIPONICULTURA REFERENTE AO PREGÃO SRP 90003/2025 UASG 158149 DEVENDO SER ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST.FED.DO SERTÃO PERNAMB/CAMPUS OURICURI
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23416.100645/2025-21
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.327,40
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APICULTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTEC.
- Contrato
- 58
- Processo
- 202500005018402
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 878.352,75
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, VACINAS E DEMAIS ITENS AGROPECUÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
- Contrato
- 2025NE000209
- Processo
- 23331.251098.2025-81
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 746,70
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUCAO ANIMAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23388.000299/2025-67
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 698,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
PRG 90017/2025 - 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - 23360.001722/2025-54 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2025NE000351
- Processo
- 23360.001722/2025-54
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.068,50
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS DE PROTEÇÃO) PARA O CAMPUS PROPRIA, SOLICITAÇÃO DA GADM/CPP, COMPRA REALIZADA ATAVÉS DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 172/2025, PROC. 23706.000296/2025-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE001172
- Processo
- 23706.000296/2025-83
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 837,60
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISICAO DE CENTRIFUGA PARA APLICACAO EXTRACAO MEL CONFORME TR 37/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS
- Contrato
- 2025NE000242
- Processo
- 08773000904202562
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.899,87
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS PARA APICULTURA CONFORME TR 37/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS
- Contrato
- 2025NE000241
- Processo
- 08773000904202562
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.116,80
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SOLICITADO PELO CGP. PROCESSO N° 23300.031857/2025-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 23300.031857/2025-64
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.076,33
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA O IFRS CAMPUS SERTAO, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 19/2025 - DAPAGROP/SRT - E DESPACHO 137/2025 DAOF/SRT - PREGAO NR. 90017/2025 / UASG 158141 - PROCESSO Nº 23371.000651/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2025NE000349
- Processo
- 23371.000651/2025-43
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.691,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. PE 90017/2025 - UASG 158141. REQUISITANTE: SETOR DE PRODUCAO AGROPECUARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000191
- Processo
- 23366.000899/2025-83
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.939,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: CURSO DE ZOOTECNIA-ICA - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 3064
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001448
- Processo
- 23086.138976/2025-13
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 3.432,15
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
012952/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 03709 17203-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005841
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.743,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DE USO AGROPECUÁRIO) PARA O IFS SAO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA GPROD - SCR , AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 4802, PREG 90048/2025,CONFORME PROCESSO 23289.001026/2025-58
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE000913
- Processo
- 23289.001026/2025-58
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.392,34
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
PROT:1228(374,45){SRP3102/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 3102/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE002180
- Processo
- 23122.016681/2025-11
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 374,45
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
012239/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 03709 17203-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005411
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.115,25
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
COMPRA DE ITENS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES APÍCOLAS DESENVOLVIDAS NO CAMPUS. PROCESSO: 23230.000516.2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA · INST.FED.DE RORAIMA/CAMPUS NOVO PARAíSO
- Contrato
- 2025NE000080
- Processo
- 23230.000516.2023-41
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40.352,88
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
Aquisição de máquinas e equipamentos apícolas destinados ao fortalecimento da cadeia produtiva da apicultura no município de Chapada/RS, incluindo ações voltadas à extração, beneficiamento e processamento de mel, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, geração de renda e valorização da agricultura familiar, conforme demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHAPADA · Município de Chapada
- Contrato
- 307
- Processo
- 087
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 7.035,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS E HERBICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2025NE000261
- Processo
- 23068.018389/2025-27
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.774,66
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AULAS PRATICAS NOS SETORES DE APICULTURA E PSICULTURA DO IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90423/2025 - PARFOR EQUIDADE LECCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2025NE000299
- Processo
- 23344.001421.2025-29
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.421,56
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
ARP UFMS 40/2024, PRÉ-EMPENHO 0888/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (APICULTURA), 2025ND001626, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001428
- Processo
- 23104.000443/2024-13
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.360,90
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PARA MEL E BISNAGA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº163/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO N° 90631/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000444
- Processo
- 23346.001634.2024-50
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.490,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 24/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: PÂMELA ORUOSKI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000040
- Processo
- 23366.000276/2024-20
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.447,75
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 02/2025, DESPACHO DAOF Nº 08/2025 - PE NR. 24/2023 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23371000330202468
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.422,60
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
PREGÃO 24/2023 UASG 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS - 23360000520202412 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 23360000520202412
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 824,10
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Preços - SRP, de equipamentos, indumentárias e utensílios destinados a estruturação de
municípios/cooperativas/associações, em diversos municípios, visando o fortalecimento da APL - Apicultura no estado de Pernambuco, no âmbito da área de
atuação da 3ªSuperintendência Regional da Codevasf, conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital 0002/2024.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO · CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF
- Contrato
- 3.0219.00
- Processo
- 59530.000450/2025-13
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 134.870,25
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
PE NR. 24/2023 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2025NE000050
- Processo
- 23371000330202468
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.326,50
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
PREGÃO 24/2023 UASG 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS - 23360.000520/2024-12 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2025NE000027
- Processo
- 23360.000520/2024-12
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,82
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, incluso transporte, carga e descarga, de materiais e equipamentos apícolas, destinados ao atendimento de diversos municípios e comunidades rurais, na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital 90001/2024.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Aquisição de materiais apícolas, itens 5 a 8 e 11 a 14, Edital nº 90001/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO · CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF
- Contrato
- 1.0044.00
- Processo
- 59510.003601/2024-42
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 162.497,42
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO
PREGÃO 158141 - PREGÃO 24/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23740.000597/2023-29 - PROCESSO
EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000314/2024-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2024NE000206
- Processo
- 23740.000314/2024-20
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 3.917,64
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº220/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90631/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2024NE000585
- Processo
- 23346.001634.2024-50
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 29/2024.
PE NR. 24/2023 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2024NE000340
- Processo
- 23371000330202468
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.279,98
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APICULTURA PARA O SEGAT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALAGOAS E SERGIPE
- Contrato
- 2024NE000279
- Processo
- 08768.001651/2024-32
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 34.952,30
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
ARP UFMS 40/2024, PRÉ-EMPENHO 2870/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR, 2024ND002649, CIMO00222024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE003425
- Processo
- 23104.000443/2024-13
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.099,88
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
33903016- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO TÉCNICO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO NA REGIONAL DO ARQUIVO NACIONAL EM BRASÍLIA, TUDO CONFORME PROPOSTA, NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS, SE FIRMA FOR OPTANTE DO SIMPLES ENVIAR DECLARAÇÃO, PROCESSO 08227.002655/2023-74. (41) 3537-3563 / EMAIL: [email protected].
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · ARQUIVO NACIONAL
- Contrato
- 2024NE000167
- Processo
- 08227.002655/2023-74
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
012837/2024 SIE - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO GERAL - FRETE CIF - CC 341-03709-172039 - CONTRATO 1129/2024 - NOTA DE CREDITO 967171-TED ARQUIVO NACIONAL - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005090
- Processo
- 23081.135153/2024-03
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 24/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: PÂMELA ORUOSKI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2024NE000118
- Processo
- 23366.000276/2024-20
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.211,30
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
Materiais e Equipamentos para Escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PEDRO CALMON - CENTRO DE MEMORIA E ARQUIVO PUBLICO DA BAHIA · FUNDACAO PEDRO CALMON - CENTRO DE MEMORIA E ARQUIVO PUBLICO DA BAHIA
- Contrato
- AFM22710001292024
- Processo
- 05719362024000106602
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 5.970,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
aquisição de caixas que serão utilizadas como colmeias para abelhas do Projeto poliniza Ponta Grossa - SMAPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 620
- Processo
- 318/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 6.055,00
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 24/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: PÂMELA ORUOSKI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2024NE000074
- Processo
- 23366.000276/2024-20
- Assinatura
- 08/07/2024
- Vigência
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 692,75
- CNPJ na fonte
- 02.634.530/0001-17
Mais 13 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.634.530/0001-17. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 300.000,00
Valor desembolsado
R$ 300.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 22/05/2024
- Local
- QUATRO BARRAS · PR
- Valor contratado
- R$ 300.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 300.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 19,93% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- INDUSTRIA · OUTRAS
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*34.530/0001-**
- CNPJ vinculado
- 02.634.530/0001-17
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS MARCELO CHIERIGATTI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 13/01/2025 |
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