empresa · pessoa jurídica
SANCOMAR COMERCIAL LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade30/03/1999
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
CNAEs secundários (9)
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 3312102 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PARAISO 1024 FUNDOS, OSVALDO CRUZ — SAO CAETANO DO SUL/SP 09571200
Telefone(11) 50632406
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP48 contratos
48 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 949.000,27.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, REAGENTES QUÍMICOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAPI/AL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANAPI · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
- Contrato
- 124
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE DA ÁGUA NO AMBITO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S
- Contrato
- 10
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 8.908,30
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisicao de bombas dosadoras de produtos quimicos, com capacidade de vazao de 20 L/h (vinte litros por hora) e ajuste manual de dosagem, destinadas ao processo de tratamento de agua nas unidades operacionais do SAAE de Vargem Alta/ES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta
- Contrato
- 000023
- Processo
- 0Z049J/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.275,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, ESPECIFICADOS NO ITEM 41 DO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2026NE000184
- Processo
- 25034.000239/2025-80
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 32.334,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
[LICITANET] - Contratação de empresa para aquisição de materiais destinados à Ações do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VigiÁgua), do Programa de Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres Naturais (VigiDesastres) e do Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos (VigiAr) no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos Termos da Resolução SES/MG nº 10.598 de 21 de Outubro de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANHUMIRIM · MUNICIPIO DE MANHUMIRIM/MG
- Contrato
- 038/2026
- Processo
- 030
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, APARELHOS DE MEDIÇÃO, SOLUÇÕES PADRÃO E REAGENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO – AMAE, PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA E DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · AMAE - AGENCIA MUN. DE REGULACAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 337204
- Processo
- 542702026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 7.358,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES ANALITICOS PARA O APARELHO COLORIMETRO DAMARCA POLICONTROL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTALVANIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTALVANIA · Prefeitura Municipal de Montalvânia
- Contrato
- 78
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.998,60
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de materiais de laboratório, destinados às escolas da rede municipal de ensino integral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 77
- Processo
- 7552/2025
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 5.707,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de Bombas dosadoras de cloro para desinfecção de água dos locais abastecidos por poços tubulares profundos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO · Departamento Técnico Operacional
- Contrato
- 242/2026
- Processo
- PL-6/2026 - PE - 1
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.600,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS ELETROMAGNÉTICAS PARA DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 12%, BEM COMO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BOMBAS DOSADORAS DO MESMO PRODUTO, A SEREM UTILIZADAS NA ETA SUL, ETA NORTE, ETE DA COMUNIDADE DOS DIAS, POÇOS E RESERVATÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BOMBAS DOSADORAS DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO UTILIZADAS NA ETA NORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPTO.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 05
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de materiais de consumo para a manutenção das açoes do VIGIAGUA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO · PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
- Contrato
- 00732026
- Processo
- 00002926
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 7.964,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPARO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS ALDEIAS, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SOB RESPONSABILIDADE DO DSEI AL/SE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 83/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90016/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 25034.000114/2025-50
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38.451,40
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANÁRIO/ES
- Contrato
- 000027
- Processo
- 004142/2025
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 6.897,10
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de material de acondicionamento, bobinas de gelo, termômetros e turbidímetros para o Departamento da Vigilância.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABATIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ - PR
- Contrato
- 24
- Processo
- 09/2026
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 2.898,90
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISICAO DE INSUMOS DE SANEAMENTO PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DAS AGUAS PARA AS
SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -SACS E SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA -SAAS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI/PE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PRECO Nº 13/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 25059.001063/2023-33
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 323.883,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de um Fotômetro para Multiparâmetros para utilização pela Vigilância em Saúde Municipal (Vigilância Sanitária).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO
- Contrato
- 10
- Processo
- 505/2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 15/03/2026
- Valor global
- R$ 8.990,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 10599
- Processo
- 15.235
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS COMUNS, ESSENCIAIS PARA O USO NAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SANITÁRIAS DA UNIFESSPA. PREGÃO 90005/2024. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 30765/2025-UORDES. PROCESSO 23479.000354/2024-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000535
- Processo
- 23479.000354/2024-19
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.194,50
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de equipamentos, insumos e materiais laboratoriais destinados ao monitoramento e à vigilância da qualidade da água para consumo humano no município de Carbonita/MG,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARBONITA · Unidade Única
- Contrato
- 119
- Processo
- 000102/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS E INVERSOR DE FREQUENCIA DESTINADOS A ETE-SUL,
SECRETARIA DE SANEAMENTO TO BÁSICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Unidade Única
- Contrato
- 336
- Processo
- 840/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VIGIAGUA PARA COLETA DE AMOSTRAS E ANÁLISE DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
- Contrato
- 118
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.853,80
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de 04 (quatro) bombas dosadoras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS · SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS-RJ
- Contrato
- 2025NE1104
- Processo
- 2677/2025
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 8.149,60
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA, ESPECIFICAMENTE UM TURBIDÍMETRO E UM COLORÍMETRO PARA CLORO LIVRE E TOTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY
- Contrato
- 038/25
- Processo
- 005096/25
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 19.461,30
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de Equipamentos e Reagentes para Análises de Água do Laboratório da Estação de Tratamento de Água.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COSMOPOLIS · SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO
- Contrato
- 00038
- Processo
- 000020
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Contratação de empresa para fornecimento de fluorímetro, turbidímetro e bomba dosadora, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Alto Caparaó-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO · Unidade Única
- Contrato
- 85
- Processo
- 63/2025
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 3.099,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SANEAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DAS ÁGUAS PARA AS
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SACS E SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAAS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI/PE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO 13/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 25059.001063/2023-33
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 161.385,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, SOLUÇÕES, REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO NA ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAISÓPOLIS/MG, DURANTE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE · Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
- Contrato
- 29
- Processo
- 011
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 46.800,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisicao de bombas dosadoras de diafragma para a substituicao das bombas atualmente danificadas localizadas nas Estacoes de Tratamento de Agua ETAs e nas Estacoes de Tratamento de Esgoto ETEs pertencentes ao Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Pedro SAAESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000241
- Processo
- 79
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 12.567,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ULTILIZADOS DIARIAMENTE NA ROTINA DE ANALISE DO LABORATORIO OPERACIONAL DA ESTACAO DE TREINAMENTO DE AGUA E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOCAIUVA
- Contrato
- 3/2025-04-03
- Processo
- 20
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 6.490,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de equipamentos, peças de reposição e serviços para manutenção do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA · SERVICO AGUA E ESGOTO PIRASSUNUNGA
- Contrato
- 0015/25
- Processo
- 000007/25
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 09/03/2026
- Valor global
- R$ 43.850,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS EM FAVOR DO LFDA-PE PARA ATENDIMENTO AO PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90008/2024 (SEI 39852007), COM PRAZO DE FORNECIMENTO DE 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/PE
- Contrato
- 2024NE000368
- Processo
- 21002.000109/2024-82
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.196,97
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS. SEI: 23064.054038/2024-39
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
- Contrato
- 2024NE000506
- Processo
- 23064.054038/2024-39
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.587,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DO DAQUI-PG, PELA ATA 157/2024, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.054290/2024-48, DOCUMENTO DO SEI
4662839.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
- Contrato
- 2024NE000554
- Processo
- 23064.054290/2024-48
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.600,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ E DABIC
DA UTFPR-CM. SOL. 532/2024. SEI: 23064.054038/2024-39
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
- Contrato
- 2024NE000442
- Processo
- 23064.054038/2024-39
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.587,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de bombas dosadoras e válvulas de contra pressão para dosagem de produtos químicos a serem aplicados na água produzida e distribuída pela Autarquia à população, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAEDOCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE DOIS CORREGOS · Unidade Única
- Contrato
- 30
- Processo
- 40/2024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 3.616,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (REAGENTES) PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANALISE FISICO-QUÍMICA DURANTE O PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS · Unidade Única
- Contrato
- 170/2024
- Processo
- 00100322/2024
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (REAGENTES) PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANALISE FISICO-QUÍMICA DURANTE O PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
- Contrato
- 170
- Processo
- 100322/2024
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 24.500,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Contratação de empresa para aquisição de bomba dosadora tipo diafragma e conforme as especificações técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, em atendimento a solicitação do Sistema de Abastecimento de Água de Pedro Afonso/TO – SISAPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO
- Contrato
- 142
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 19.900,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição de reagentes, vidrarias e equipamentos laboratoriais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SISTEMA DE AGUA
- Contrato
- 058
- Processo
- 34/2024
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.358,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisicao de pecas de reposicao para bombas dosadoras de diafragma das marcas SEKO e EMEC BRASIL instaladas na Estacao de Tratamento de Agua da cidade de Leme SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME · SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL
- Contrato
- 000899
- Processo
- 332
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.905,60
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Contratação de empresa especializada, para fornecimento de equipamentos de análises da qualidade da água, para atendimento das necessidades das estações de tratamento de água do SAAE de Macaúbas-BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MACAUBAS · Prefeitura Municipal de Macaúbas
- Contrato
- CONTRATO 043-2024
- Processo
- DISP-020-2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 01/10/2024
- Valor global
- R$ 11.016,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
SOLICITAÇÃO DE 10 VÁLVULAS DE INJEÇÃO PARA BOMBA DOSADORA ROSCA 1/2", POR SER UM ITEM ESSENCIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA DOSAGEM DE CLORO E FLÚOR E CONTROLE DA POTABILIDADE DA ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 9136/24
- Processo
- 900136/24
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 24/12/2024
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
BOMBA DOSADORA MA, QUE ATENDA NO
MÍNIMO 30 L A 3 BAR DE PRESSÃO
TIPO: ELETROMAGNÉTICA MANUAL,
APLICAÇÃO: DOSAGEM DE PRODUTOS
QUÍMICOS NA FASE LÍQUIDA,
FUNCIONAMENTO: DIAFRAGMA
IMPULSIONADO POR ELETROÍMÃ, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ,
FASE: MONOFÁSICO, PULSAÇÃO: 0- 120
PULSOS POR MINUTO, CONSUMO DE
ENERGIA: 40 W, PRECISÃO DE DOSAGEM: ±
2%, VAZÃO NOMINAL: 30L/H,PRESSÃO
NOMINAL 3 BAR, PRESSÃO DE PROJETO: 10
BAR, TEMPERATURA DO PROJETO: 45°C,
GRAU DE PROTEÇÃO: I 65 MATERIAIS
CARCAÇA: NYLON REFORÇADO COM FIBRA
DE VIDRO, DIAFRAGMA: PTFE, CABEÇOTE:
PMMA - POLIMETILMETACRILATO,VEDAÇÃO:
ANEL O´RING VITON, UNIÃO: PPS,
MANGUEIRA: PEBD 1/2: RETENÇÃO: CORPO
DA VÁLVULA EM PPS / ESFERA DE RETENÇÃO
EM ZIRCONIA, CONEXÕES ENTRADA: 1/2"BSP
SAIDA: 1/2"BSP AJUSTE DE DOSAGEM:
POTENCIÔMETRO COM AJUSTE MANUAL 0 -
100% INSTALAÇÃO VERTICAL COM SUPORTE
PARA FIXAÇÃO NA PAREDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE · Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 006
- Processo
- 008
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 28,40
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Aquisição material para laboratório, para atender ao SAAE de Vargem Alta/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta
- Contrato
- 000024
- Processo
- 000046/2024
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.154,80
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO, FOTOCOLORÍMETRO E TURBIDÍMETRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS · Departamento Municipal de Licitações - DML/PMDV
- Contrato
- 61
- Processo
- 47/2024
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 3.898,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
AQUISICAO DE BOMBAS DOSADORAS DE DIAGRAGMA PARA TROCA DE BOMBAS LOCALIZADAS DA ETA I . CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000107
- Processo
- 30
- Assinatura
- 28/02/2024
- Vigência
- 28/02/2024 a 28/02/2024
- Valor global
- R$ 15.834,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
CNAE SUBCLASSE 4645-1/01 (SI 35)
DFD 002 LIAB 18/04/2023 2023NC400941COLOG
PA NR 64153.002297/2023-81 DL 008/2023 UG 160368
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS
- Contrato
- 2023NE000293
- Processo
- 64153002297202381
- Assinatura
- 25/05/2023
- Vigência
- 25/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.528,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
2023NC400951 DE 10 JAN 23 COEX * 339030 *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TESTE FÍSICO QUÍMICO REALIZADOS NO LIAB.
CONF DIEX 009 DE 08 MAR 23 (LIAB)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 2023NE000114
- Processo
- 64155.000960/2023-93
- Assinatura
- 08/03/2023
- Vigência
- 08/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.505,00
- CNPJ na fonte
- 03.220.288/0001-06
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.220.288/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PAULO CESAR FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 30/03/1999 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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