empresa · pessoa jurídica
COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade30/04/1999
Capital socialR$ 60.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2813500 — Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios
CNAEs secundários (1)
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 20937786
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP72 contratos
72 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 499.841,68.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E LOUÇAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000111
- Processo
- 2026-103Q1/2026
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 23/09/2027
- Valor global
- R$ 8.307,60
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000750
- Processo
- 024.00033704/2026-29
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 04/10/2026
- Valor global
- R$ 2.925,60
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E LOUÇAS, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000532-SETDAS
- Processo
- 2026-B0VB8/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Valor global
- R$ 2.161,42
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000610
- Processo
- 024.00082429/2026-77
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 2.770,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
2026NC737 / 2026NC287. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90032. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE001000
- Processo
- 2026/00121-FJF
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 618,70
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - LITORAL - 23075.047060/2026-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003546
- Processo
- 23075.047060/2026-65
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 587,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Fornecimento de materiais hidráulicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27637
- Processo
- 27637/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 841,80
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de material hidráulico, para atender as demandas do setor de praças, parques e jardins da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27529
- Processo
- 27529/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 363,80
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de aparelhos e acessórios para instalações hidráulicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8273/2026
- Processo
- 01-P-26496/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 129,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
FORNECIMENTO DE TORNEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001069
- Processo
- DE04826
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.894,50
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP
CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000148
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de metais sanitários e acessórios .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000365
- Processo
- VR-30.010-00000236/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 2.079,20
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000644
- Processo
- 024.00059299/2026-79
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.299,80
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.035856/2026-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002574
- Processo
- 23075.035856/2026-75
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.935,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PALOTINA - 23075.035286/2026-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002561
- Processo
- 23075.035286/2026-13
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 704,40
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
(2026RM001355)- PR: 90035/2025 CLS005 - AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO PARA ÁREAS EXPERIMENTAIS. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL (10.42). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000761
- Processo
- 23205.018004/2026-91
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 78,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
SNE 202605259
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001809
- Processo
- 23080.031130/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 187,80
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Futura e Eventual Aquisicao de Materiais de Construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOORETAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
- Contrato
- 000161
- Processo
- 002267/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 3.870,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de materiais de construção destinados à construção e adequação de espaço físico para implementação de sala maker, compreendendo insumos como materiais elétricos, iluminação, revestimentos, divisórias, pintura e demais itens necessários à execução da obra e à estruturação do ambiente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ENSINO
- Contrato
- 25
- Processo
- 163/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 480,06
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO IFF/ITABORAÍ, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 11/2026 - CPACITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU, DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO 23317.002458.2026-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2026NE000326
- Processo
- 23317.002458.2026-82
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
SNE 202603858
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001203
- Processo
- 23080.022573/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CONSERVACAO E MANUT. DE IMOVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2026NE000351
- Processo
- 006.00127856/2026-18
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 504,20
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de material hidrossanitário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000469
- Processo
- 0002991-06.2026.6.21.8000
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 424,85
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO GERSON - TELEFONE: (11) 2093.7886 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 23072.224308/2026-48
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.973,75
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO // OF 2026 0059 (R) // PREGÃO 90245/2025 // VIGÊNCIA 02/02/2026 A 02/02/2027 // UASG 254445 // 25386.002115/2025-49
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE000719
- Processo
- 25386.002115/2025-49
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 424,76
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE), INCLUINDO A ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DO INSS E DAS SUAS UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
- Contrato
- 00019
- Processo
- 35014.147965/2025-57
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 39.702,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000857
- Processo
- 006.00123381/2026-82
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90038/2025. PROC 23320.000633.2026-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUM.C.MACAÉ
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23320.000633.2026-48
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.690,72
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de peças e acessórios para instalações hidráulicas e sanitárias, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2992/2026
- Processo
- 01-P-10296/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 299.220,26
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 02096
- Processo
- E/00076
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.472,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTRUÇAO, PEÇA DE REPOSIÇÃO E ELETRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
- Contrato
- 2026NE000207
- Processo
- 006.00098519/2026-06
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 1.909,80
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
fornecimento futuro e eventual de materiais destinados à realização de reparos nas estruturas físicas das escolas da rede municipal de ensino de Ituiutaba/MG, visando assegurar a manutenção contínua, segura e adequada dos ambientes escolares, garantindo as condições necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades educacionais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUIUTABA · Prefeitura Municipal de Ituiutaba
- Contrato
- 70
- Processo
- 451884
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 14.425,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Futura e eventual aquisição parcelada de ferramentas, materiais de construção e pintura para atender às necessidades da Diretoria de Habitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social pelo período de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIVEIRA · Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Contrato
- 129
- Processo
- 151/2025
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 3.044,80
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Registro de Preços para a eventual Aquisição de Materiais de Construção, para atender as diversas Secretarias do Município de Agudos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUDOS · Prefeitura Municipal de Agudos
- Contrato
- 973
- Processo
- 879
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 102,70
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material de construção em geral, para atender as necessidades atuais e futuras das Secretárias Municipais da Prefeitura de Pompéu/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMPEU · MUNICIPIO DE POMPEU
- Contrato
- ATA 010 018/2026
- Processo
- 000018/26
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 46.500,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICO - SANITÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 16402
- Processo
- PE16425
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Registro de Preço para a aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados pela Fundação Hospital Santa Lydia, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA · FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO
- Contrato
- 201
- Processo
- 101/2025
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 5.303,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2025NE000914
- Processo
- 23317.006284.2025-46
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 289,79
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para manutenção desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE01624
- Processo
- 006.00320498/2025-21
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 246,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000722
- Processo
- 006.00442707/2025-97
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 607,95
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2025NE001095
- Processo
- 20251205008
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.764,60
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02813
- Processo
- 20251173639
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.196,25
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2025NE000486
- Processo
- 057.00324399/2025-12
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 1.944,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
ITEM 11 - 2 UNIDADES DE TORNEIRA DE PIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 2025NE1376
- Processo
- 3523/2024
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 99,92
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, DE LIGA DE METAL, COM ACABAMENTO CROMADO, VOLANTE NO MODELO HASTE D E METAL COM 1/4 DE VOLTA, BICA DO TIPO FIXA, COM ROSCA DE SAIDA
DE 3/4", FIXA CAO EM PAREDE, COM ENCAIXE DE 1/2", COM ADAPTADOR PARA 3/4", BITOLA DA SAIDA DE 1/2", UTILIZADA EM JARDIM, COM GARANTIA DE NO MINIMO
12 MESES, CONFORME NO RMAS NBR/ABNT VIGENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2025NE000960
- Processo
- 024.00154342/2025-28
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 1.658,25
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de absorventes e duchas higiênicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2375/0099
- Processo
- 937/2025-CF
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 01/02/2026
- Valor global
- R$ 483,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NA ÁREA DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-050/2025, PREGÃO 90085/2025 E AC-214/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2025NE000116
- Processo
- 01340.000269/2025-64
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.703,25
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Aquisição de Material de Conservação e Manutenção Predial para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 177/2025
- Processo
- 006.00416617/2025-41
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 1.125,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Registro de Preços para a eventual Aquisição de Materiais de Construção, para atender as diversas Secretarias do Município de Agudos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUDOS · Prefeitura Municipal de Agudos
- Contrato
- 6461
- Processo
- 879
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 205,40
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00122
- Processo
- 006.00359844/2025-61
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 2.625,00
- CNPJ na fonte
- 03.119.282/0001-39
Mais 22 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.119.282/0001-39. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BASSITA MOHSSEN ZOGHBI | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 30/04/1999 |
| MARINA GONCALVES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 03/08/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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