empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
GERMANICA
Ativa
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos SAO JOAO DA BOA VISTA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 49.495.248,00R$ 49,5 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade17/07/2001Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores3 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
- Nome fantasia
- GERMANICA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 49.495.248,00
- Início de atividade
- 17/07/2001
- CNPJ
- 02.952.561/0005-40
- Estabelecimento
- Filial · SAO JOAO DA BOA VISTA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 16/10/2004
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAEs secundários (7)
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA JOAO NAGIB 950, SOLARIO DA MANTIQUEIRA — SAO JOAO DA BOA VISTA/SP 13875334
Telefone(19) 36348400 · (19) 36348408
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS UBIRATAN GARMS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 26/01/1999 |
| EVANDRO CESAR GARMS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 26/01/1999 |
| MARCOS FERNANDO GARMS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 26/01/1999 |
Outros estabelecimentos 35 filiais ver todas
02.952.561/0001-16Ativa
MOGI MIRIM/SP
02.952.561/0002-05Baixada
MOGI GUACU/SP
02.952.561/0003-88Baixada
MOGI GUACU/SP
02.952.561/0004-69Ativa
LIMEIRA/SP
02.952.561/0006-20Ativa
POCOS DE CALDAS/MG
02.952.561/0007-01Ativa
AMERICANA/SP
02.952.561/0008-92Ativa
SUMARE/SP
02.952.561/0009-73Baixada
LIMEIRA/SP
02.952.561/0010-07Baixada
AMERICANA/SP
02.952.561/0011-98Baixada
MOGI GUACU/SP
02.952.561/0012-79Baixada
POCOS DE CALDAS/MG
02.952.561/0013-50Baixada
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP
e mais 23 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
18
Valor total consolidado
R$ 54.060.598,32
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 14.762.429,96Não previdenciária R$ 39.298.168,36
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8061606050243 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 16/09/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 16.926.563,14 |
| 8022107541496 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 30/06/2021 | Garantia · ajuizada | R$ 7.739.297,71 |
| 8062125083347 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 08/10/2021 | Garantia · ajuizada | R$ 3.784.372,99 |
| 124014801 | Previdenciária | 27/12/2015 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 3.415.625,57 | |
| 8062115070161 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 30/06/2021 | Garantia · ajuizada | R$ 2.786.147,19 |
| 8071601484625 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 20/05/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 2.433.854,40 |
| 126212201 | Previdenciária | 02/04/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 2.306.468,86 | |
| 110564340 | Previdenciária | 14/11/2015 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 2.134.341,49 | |
| 8061606823200 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 25/10/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 2.051.338,78 |
| 126466750 | Previdenciária | 23/04/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 2.021.710,52 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 61 registros
Contratos públicos atualizado até 17/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP61 contratos
61 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 809.010,51.
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO À MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA ESTADUAL Nº 202507875853, DE AUTORIA DO DEPUTADO RICARDO MADALENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GARCA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
- Contrato
- 0049/26
- Processo
- 000063/26
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 92.890,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0004-69
AQUISICAO DE 02 DOIS VEICULOS AUTOMOTORES 5 LUGARES NOVOS 0KM PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 5
- Processo
- 11
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 195.000,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0004-69
AQUISICAO DE 02 DOIS VEICULOS AUTOMOTORES 5 LUGARES NOVOS 0KM PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 6
- Processo
- 12
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 191.400,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0004-69
Aquisição de um Veículo Automotivo tipo Picape, zero quilômetro, destinado ao uso institucional do Asilo José Franco Craveiro, com o objetivo de atender às necessidades operacionais, administrativas e logísticas da entidade. Os Recursos para aquisição serão advindos de Emenda Parlamentar nº 202444610001, vinculada ao Plano de Ação ESTRUTURA SUAS nº 355210620240002, conforme especificação constante no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOCORRO · Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
- Contrato
- 30
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 99.017,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0004-69
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 80.000 KMS DO VEÍCULO VW/POLO TRACK MA PLACA OPP8C24, FROTA 298 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 12492
- Processo
- 2441/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 1.029,50
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 80.000 KMS DO VEÍCULO VW/POLO TRACK MA PLACA OPP8C24, FROTA 298 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 12491
- Processo
- 2442/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 1.486,34
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A PRIMEIRA REVISÃO VEICULAR POR QUILOMETRAGEM, JUNTO À CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA MONTADORA, DO VEÍCULO VW/POLO TRACK MA, PLACA TCG7E99, FROTA N° 304, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.
COMPRA DIRETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 10160
- Processo
- 1919/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 623,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A PRIMEIRA REVISÃO VEICULAR POR QUILOMETRAGEM, JUNTO À CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA MONTADORA, DO VEÍCULO VW/POLO TRACK MA, PLACA TCG7E99, FROTA N° 304, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.
COMPRA DIRETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 10161
- Processo
- 1921/2025
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 576,96
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DE 70.000 KMS DO VEÍCULO VW/POLO TRACK, DE PLACA OPP8C24, FROTA 298, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. C.O. 1002.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 9048
- Processo
- 1725/2025
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 800,50
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REVISÃO DE 70.000 KMS DO VEÍCULO VW/POLO TRACK, DE PLACA OPP8C24, FROTA 298, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. C.O. 1002.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 9022
- Processo
- 1714/2025
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 1.259,04
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
Contratação de empresa autorizada especializada para realização de serviço de primeira revisão e manutenção programada com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica dos dois veículos oficiais VW / POLO TRACK MA modelo 2024 (placa SVA-5B32 prefixo 394 e placa SVT-5E56 prefixo 393 respectivamente), pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Pirassununga / SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA · Prefeitura Municipal de Pirassununga
- Contrato
- 3609
- Processo
- 2906
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 1.816,37
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0004-69
Contratação de empresa autorizada especializada para realização de serviço de primeira revisão e manutenção programada com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica dos dois veículos oficiais VW / POLO TRACK MA modelo 2024 (placa SVA-5B32 prefixo 394 e placa SVT-5E56 prefixo 393 respectivamente), pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Pirassununga / SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA · Prefeitura Municipal de Pirassununga
- Contrato
- 3610
- Processo
- 2906
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 1.078,40
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0004-69
SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO GOL DE PLACA RMI9B03, FROTA 263 UTILIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 5076/2025
- Processo
- CD-723/2025
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO GOL DE PLACA RMI9B03, FROTA 263 UTILIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 5071/2025
- Processo
- CD-722/2025
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 455,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000KMS DO VEÍCULO VW/POLO TRACK MA PLACA OPP8C24, FROTA 298, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
- Contrato
- 4045/2025
- Processo
- CD-587/2025
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 576,72
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000KMS NO VEÍCULO VW/POLO TRACK MA PLACA OPP8C24, FROTA 298, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
- Contrato
- 4046/2025
- Processo
- CD-586/2025
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 728,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
SERVIÇO PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO GOL DE PLACA RMI9B03, FROTA 263 UTILIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 3957/2025
- Processo
- CD-524/2025
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.612,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO GOL DE PLACA RMI9B03, FROTA 263 UTILIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 3850/2025
- Processo
- CD-523/2025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.515,56
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000KMS NO VEÍCULO SAVEIRO CROSS CD PLACA QXD7429, FROTA 249 UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR.
FICHA BANCO 270.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
- Contrato
- 3845/2025
- Processo
- CD-477/2025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 665,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KMS DO VEÍCULO SAVEIRO CROSS CD PLACA QXD7429, FROTA 249 UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR.
FICHA BANCO 270.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
- Contrato
- 3847/2025
- Processo
- CD-544/2025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 776,71
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0006-20
Manutencao do veiculo do departamento de Administracao de Placa FWC4I25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000760
- Processo
- 79
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 433,50
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
Manutencao do veiculo do departamento de Administracao de Placa FWC4I25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000759
- Processo
- 79
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 637,09
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003662
- Processo
- 420
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 861,23
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
Revisao do veiculo Polo de placa FWC4I25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003609
- Processo
- 412
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 18/11/2024
- Valor global
- R$ 597,48
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
Revisao do veiculo Polo de placa FWC4I25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003610
- Processo
- 412
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 18/11/2024
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
Realizacao de revisao no veiculo polo de placa FYG3B53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003299
- Processo
- 390
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 433,50
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
Realizacao de revisao no veiculo polo de placa FYG3B53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003298
- Processo
- 390
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 597,48
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CONSTITUI OBJETO DESTA PRESENTE DISPENSA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REVISÃO DO VEÍCULO VW/POLO TRACK MA DE PLACA 0PP-8C24 - FROTA 298, RESOLUÇÃO SES/MG 8439/22, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
- Contrato
- 49
- Processo
- PL-167/2024 - DL - 44
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 1.171,18
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0001-16
CENTRO DE SAUDE MANUTENCAO VEICULO FVF5I71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003012
- Processo
- 353
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE MANUTENCAO VEICULO FVF5I71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003013
- Processo
- 353
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS MANUTENCAO VEICULO FVE1H71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002722
- Processo
- 327
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2024
- Valor global
- R$ 918,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS MANUTENCAO VEICULO FVE1H71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002721
- Processo
- 327
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2024
- Valor global
- R$ 1.813,71
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS REVISAO VOLKS VEICULO FVF5I71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002702
- Processo
- 324
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 2.909,67
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS REVISAO VOLKS VEICULO FVF5I71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002703
- Processo
- 324
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 427,50
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
Peças veiculares
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA · Secretaria de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Sustentável e Habitação
- Contrato
- 7076
- Processo
- Empenho 7076
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 841,77
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0004-69
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PECAS MANUTENCAO DE FABRICA VEICULO FRM3E11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002198
- Processo
- 276
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 714,94
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PECAS MANUTENCAO DE FABRICA VEICULO FRM3E11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002199
- Processo
- 276
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO JEEP DE PLACA QNZ-8211, FROTA 240 UTILIZADO NO GABINETE EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 6885/2024. PEDIDO Nº 3782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1399.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 7506/2024
- Processo
- CD-1399/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 987,92
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0001-16
SERVIÇO DE REVISÃO NO JEEP COMPASS DE PLACA QNZ-8211, FROTA 240. PEDIDO Nº 3695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1372.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 6878/2024
- Processo
- CD-1372/2024
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.320,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0001-16
PEÇAS PARA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE PLACA QNZ-8211, FROTA 240. PEDIDO Nº 3694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1371.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 6885/2024
- Processo
- CD-1371/2024
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.592,35
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0001-16
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PELAS MANUTENCAO POLO FVE1H71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001930
- Processo
- 239
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 834,19
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PELAS MANUTENCAO POLO FVE1H71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001931
- Processo
- 239
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 733,50
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PECAS REVISAO VW POLO FVF5I71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001651
- Processo
- 201
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/05/2024
- Valor global
- R$ 533,65
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PECAS REVISAO VW POLO FVF5I71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001652
- Processo
- 201
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/05/2024
- Valor global
- R$ 463,50
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
Aquisição de dois Veículos automotor, tipo hatch, zero quilometro, na cor branca, tração dianteira, 4 portas, 5 ocupantes, combustível flex (etanol/gasolina), ano de fabricação/modelo mínima 2024/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA
- Contrato
- 21
- Processo
- 1867/2024
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 174.800,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0034-84
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PECAS REVISAO VW POLO FRM3E11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001219
- Processo
- 170
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 18/04/2024
- Valor global
- R$ 1.190,12
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PECAS REVISAO VW POLO FRM3E11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001220
- Processo
- 170
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 18/04/2024
- Valor global
- R$ 661,50
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PECAS REVISAO VEICULO VW POLO FVF5I71 e FVE1H71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000664
- Processo
- 75
- Assinatura
- 29/02/2024
- Vigência
- 29/02/2024 a 29/02/2024
- Valor global
- R$ 1.266,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
CENTRO DE SAUDE SERVICOS E PECAS REVISAO VEICULO VW POLO FVF5I71 e FVE1H71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000663
- Processo
- 75
- Assinatura
- 29/02/2024
- Vigência
- 29/02/2024 a 29/02/2024
- Valor global
- R$ 2.140,61
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
REFERENTE A REQUISICAO DE SERVICO E PECAS PARA REVISAO DO VEICULO VW POLO DE PLACA FYG3B53 ALOCADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000472
- Processo
- 54
- Assinatura
- 21/02/2024
- Vigência
- 21/02/2024 a 21/02/2024
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 02.952.561/0024-02
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
18 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
61 registros17/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 02.952.561/0005-40. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.