empresa · pessoa jurídica
ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA
RISQUE RABISQUE PAPELARIA
Ativa
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines SAO LOURENCO DO SUL / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 4.000,00R$ 4 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade06/08/1998Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA
- Nome fantasia
- RISQUE RABISQUE PAPELARIA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 4.000,00
- Início de atividade
- 06/08/1998
- CNPJ
- 02.893.066/0001-83
- Estabelecimento
- Matriz · SAO LOURENCO DO SUL/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 22/01/2001
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAEs secundários (67)
- 1811302 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1812100 — Impressão de material de segurança
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3299002 — Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 7420005 — Serviços de microfilmagem
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8219901 — Fotocópias
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 9001902 — Produção musical
- 9001903 — Produção de espetáculos de dança
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
EndereçoRUA CEL. ALFREDO BORN 302, CENTRO — SAO LOURENCO DO SUL/RS 96170000
Telefone(53) 32511240 · (53) 91153508
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA MATZENAUER | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 20/01/2011 |
| ROGERIO MATZENAUER | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 06/08/1998 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 245 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP245 contratos
245 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 356.976,68.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA O SETOR FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003683
- Processo
- 1474
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 239,60
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de carimbo para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003125
- Processo
- 1204
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 76,90
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na ESF orcado perla SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003120
- Processo
- 1209
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 287,70
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 51 de autoria do Vereador Alexandre Borchhard. Para aquisicao de computadores impressoras e materiais de informatica na Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Valor R 5.199 33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003103
- Processo
- 1183
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 359,60
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de masteriais para oficina terapeutica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003092
- Processo
- 1174
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 3.107,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de kit teclado e mouse para smec. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003060
- Processo
- 1157
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 151,30
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de escova dedeira para bebes. Compra feita pela sdmec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003058
- Processo
- 1159
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003074
- Processo
- 1168
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e aparelhos em geral para uso na UBS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002934
- Processo
- 1147
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 4.585,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de carimbo para Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002859
- Processo
- 1116
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 79,90
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SMAPF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002870
- Processo
- 1119
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 1.735,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a valor remanescente de Emenda Individual ao orcamento n 016 de autoria do Vereador Joao Pedro Barwaldt. Para aquisicao de materiais de informatica para a sala de informatica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002827
- Processo
- 1075
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.017,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de memoria para computador da Smec.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002825
- Processo
- 1077
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletrico para uso na ESF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002820
- Processo
- 1072
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 583,90
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e material permanente para uso na UBS orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002800
- Processo
- 1059
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 5.956,50
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e material permanente para uso na UBS orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002799
- Processo
- 1059
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 699,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de tinta para impressora. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002815
- Processo
- 1060
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso interno das funcionarias da farmacia municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002792
- Processo
- 1042
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 98,90
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de carimbo para a nova secretaria e para uso no meio ambiente orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002784
- Processo
- 1050
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de carimbo para a nova secretaria e para uso no meio ambiente orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002783
- Processo
- 1050
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002450
- Processo
- 947
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 884,50
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002451
- Processo
- 947
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 771,04
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais escolares para escola de educacao infantil Pimentinhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002420
- Processo
- 936
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 397,20
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A ESCOLA DE FUTSAL. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002391
- Processo
- 916
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 1.017,90
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DO GRUPO DA GINASTICA. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002390
- Processo
- 917
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 1.548,70
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a ompra de mouse e teclado para seceretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002345
- Processo
- 914
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 167,84
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Oficina Terapeutica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002336
- Processo
- 890
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 2.349,40
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de material de expediente para a secretaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002312
- Processo
- 886
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela depesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no PIM e na Secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002230
- Processo
- 848
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 372,90
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela depesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no PIM e na Secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002229
- Processo
- 848
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 169,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a copias de mapa predio da Secretaria. Servico contratado pela Smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002224
- Processo
- 853
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 19,10
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DOIS COMPUTADORES 13 8G RAM SSD 240 WINDOWS MONITOR 19 TECLADO MOUSE CX SOM ESTABILIZADOR. COMPRA FEITA PELA SMDSH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001923
- Processo
- 745
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 4.566,40
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de toner para escolas municipais. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001894
- Processo
- 729
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 164,70
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de porta retrato para escola Dr. Urbano Garcia. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001895
- Processo
- 730
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 29,90
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais t.i.c. para uso na farmacia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001829
- Processo
- 689
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 451,90
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A COMPRA DE CAIXAS DE SOM PARA OS COMPUTADORES DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001827
- Processo
- 692
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 159,60
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CELULAR PARA USO DO SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001793
- Processo
- 670
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de material para escolas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001758
- Processo
- 663
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 256,70
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001777
- Processo
- 664
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 79,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001781
- Processo
- 668
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS P O GABINETE E NOTEBOOK PARA O SETOR JURIDICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001751
- Processo
- 636
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 5.326,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de t.i.c. para uso na secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001736
- Processo
- 628
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 265,40
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001504
- Processo
- 559
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 2.154,10
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DUAS MESAS L TPO. 02 PARTES 03 GAVETAS SCPU. PARA A SALA DO ASSISTENTE SOCIAL E PARA SALA DA ASSESSORA DO SECRETARIO COORDENADORA DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001422
- Processo
- 525
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 1.998,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de varas para cortinas para a sala de laboratorio de ciencias na escola Dr. Urbano Garcia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001410
- Processo
- 515
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 416,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de brinquedos pedagogicos para as escolas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001329
- Processo
- 455
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 184,68
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de jogos pedagogicos educativos para escolas Caldas Junior e Dr. Urbano Garcia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001335
- Processo
- 456
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EQUIPES DE REFERENCIA. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001338
- Processo
- 474
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 9.112,99
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DURANTE O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001193
- Processo
- 436
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 311,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Pela despesa empenhada referente a compra de eletrodomestico para a cozinha da escola Caldas Junior.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001199
- Processo
- 444
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 02.893.066/0001-83
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
245 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.893.066/0001-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.