empresa · pessoa jurídica
ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade14/06/1999
Capital socialR$ 9.083.200,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
CNAEs secundários (22)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4221904 — Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6399200 — Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6463800 — Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7119703 — Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 — Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599603 — Treinamento em informática
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA COPACABANA 325 SALA 1810 A 1814, DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL/ALPHAVILLE. — BARUERI/SP 06472001
Telefone(11) 50783060
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 370.347,18
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 370.347,18
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FGSP202102549 | FGTS | Contribuições FGTS | 23/11/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 370.347,18 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 26/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP124 contratos
124 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 50.125.685,50.
contratação de solução integrada visando a efetivação do Projeto de Conectividade Municipal, para a Modernização, Reestruturação e Gestão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Município, abrangendo a prestação de serviços continuados de Conectividade de Dados (Rede Corporativa MPLS e Internet) e Voz (Telefonia IP), Segurança Cibernética (Firewall NGFW) e Monitoramento Proativo (SOC), a execução de obras e instalações técnicas para ambiente de Data Center em regime Turnkey, fornecimento de Ativos de Rede de Alta Performance (Switches Core/TOR) e Monitoramento Proativo (NOC), Cabeamento Estruturado e Componentes de Servidores, incluindo projeto, implantação, operação assistida, manutenção integral e suporte técnico especializado, com garantia de níveis de serviço (SLA),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 639
- Processo
- 42/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2030
- Valor global
- R$ 15.501.607,39
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO II
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23778.000077/2026-31
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.706,20
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE CÂMERAS CORPORAIS (BODYCAMS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAADOR · Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
- Contrato
- 049/2026 - MULTI
- Processo
- PRE 009/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 6.840,00
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE CÂMERAS CORPORAIS (BODYCAMS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 049/2026 - MULTI
- Processo
- PRE 009/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 41.040,00
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE CÂMERAS CORPORAIS (BODYCAMS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACADOR · Prefeitura Municipal de Caçador
- Contrato
- 049/2026
- Processo
- PRE 009/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 157.320,00
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS (FIREWALL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · CAMPUS JACAREI IFECT SP
- Contrato
- 03716
- Processo
- 23305.014165/2025-04
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2029
- Valor global
- R$ 67.362,82
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, EXPANSÃO DE STORAGE, UPGRADE BLADE, AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, NDR E SWITCHES PARA O CAMPUS CHAPECÓ DO IFSC,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00074
- Processo
- 23292.008424/2024-65
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2029
- Valor global
- R$ 29.825,28
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO COM A EMPRESA ADVANTA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS SWTCHS PARA O CAMPUS CHAPECÓ, CONFORRME MEMORANDO 23-2026 CODIGO GESTOR CCO603
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE000757
- Processo
- 23292.8424/2024-65
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.825,28
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
ATENDER COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA DE DADOS PREGÃO N° 31009/2023 - IFSC 158516 - ATA N° 31009/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23746.001332/2026-31, DOCUMENTO DE ORDEM Nº13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000353
- Processo
- 23746.001332/2026-31
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 42.996,44
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SÃO SWITCH DE ACESSO DE REDES, UNIDADEREQUISITANTE SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº23746.001392/2026-53, DOCUMENTO DE ORDEM Nº41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000351
- Processo
- 23746.001392/2026-53
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 101.119,33
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA COMPOSTA POR FIREWALL DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA · UNIVERSIDADE FEDERAL/RR
- Contrato
- 00019
- Processo
- 23129.012141/2025-91
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 599.416,84
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
COMPRA DE EQUIPAMENTO DE REDES PARA O CAMPUS OSASCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000174
- Processo
- 23305.002509.2026-13
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 137.064,27
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SWITCH ACESSO TIPO 3 PREGÃO N. 93009/2024 - IFSC 158516 - ATA N. 156/2024 CONFORME PROCESSO 23746.010428/2025-17 DOCUMENTO DE ORDEM 19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000237
- Processo
- 23746.010428/2025-17
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 57.802,05
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
COMPRA DE EQUIPAMENTO DE REDES PARA O CAMPUS OSASCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 23305.002509/2026-13
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 353.054,82
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO UNIFICADA DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 00003
- Processo
- 23875.002247/2025-33
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 10/02/2029
- Valor global
- R$ 47.747,88
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIFI EXISTENTE NAS UNIDADES ESCOLARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
- Contrato
- 01
- Processo
- 4882/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/04/2026 a 20/04/2028
- Valor global
- R$ 2.040.000,00
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO UNIFICADA DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 00003
- Processo
- 23085.012709/2025-27
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 5.362,32
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE (FIREWALL), INCLUINDO TODOS OS ATIVOS E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 00009
- Processo
- 23089.038402/2025-16
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 591.306,31
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 00001
- Processo
- 23186.001924/2025-64
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2029
- Valor global
- R$ 67.362,82
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATO PE-088/2025 – CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DENOMINADA FIREWALL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 00010
- Processo
- 6013057/2025-00
- Assinatura
- 02/01/2026
- Vigência
- 02/01/2026 a 01/01/2027
- Valor global
- R$ 285.000,00
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PONTOS DE ACESSO INDOOR I, PARA FINS DE ATENDIMENTO
AS NECESSIDADE INSTITUCIONAIS, PROC. 23381.006784.2025-12- PREGAO 90002/2025 - UASG 153079
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
- Contrato
- 2025NE000829
- Processo
- 23381.006784/2025-12
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 258.634,35
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE -UFS, ATA DE ADESAO DE SRP PE 93039/2024 -UG158516
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2025NE001215
- Processo
- 23113.047733/2025-01
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 71.785,17
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
AQUISICAO DE DE ATIVOS DE REDE PARA INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO PADRAO WI-FI NO NO CAMPUS HUMAITA I. PROCESSO ELETRONICO 23775.000322/2022-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS HUMAITá I
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23775.000322/2022-15
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75.600,81
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPOSTA POR APPLIANCES DE BACKUP, FIREWALLS, EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE DE DADOS(COM/SEM FIO) -ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO 31009/2023 DA UASG 158516, ARP 31009/2023, ITEM 16, SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 3 - PROCESSO 23780.000604/2025-88.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 23780.000604/2025-88
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 131.930,32
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONTRATACAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, COMPOSTA POR APPLIANCES DE BACKUP, FIREWALLS, EQUIPAMENTOS DE CONEXAO DE REDE DE DADOS(COM/SEM FIO) - ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PREGAO ELETRONICO 31009/2023 DA UASG 158516, ARP 31009/2023, ITEM 27, EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL - PROCESSO 23780.000604/2025-88.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I
- Contrato
- 2025NE000151
- Processo
- 23780.000604/2025-88
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115.142,24
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM · SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
- Contrato
- 00033
- Processo
- 59004.001193/2025-95
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 24/12/2026
- Valor global
- R$ 130.036,54
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM · SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
- Contrato
- 00034
- Processo
- 59004.001193/2025-95
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 24/12/2028
- Valor global
- R$ 246.697,38
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
PREGAO 93009/2024-ATA 156/2024-ITEM:18 (SWITCHES) - UASG:158516 IFSC. TED 16596 - EMENDA: 202571200005 BANCADA DO RIO DE JANEIRO/EMENDA 5. VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE.REQUISITANTE:DTI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 23040.004355/2025-63
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 104.388,48
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
PREGAO 31009/2023 ITENS:28 E 34 - UASG:158516 IFSC. TED 16596 - EMENDA: 202571200005 BANCADA DO RIO DE JANEIRO/EMENDA 5. VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE SOLUCAO DE REDE WIRELESS. REQUISITANTE:DTI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 2025NE000301
- Processo
- 23040.004355/2025-63
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36.705,18
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
PREGAO 31009/2023 - ITEM:27 - UASG:158516 IFSC. TED 16596 - EMENDA: 202571200005 BANCADA DO RIO DE JANEIRO/EMENDA 5. VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE SOLUCAO DE REDE WIRELESS. REQUISITANTE:DTI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 2025NE000302
- Processo
- 23040.003147/2025-47
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115.142,24
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
PREGÃO 31009/2023 – ITEM:16 - UASG:158516 IFSC – VALOR EMPENHADO PARA LICENÇA - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 3 - FC-10-0080F-950-02-36.REQUISITANTE:DTI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 2025NE000298
- Processo
- 23040.003147/2025-47
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 131.930,32
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
PREGAO 90002/2025 - UASG 153079 UFPR, ITENS 07,09,30 E 31. TED 16596 - EMENDA: 202571200005 BANCADA DO RIO DE JANEIRO/EMENDA 5. CONTRATACAO DE EMPRESA QUE FORNECA DE SOLUCAO DE CONECTIVIDADE SEM FIO (WI-FI) CORPORATIVA, COM VISTAS A AMPLIACAO, MODERNIZACAO E PADRONIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE SEM FIO NA REITORIA.REQUISTANTE:DTI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 2025NE000299
- Processo
- 23040.004355/2025-63
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 278.078,38
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
PREGAO 31009/2023 ITENS:13 E 17 - UASG:158516 IFSC VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 2025NE000297
- Processo
- 23040.004355/2025-63
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.207,88
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
AQUISIÇÃO DE DE ATIVOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO PADRÃO WI-FI NO NO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23775.000322/2022-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS HUMAITá I
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23775.000322/2022-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.392,78
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
AQUISIÇÃO DE DE ATIVOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO PADRÃO WI-FI NO NO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23775.000322/2022-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS HUMAITá I
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 23775.000322/2022-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.435,44
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
AQUISIÇÃO DE DE ATIVOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO PADRÃO WI-FI NO NO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000322/2022-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS HUMAITá I
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23775.000322/2022-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.894,95
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
AQUISIÇÃO DE DE ATIVOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO PADRÃO WI-FI NO NO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23775.000322/2022-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS HUMAITá I
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23775.000322/2022-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54.352,00
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
AQUISIÇÃO DE DE ATIVOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO PADRÃO WI-FI NO NO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000322/2022-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS HUMAITá I
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23775.000322/2022-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.405,99
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
ADESÃO: 12709/2025 .AF 697/2025. CONFORME DESPACHO 848 (1679726).PROC. 23085.012709/2025-27.AQUISIÇÃO DE DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (FIREWALL) A SER UTILIZADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO-UASG 153079. PREGÃO 90002/2025.DTI-PROPLAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2025NE001177
- Processo
- 23085.012709/2025-27
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.506,35
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO PARA CUSTEAR SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 5, SWITCH CORE E TRANSCEIVER 10GBASE-LR VISANDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQUISICAO 3635/2025. PR 31009/2023 - UASG 158516/IFSC. REC. SPO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003852
- Processo
- 23073.064327/2025-18
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 155.085,08
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO PARA CUSTEAR SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 5 VISANDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQUISIÇÃO 3634/2025. PR 31009/2023 - UASG 158516/IFSC. REC. SUPLEMENTAÇÃO. FONTE 3008
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003851
- Processo
- 23073.064327/2025-18
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 137.334,98
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO REF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31009/2025 - IFSC UASG 158516 - PROCESSO 23155.001654/2025-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS LINHARES
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 23155.001654/2025-59
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.207,88
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO REF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31009/2025 - IFSC UASG 158516 - PROCESSO 23155.001654/2025-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS LINHARES
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23155.001654/2025-59
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28.154,94
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO - SOLUCAO DE SEGURANÇA DE DADOS TIPO 5 E TIPO 6, SUPORTE E GARANTIA - TIPO 6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000680
- Processo
- 23746.007218/2024-52
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 181.755,04
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
MATERIAL PERMANENTE - PREGÃO Nº 90002/2025 - ADESÃO UASG 153079 - AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2025NE002295
- Processo
- 33409.011175/2025-75
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 238.739,40
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SP/CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
- Contrato
- 30584
- Processo
- 23440.001546/2025-61
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/12/2028
- Valor global
- R$ 39.798,77
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - ADESÃO - PREGÃO Nº: 93009/2025 - UASG: 158516 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 11402887000160-1-000154/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 11/2025 - CAMPUS UBERLÂNDIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE000156
- Processo
- 23201.0065832025-88
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 114.585,87
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 186/2025 - DG-SLO. LICITAÇÃO N.º 93009/2024. POCM: 08SLOEDI. PAT: 08SLO-PQINFRA/25. RID: 2085. UID: 2190
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004368
- Processo
- 23292.8424/2024-65
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.983,12
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. SWITCH ACESSO/CORE. REQ. 3603/2025. PR 90028/2024 - UASG 153177 - UFPR. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003744
- Processo
- 23073.086859/2025-14
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 196.464,00
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE TRANSCEIVER VISANDO AS NECESSIDADES DO CTIC. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO CONFORME EQ. 3637/2025. PR 90002/2025 UASG 153079-UFPR. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003785
- Processo
- 23073.064454/2025-17
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.696,64
- CNPJ na fonte
- 03.232.670/0001-21
Mais 74 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.232.670/0001-21. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIA DA SILVA ARAUJO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 06/02/2017 |
| RAFAEL ALVES DE SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 06/02/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 8 filiais
03.232.670/0002-02Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
03.232.670/0003-93Baixada
RECIFE/PE
03.232.670/0004-74Baixada
BELO HORIZONTE/MG
03.232.670/0005-55Ativa
CARIACICA/ES
03.232.670/0006-36Ativa
BRASILIA/DF
03.232.670/0007-17Baixada
CURITIBA/PR
03.232.670/0008-06Ativa
SANTANA DE PARNAIBA/SP
03.232.670/0009-89Ativa
PORTO ALEGRE/RS