empresa · pessoa jurídica
RPF COMERCIAL LTDA
“RPF COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade09/04/1999
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2009
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAEs secundários (23)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
Endereço e contato
Telefone(41) 30155696
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP295 contratos
295 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 844.333,71.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: ELCIO - TEL: (41) 3015-5696 / WHATSAPP: (41) 98879-3507 / E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000242
- Processo
- 23072.253269/2026-96
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.453,95
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO CONFORME DESPACHO Nº 216/2026/DSP/PROAD (1861971) E DOCUMENTO SEI 1861580, PROCESSO 23085.000493/2026-38. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. PREGÃO 90004/2026.AF 249/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000615
- Processo
- 23085.000493/2026-38
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 511,44
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
PEDIDO 5691 IB
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000935
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.049,20
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 471,00
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS BLUMENAU. PREGÃO 90059/2025. SOLICITANTE: SETOR DE INFRAESTRUTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 23473.001538/2025-37
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 107,71
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS BLUMENAU. PEREGÃO 90059. SOLICITANTE: SETOR DE INFRAESTRUTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2026NE000138
- Processo
- 23473.001538/2025-37
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 430,65
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA-FORMACAO EJA-EPT (TED 13153/2024), PARA O IFCE-CAMPUS CEDRO. CONF. PREGAO:90052/2025, UASG DA COMPRA:153045. PROCESSO SEI:23262.002142/2026-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 23262.002142/2026-73
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.627,50
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE TRENA FIBRA, CONF. REQ. 723/2026 - MHN. PROCESSO: 23065.023415/2026-40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000719
- Processo
- 23065.023415/2026-40
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 165,84
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL (MOLA HIDRAULICA), MEDIANTE BAIXA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2025 DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA (PRR5)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 105000000278/2025-10
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 2.020,20
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
006925/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01633 509-5 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002833
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 188,76
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003993
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 568,80
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
SNE 202606769
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002205
- Processo
- 23080.039016/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.378,24
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
REQ. 1880/2026 / FACULDADE DE CIENCIAS DA SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001408
- Processo
- 23090.016213/2026-34
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.161,20
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000489
- Processo
- 024.00082429/2026-77
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 924,70
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP
CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000134
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.493,28
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS EM AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2026NE000202
- Processo
- 23006.026905/2025-11
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 915,52
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
SM2349/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001426
- Processo
- 23074.065830/2025-73
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.563,60
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISICAO DE TRENA, CONF. REQ. 454/26 -GER PROJETOS. PROCESSO 23065.019337/2026-89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000582
- Processo
- 23065.019337/2026-89
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 165,84
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISICAO DE TRENA, CONF. REQ. 453/26 - GER PROJETOS. PROCESSO 23065.019337/2026-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000581
- Processo
- 23065.019337/2026-89
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 102,95
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ANS.
OS Nº 01/2026 - GRUPO 23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR · AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000260
- Processo
- 33910.038732/2023-63
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.104,90
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90007/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.009950/2026-19, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.008393/2025-20, CAMPUS LONDRINA, RPF COMERCIAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 23411.009950/2026-19
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 262,97
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de materiais e insumos laboratoriais, necessários à manutenção dos serviços e à realização de exames prestados pelo Laboratório Municipal pertencente à Secretaria Municipal de Saúde Pública deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 248
- Processo
- 86/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/09/2027
- Valor global
- R$ 275,80
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
CONTRATO 195/2026, PE 90.032/2026, PROTOCOLO 31538/2026, TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FOOD TRUCK DE RIO VERDE - GO. LOCAL: RUA CORONEL VAIANO, ESQUINA COM A RUA COSTA GOMES, QD. 03 LT. 04 - CENTRO - RIO VERDE GOIÁS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 195
- Processo
- 315382026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 982,50
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SMCP (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DEMAIS PARTICIPANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 544
- Processo
- 028925/2024
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 04/07/2026 a 04/07/2027
- Valor global
- R$ 62.124,00
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA // ATA RP 17/2026 // PE 90021/2025 // RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 - AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.002204/2026-67
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000558
- Processo
- 23422.002204/2026-67
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.677,70
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E UTENSILIOS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90021/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3228632). PROCESSO 23233.011116/2026-83
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS TO
- Contrato
- 2026NE000143
- Processo
- 23233.011116/2026-83
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.844,30
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO // OF 2026 0574 (R) // PREGÃO 90099/2026 // UASG 254445 // 25386.000645/2026-33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001122
- Processo
- 25386.000645/2026-33
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 370,92
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000533
- Processo
- 20260424566
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 233,50
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISICAO DE , MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, , POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO. SEDE PROCESSO 20.02.0100.0000598/2026-14 PREGAO 90006/2026 RIO DE JANEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 234
- Processo
- 20.02.0100.0000598/2026-14
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 311,22
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para uso dos Departamentos de Obras (DEOB) e topografia (DITOP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
- Contrato
- 094
- Processo
- 18480/2025
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 342,66
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO NAS ALDEIAS, UBSIS, POLOS, CASAIS E SEDE DO DISTRITO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UBSIS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DO DSEI/KPA, PARA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2025, DESPACHO 0055932087.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA- KAIAPO REDENçãO
- Contrato
- 2026NE000196
- Processo
- 25055.000623/2024-53
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.997,20
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
Guarda Chuva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00319
- Processo
- 024.00060075/2026-18
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 2.615,70
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SELADORAS, ASPIRADORES CIRÚRGICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000414
- Processo
- 024.00040456/2026-72
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 685,68
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 900052025 - GERENCIADOR PIRANHAS (152802)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2026NE000144
- Processo
- 23041.008083/2026-41
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
SIACOMPRAS PEDIDO 20297 - TCE - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000773
- Processo
- 23069.167572/2026-26
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 299,70
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
SIACOMPRAS 20201 PEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2026NC001360
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000754
- Processo
- 23069.166409/2026-46
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 05/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 799,96
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PARA ATENDER À DEMANDA DO CT - CENTRO TECNOLÓGICO DA UFES. SRP PREGAO ELETRONICO Nº 90027/2025. PROCESSO DE UTILIZACAO DO SRP: 23068.028601/2026-45.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE000699
- Processo
- 23068.035425/2025-17
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 149,80
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
SIA 20258 EGB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000720
- Processo
- 23069.167412/2026-87
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 404,25
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO - PREGÃO SRP Nº 90485/2026 DA UASG 158123 - COORDENAÇÃO-GERAL DE PRODUÇÃO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 23222.000304/2026-13
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.975,00
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 90063/2025 UASG 70008 PARTICPANTE S.E. 24 PROC.: 23137.002236.2025-05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO
- Contrato
- 2026NE000117
- Processo
- 23137.002236.2025-05
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 395,20
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
SNE 202604091
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001385
- Processo
- 23080.024303/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 552,15
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
SIACOMPRAS 20171 CMM, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000623
- Processo
- 23069.166121/2026-71
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 673,75
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISICAO DE PRODUTOS DE PISCINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 03352
- Processo
- E/00011
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 812,13
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000544
- Processo
- 23087.009255/2025-97
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 286,92
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS REFERENTE AO PREGÃO 90024/2024-UASG158148, CONFORME SOLICITAÇÃO (3023654/SEI). PROCESSO 23243.012086/2024-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2026NE000096
- Processo
- 23243.012086/2024-41
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 296,16
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
003656/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01633 509-5 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001547
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 896,80
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - PREGÃO SRP Nº 90096/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000100
- Processo
- 23222.002990/2025-78
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 724,50
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
MOBILIARIO EM GERAL - TC - 23075.024278/2026-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001821
- Processo
- 23075.024278/2026-41
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.511,76
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA (2945470) AUTORIZADO PELA SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (2997512).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES/RO
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23243.007525/2025-85
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 197,44
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO ELCIO - TELEFONE: (41) 3015-5696 / WHATSAPP: (41) 98879-3507 / E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000121
- Processo
- 23072.224315/2026-40
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 694,80
- CNPJ na fonte
- 03.217.016/0001-49
Mais 245 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.217.016/0001-49. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELCIO CASTELHANO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 27/07/2020 |
| RICARDO LUIS PEGORARO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 20/07/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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