empresa · pessoa jurídica
M. F. MACHADO SOARES
“M. F. MACHADO SOARES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade21/06/1999
Capital socialR$ 450.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (27)
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649407 — Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA ANCHIETA 61, TERESOPOLIS — PORTO ALEGRE/RS 90870010
Telefone(51) 33208808
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP172 contratos
172 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.029.554,97.
AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA UTENSILIOS DOMESTICOS E RECARGA DE GAS GLP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003532
- Processo
- 40
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 1.574,40
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. DEP. ADM. SAO LEOPOLDO - PREGAO 90012/2025 DA UASG 158126 - ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS ACADÊMICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CONVIVÊNCIA PARA OS SERVIDORES, ESTUDANTES E A COMUNIDADE DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO DO IFSUL CONFORME - PROCESSO SUAP 23163.001767.2026-36 - NUM. TRANSFERENCIA : 1ABDAA E A NC 2025NC003409 - TED 17060.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000387
- Processo
- 23163.001767.2026-36
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.634,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Ata utilizada: 1-2025/246 | Aquisição de trena de 10M - SMOSU - Solicitação 160742.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 5818/2026
- Processo
- 5818/2026
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
ITEM 31 - QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE. 2026NE01647.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000856
- Processo
- 23078.532210/2026-10
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.451,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 007362
- Processo
- 39
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.689,12
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Ata utilizada: 1-2025/246 | Aquisição de trenas para Servidores Secretaria Municipal de Urbanismo - Solicitação 160508.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 4930/2026
- Processo
- 4930/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 128,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Ata utilizada: 1-2025/246 | Aquisição de material para manutenção - Contato com Rafael (51) 2700-4364 Ramal: 2319 - Solicitação 160480.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 4867/2026
- Processo
- 4867/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 128,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
AREA: PF - CTFM. PROCESSO SUAP: 23165.000556.2026-66. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGAO 90012/2025. UG: 158126. PROCESSO: 23165.000089.2025-93.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23165.000556.2026-66
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 817,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Ata utilizada: 1-2025/232 | Aquisição de material de limpeza - ARP 232/2025 - Local de entrega : Avenida Padre Claret, 666, Centro, Esteio-RS - Contato: 51 2700-4354 - ramal: 2336 - A/C Juliana e/ou Ana Lúcia Gomes - Solicitação 160346.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 4546/2026
- Processo
- 4546/2026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 1.562,50
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Eletroeletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA FLORES · Município de Vila Flores
- Contrato
- 45
- Processo
- 79/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 2.335,80
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
ADQUIRIR MATERIAIS ESPORTIVOS/EDUCATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , GARANTINDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA E DAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO V) DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA HARTZ · MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
- Contrato
- 11/2026
- Processo
- 5057/2025
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 3.165,30
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - PR 90070/2024 - PROC 23238000767/2026-06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23238000767/2026-06
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 223,20
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisição de materiais de cantina destinados a SME PA 1995/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
- Contrato
- 163
- Processo
- 782/2025
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Valor global
- R$ 59.070,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisição de material esportivo para a SME PA 1579/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
- Contrato
- 138
- Processo
- 565/2025
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 6.288,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisição de equipamentos, utensílios e materiais diversos para diversas Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARLOS GOMES · Município de Carlos Gomes
- Contrato
- 342
- Processo
- 342/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 1.008,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Ata utilizada: 1-2025/232 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CAPACHO) - SME. Solicitação N° 159514.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 11921
- Processo
- 11921/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Ata utilizada: 1-2024/3 | Aquisição de cola para o Programa Idoso Feliz. Solicitação N° 159416.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 11384
- Processo
- 11384/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 106,20
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
SRP 90050/2024
PEDIDO 5278 COREME
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001968
- Processo
- 23110.024600/2024-05
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 267,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
013368/2025 SIE - UGR - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00108 125512-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006065
- Processo
- 23081.090950/2024-46
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 575,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006831
- Processo
- 12663
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Registro de Preco para Aquisicao de Pilhas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 015121
- Processo
- 133
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 3.249,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
010787/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00108 125512-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004478
- Processo
- 23081.090950/2024-46
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
aquisicao de materiais de higiene e limpeza para secretaria municipal de obras viacao e transporte atraves do consorcio intermunicipal centro sul 17 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004579
- Processo
- 17
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 252,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de itens diversos para atender demandas relacionadas a alunos das Escolas Municipais de Educacao Infantil conforme solicitacao e Termo de Referencia em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 158
- Processo
- 217
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/09/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Registro de Preco para Aquisicao de Pilhas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 011785
- Processo
- 133
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 26,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CONFORME DISPENSA 90008/2025, PGEA 000245.2025.04.900/5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 304
- Processo
- 000245.2025.04.900/5
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Registro de Preco para Aquisicao de Pilhas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 011146
- Processo
- 133
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 224,10
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CORONEL BARROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORONEL BARROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006621
- Processo
- 8
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 17,55
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de material de expediente didatico tintas e afins
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005119
- Processo
- 320
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de material de expediente para diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005074
- Processo
- 104
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 409,50
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de materiais de expediente e similares destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003650
- Processo
- 185
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 660,18
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
PE 90043/2024
ITEM 4 - ESCOVA LABORATÓRIO
ITEM 6 - ESCOVA LABORATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE000574
- Processo
- 23100.012193/2025-85
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 503,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
PE 90043/2024
ITEM 4 - ESCOVA LABORATÓRIO
ITEM 6 - ESCOVA LABORATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE000469
- Processo
- 23100.011376/2025-83
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 3.085,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 005785
- Processo
- 53
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 30,50
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Registro de Preços para Aquisição de bibliocantos e estantes para a EMEF Mara Bassani. PA 7451/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
- Contrato
- 261
- Processo
- 145/2025
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 2.698,20
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de material de expediente para diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004411
- Processo
- 104
- Assinatura
- 05/07/2025
- Vigência
- 05/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 327,60
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de materiais de artesanato para o Centro de Especialidades Infantojuvenil Centros de Atencao Psicossocial CAPS e Programa Crianca Fel iz PIM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008099
- Processo
- 99
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
006023/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS COLETIVOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002156
- Processo
- 23081.090950/2024-46
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de utensilios domesticos para a Administracao Publica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003205
- Processo
- 26
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 834,68
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de utensilios domesticos para a Administracao Publica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003206
- Processo
- 26
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 1.635,32
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de utensilios domesticos para a Administracao Publica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003170
- Processo
- 26
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 91,50
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA HARTZ · MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
- Contrato
- 85/2025
- Processo
- 482/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.636,80
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Empresa especializada em fornecimento de material de expediente para o CRO/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA/RS
- Contrato
- 2º APOST. AO CTR 006.2023
- Processo
- 030/2025
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 15.303,26
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Trata-se de processo para aquisição de materiais tais como jogos, massa de modelar, entre outras, para o CAPS, para garantir os serviços e atividades do Centro de Atenção Psicossocial CAPS I, da rede de Saúde do Município de Sapucaia do Sul. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade Pregão Eletrônico por estar evidenciada a necessidade da aquisição e por se tratar de objetos que possibilita definir previamente o quantitativo demandado. É salutar justificar ainda o cumprimento da Portaria SES 160 Emenda Parlamentar 856 do Deputado Matheus Gomes, destinada ao CAPS I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
- Contrato
- 127
- Processo
- 26073/2024
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 10.669,72
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Trata-se de processo para aquisição de materiais tais como jogos, massa de modelar, entre outras, para o CAPS, para garantir os serviços e atividades do Centro de Atenção Psicossocial CAPS I, da rede de Saúde do Município de Sapucaia do Sul. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade Pregão Eletrônico por estar evidenciada a necessidade da aquisição e por se tratar de objetos que possibilita definir previamente o quantitativo demandado. É salutar justificar ainda o cumprimento da Portaria SES 160 Emenda Parlamentar 856 do Deputado Matheus Gomes, destinada ao CAPS I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · Municipio De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 127/2025
- Processo
- 26073/2024
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 10.669,72
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Registro de Preco para Aquisicao de Pilhas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 008665
- Processo
- 133
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 747,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Futura e eventual aquisição de mobiliários para o Município de Ivoti.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IVOTI · MUNICIPIO DE IVOTI
- Contrato
- 125/2025
- Processo
- 4305/2025
- Assinatura
- 20/06/2025
- Vigência
- 20/06/2025 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 1.882,50
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
AQUISIÇÃO DE PILHAS, LIVRO ATA E PAPEL TÉRMICO - SMS - SOL 157858 - (Portal de Compras Públicas)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 5959
- Processo
- 5959/2025
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 173,00
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Aquisicao de lixeiras para coleta seletiva para a Secretaria. PE 07.2025 Comaja Fornecedor M.F.Machado Soares. Rec.4090 PSF Estadual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLEDADE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007204
- Processo
- 1161
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 574,97
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 004778
- Processo
- 53
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/06/2025
- Valor global
- R$ 530,25
- CNPJ na fonte
- 03.230.856/0001-41
Mais 122 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.230.856/0001-41. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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