empresa · pessoa jurídica
DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA
“DISKEMBALAGENS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade03/12/1998
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4686902 — Comércio atacadista de embalagens
CNAEs secundários (14)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Endereço e contato
EndereçoRUA IRMA ZAGO 1197, SAGRADA FAMILIA — CAXIAS DO SUL/RS 95054170
Telefone(54) 32233000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP24 contratos
24 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 73.172,80.
Contratação de empresa para fornecimento de material de almoxarifado, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital, em especial em seus Anexos (Anexo I -Termo de Referência 01, 02 e 03)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS
- Contrato
- 12
- Processo
- 0010900220268
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 50.700,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Aquisição de materiais de expediente, copa e cozinha, higiene e limpeza, acondicionamento e embalagem, impressos gráficos para reposição ao estoque do Almoxarifado do SAMAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 4056
- Processo
- 25/8070-0001465-0
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/09/2025
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Aquisição de materiais de expediente, copa e cozinha, higiene e limpeza, acondicionamento e embalagem, impressos gráficos para reposição ao estoque do Almoxarifado do SAMAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 4057
- Processo
- 25/8070-0001465-0
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/09/2025
- Valor global
- R$ 2.415,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Aquisição de materiais de expediente, copa e cozinha, higiene e limpeza, acondicionamento e embalagem, impressos gráficos para reposição ao estoque do Almoxarifado do SAMAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 4058
- Processo
- 25/8070-0001465-0
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/09/2025
- Valor global
- R$ 3.995,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Aquisição de equipamentos e materiais de uso permanente e de consumo para serem utilizados em diversas Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
- Contrato
- 266/2025
- Processo
- 401/2025
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 3.724,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CREAS/CENTRO POP RUA, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 33/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000231-6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1724
- Processo
- 1724/2025
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CASAS ABRIGOS, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 33/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000231-6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1725
- Processo
- 1725/2025
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 33/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000231-6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1726
- Processo
- 1726/2025
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 33/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000231-6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1727
- Processo
- 1727/2025
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA FAS, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 33/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000231-6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1728
- Processo
- 1728/2025
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CENTROS SCFV, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 33/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000231-6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1729
- Processo
- 1729/2025
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL - PROTEÇÃO ESPECIAL I - FMAS, CREAS, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 12/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000102-6, COM RECURSO 5079-FEAS PSEMAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 998
- Processo
- 998/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 444,80
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL - PROTEÇÃO ESPECIAL I - FMAS, CENTRO POP RUA, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 12/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000102-6, COM RECURSO FNAS PORTARIA 886 PROGRAMAÇÃO Nº 230006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 999
- Processo
- 999/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 889,60
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL - PROTEÇÃO ESPECIAL II - FMAS, CASAS ABRIGO, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 12/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000102-6, COM RECURSO 5061 - FNAS-SUAS SERV. PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX E.P.INDIV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1000
- Processo
- 1000/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 3.113,60
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL - PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS, CRAS, CFE. PROCESSO DISPENSA Nº 12/2025, PROCESSO PROA Nº 25/8080-0000102-6, COM RECURSO 5041 - FAS - FEAS CRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUND. DE ASSIST. SOCIAL - CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1001
- Processo
- 1001/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 889,60
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Aquisição de materiais de expediente e gêneros de alimentação, conforme Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 4375
- Processo
- 2024012398
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 281,60
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Aquisição de materiais de expediente e gêneros de alimentação, conforme Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 4376
- Processo
- 2024012398
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 33,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Compra de materiais que serao utilizados na realizacao de campanha nacional de vacinacao. Recurso 1600 detalhamento 4502 conta 624016 2 Visa PQA C.C. 11420
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 006693
- Processo
- 202
- Assinatura
- 31/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 31/07/2024
- Valor global
- R$ 1.269,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 5936
- Processo
- 16086
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 17/08/2024
- Valor global
- R$ 734,15
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 5932
- Processo
- 16086
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 17/08/2024
- Valor global
- R$ 734,15
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 536
- Processo
- 16086
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 17/08/2024
- Valor global
- R$ 734,15
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 531
- Processo
- 16086
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 17/08/2024
- Valor global
- R$ 734,15
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHO DE TRANSPORTE DE FERRO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL EM PINTURA EPÓXI , CAPACIDADE: 80 KG, ALTURA: 100 CM, LARGURA: 50 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM. COMO OCORREU EMPATE ENTRE OS FORNECEDORES NA FASE DE LANCES, HOUVE NEGOCIAÇÃO E O VALOR FINAL FICOU EM R$ 543,00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 10A.RF/RS
- Contrato
- 2024NE000296
- Processo
- 11000-730746/2024-43
- Assinatura
- 01/07/2024
- Vigência
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 544,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Aquisição de bandejas em acrílico articuladas, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 5940
- Processo
- 20837
- Assinatura
- 20/12/2023
- Vigência
- 28/12/2023 a 27/01/2024
- Valor global
- R$ 297,00
- CNPJ na fonte
- 02.886.295/0001-70
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.886.295/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTENOR ERVALDO ARTICO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 13/02/2001 |
| MARINES SILVESTRI ARTICO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 13/02/2001 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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