empresa · pessoa jurídica
DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA
“DISPLAY PAINEIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade22/07/1998
Capital socialR$ 200.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (15)
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
Telefone(62) 32073333
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 325.477,65.
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA MJSP NAO CONTEMPLADAS PELO ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL CONFORME AUTORIZACAO SAA (36758125) - ITENS 9 E 31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF
- Contrato
- 2026NE000465
- Processo
- 08084.007172/2025-08
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.580,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de material de expediente, objetivando atender demandas do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados-MS e de diversas unidades administrativas pertencentes à Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Dourados-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 413
- Processo
- 54/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 44.920,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES EM GERAL E MATERIAIS DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO
- Contrato
- 2026NE000650
- Processo
- 15915/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.568,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de trinta e seis pedestais organizadores - separadores de fila com fita retrátil destinado ao auditório Serra da Capivara,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000371
- Processo
- 3866/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.092,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de material de expediente - 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NITEROI PREV · NITEROI PREVI
- Contrato
- 166/2026
- Processo
- 9900033882/2026
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 88,20
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ( ALMOFADA E OUTROS )
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000487
- Processo
- 024.00068802/2026-87
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 808,50
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE KIT: PAINEL DE SENHA E GUICHÊ COM IMPRESSORA DE SENHAS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE - PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR
- Contrato
- 209
- Processo
- 61/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 8.550,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Balizador Fila
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 0850.012.00007
- Processo
- 202610892003293
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de itens de informática para atendimento a infraestrututa tecnológica da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3057-0/2026
- Processo
- 810/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 419,40
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de 80 (oitenta) unidades de pedestal metálico e 80 (oitenta) unidades de cordão limitador de ambiente, em lote único.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 000.013/2026/CT
- Processo
- 2025/00142748
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 26.720,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA, BACTERIOLOGIA CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, BIOQUÍMICA CLÍNICA, E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR), IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SUBDIVISÃO DE SOROS E VACINAS, INSUMOS PARA A SUBDIVISÃO DE ATENDIMENTO, E INSUMOS PARA A COLETA E PROCESSAMENTO DE
SANGUE E HEMOCOMPONENTES DA SUBDIVISÃO DE BANCO DE SANGUE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO
- Contrato
- 00010
- Processo
- 64611.003603/2025-14
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 973,50
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de material de expediente, objetivando atender demandas da Secretaria Municipal de Administração.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 135
- Processo
- 54/2025
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 673,80
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de material de expediente, objetivando atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 98
- Processo
- 54/2025
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 11.533,21
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE SENHAS (SIST/IMPRESS.)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 00005
- Processo
- 0001583-72.2026.6.14.8000
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 27.360,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
ATENDER DISPENSA 96/2025, UASG 170069, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINAS DE PAPEL TERMICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SERGIPE - SRTE/SE. PROCESSO SEI 13175.202125/2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-SE
- Contrato
- 2025NE000320
- Processo
- 13175.202125/2025-89
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 297,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, INCLUINDO A ENTREGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
- Contrato
- 00127
- Processo
- 35014.459161/2025-06
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 24/12/2026
- Valor global
- R$ 26.280,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de materiais e equipamentos para organização de eventos do Coren-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 3780
- Processo
- 34/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 5.038,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE FILA, ATRAVÉS DA ARP 10/2025. LOTE ÚNICO, CONFORME ARP, EVENTO Nº (24645244).
SEI Nº 0241250-21.2025.8.13.0000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GECOMP
- Contrato
- 000017180
- Processo
- 1031018 000917/2025
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 17.500,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Fornecimento de pedestal L organizador para atender a demanda do Complexo Hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 9185
- Processo
- 1254
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 23/11/2026
- Valor global
- R$ 1.999,80
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de pedestais demarcadores, com cordas, para a separação de fluxo de pessoas do mobiliário do Plenarinho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2025NE000732
- Processo
- 0011429-55.2025.6.21.8000
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 3.834,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
PROCESSO 810/2025-93 - CONUTRI - DASPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000799
- Processo
- 23063.000810/2025-93
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISICAO DE ORGANIZADOR RETRATIL DE FILA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 144
- Processo
- 2100..0816/2/025--21
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISICAO DE ORGANIZADOR RETRATIL DE FILA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO, EM NATAL/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 143
- Processo
- 2100..0816/2/025--21
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ATRAVÉS DA ARP 10/2025, EVENTO Nº (24097605). 100(CEM) UNIDADES - ORGANIZADOR DE FILA: MODELO: FITA RETRÁTIL COM COMPRIMENTO DE 2,00M E LARGURA DE 5CM (SENDO ACEITÁVEL AVARIAÇÃO DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NESSAS MEDIDAS), NA COR PRETA. SEI Nº 0196138-29.2025.8.13.0000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GECOMP
- Contrato
- 000013676
- Processo
- 1031018 000701/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 17.500,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Contratação de empresa para fornecimento de materiais para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, conforme especificações constantes no Termo de Referência, nos demais anexos do Edital e de acordo com a proposta de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ
- Contrato
- 33
- Processo
- 39782/2025
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE006733
- Processo
- 006.00257012/2025-10
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO CNPQ, CONFORME DISPENSA N° 90011/2025 E DESPACHO SELIC N° 2448416 - PROCESSO SEI N° 01300.002964/2025-37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-CNPQ · CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE007021
- Processo
- 01300.002964/2025-37
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Compra de microscópio, avental de chumbo com protetor de pescoço e rolo de senha pré impressas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 41641
- Processo
- 4777/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Prestação de serviços técnicos especializados no conserto e manutenção corretiva do Software TGA 7 - Módulo Totem de Senhas, utilizado na Farmácia Municipal de Encantado/RS, com objetivo de restaurar o funcionamento do sistema que controla o fluxo de atendimentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCANTADO · MUNICIPIO DE ENCANTADO
- Contrato
- 89/2025
- Processo
- 118/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 2.130,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
MATERIAIS DE PAPELARIA/ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE DIREITO DE RIB.PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE504421
- Processo
- 154.00004372/2025-36
- Assinatura
- 19/06/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 1.698,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.49
- Processo
- CRFSP24.6.000003425-8
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 482,10
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 UND CONTROLE REMOTO ACIONADOR DE CHAMADA PARA PAINÉIS DE SENHA E FILA ÚNICA, VIA RÁDIO FREQUÊNCIA DE 433 MHZ. MÍNIMO DE 20 METROS.UMA TECLA PARA CHAMADA E OUTRA PARA DE CHAMADA DA ÚLTIMA SENHA.BATERIA DE 12V.CONFORME DOC EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 154429
- Processo
- 3537
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
materiais de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- LEG00126/2025-HUOC-440714
- Processo
- LEG00126/2025-HUOC-440714
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 462,60
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MARÍLIA/SP E SUAS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- SEI 058.00026037/2025-22
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 278,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA
- Contrato
- 00083
- Processo
- 00083/2025
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 4.725,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de Organizadores de Filas, através da ARP 10/2025. SEI nº 0024386-86.2025.8.13.0000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GECOMP
- Contrato
- 000001144
- Processo
- 1031018 000056/2025
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2025
- Valor global
- R$ 17.500,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição e instalação de conjuntos de painel de senha e guichê com impressora e controles a serem direcionados à Farmácia Básica e Farmácia de Alto Custo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICOSA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
- Contrato
- 60
- Processo
- 000004/25
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 5.240,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.11
- Processo
- CRFSP24.6.000003425-8
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 05/02/2025
- Valor global
- R$ 482,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de sacolas personalizadas para o evento “3ª Oficina Regional de Risco Sanitário”, promovido pela Seção de Vigilância Sanitária (VISA) e Seção de Vigilância Epidemiológica (VE) em parceria com outros Grupos de Vigilância Sanitária, bem como materiais personalizados para atendimento das atividades rotineiras das unidades de saúde, por tempo determinado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 212
- Processo
- 1738/2024
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 27/02/2025
- Valor global
- R$ 1.995,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 17910-0/2024
- Processo
- 2492/2024
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 22/11/2025
- Valor global
- R$ 505,60
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de material permanente e de consumo da Farmácia Municipal e Multiatendimento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO AGUDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
- Contrato
- 0060/24
- Processo
- 000132/24
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 590,50
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Aquisição de organizador de filas e lixeira visando atender as demandas do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM\/FUNDECON
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR · FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Contrato
- 190
- Processo
- 021702.002111/2024
- Assinatura
- 28/09/2024
- Vigência
- 28/09/2024 a 29/09/2024
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2024NE120656
- Processo
- 6068.2024/0001945-7
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
ORGANIZADOR DE FILA TIPO PEDESTRAL COM FITA RETRÁTIL, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA
- Contrato
- 2024NE000420
- Processo
- 10280727110202452
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.322,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (BOBINAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 15306
- Processo
- 11865/2024
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 18/08/2024
- Valor global
- R$ 622,44
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA E ROLETE) DE RELÓGIO DE PONTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 147679
- Processo
- 6239
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2024
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PAINÉIS DE SENHAS, CONFORME DEMANDA DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL E COMPLEXO HOSPITALAR. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2024, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21, ART. 75, INCISO II, § 3º. CONFORME DOCS. ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 7715
- Processo
- 2024005061
- Assinatura
- 05/04/2024
- Vigência
- 05/04/2024 a 05/04/2024
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PAINÉIS DE SENHAS, CONFORME DEMANDA DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL E COMPLEXO HOSPITALAR. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2024, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21, ART. 75, INCISO II, § 3º. CONFORME DOCS. ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 7716
- Processo
- 2024005061
- Assinatura
- 05/04/2024
- Vigência
- 05/04/2024 a 05/04/2024
- Valor global
- R$ 222,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
6 - Pedestal organizador de fila com fita retrátil (separador de público) com: Tubo cromado em aço inox, com sistema de encaixe para recepção tripla de fita. Altura: 92cm, Base: 34 cm de diâmetro, Tubo: 7,5 cm de diâmetro. Base: redonda, em ferro fundido com pintura antioxidante preta e borracha protetora de piso. Calota: estampa em alumínio 2,0 mm. Cassete: em plástico de alta resistência, com sistema de auto-encaixe. Fita: retrátil, em nylon resistente, na cor preta, com 5 cm de largura e 2,00 m de comprimento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JATAI · CAMARA MUNICIPAL DE JATAI
- Contrato
- 360865
- Processo
- 297/2024
- Assinatura
- 26/03/2024
- Vigência
- 26/03/2024 a 26/05/2024
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
DESPEA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA 01 UNIDADE CONTROLE REMOTO AJUSTADOR LARGURA 3 CM , ALTURA 6 CM, PROFUNDIDADE 1 CM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS”. CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 145278
- Processo
- 2683
- Assinatura
- 18/03/2024
- Vigência
- 18/03/2024 a 18/03/2024
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 02.648.737/0001-40
Mais 5 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.648.737/0001-40. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 24/03/2004 |
| JULIA FERREIRA DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 16/10/2024 |
| LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 16/10/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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