empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL GETRIX LTDA
“COMERCIAL GETRIX”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade14/10/1999
Capital socialR$ 120.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (23)
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 32296046 · (11) 32296313
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP61 contratos
61 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 761.800,73.
DESPESA COM LENÇOIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPURANGA-GO, PROVINDOS DO RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL WAGNER NETO – PROCESSO Nº 202300010003178, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 210742
- Processo
- 162232026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 14.004,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
DESPESA COM LENÇOIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPURANGA-GO, PROVINDOS DO RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL WAGNER NETO – PROCESSO Nº 202300010003178, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 210582
- Processo
- 151162026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 14.004,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de colchões hospitalares de alta densidade e capas de colchão impermeáveis do tipo máscara, destinados ao suprimento e manutenção das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 5521
- Processo
- 638/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 11.780,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE “COBERTORES” DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRADOR · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
- Contrato
- 51
- Processo
- 51/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 5.616,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90042/2025. DESPACHO N° 1189/2026/DELOG-MD.
DESPACHO N° 2225/2026/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000079/2025-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2026NE000758
- Processo
- 60575.000079/2025-52
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.010,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISICAO DE COBERTORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 04548
- Processo
- S/00068
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de Colchão para Berço em Medida Padronizada Nacional (130 x 60 cm), em Espuma D18, com Revestimento Impermeável e Certificação INMETRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 1727
- Processo
- 67/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.865,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Dispensa de licitação para aquisição de rouparia hospitalar para atender os setores de internação, enfermaria, pronto socorro e centro cirúrgico do Hospital Municipal Oscar Ramires do Município de Porto Murtinho-MS, visando suprir as necessidades no controle de infecções hospitalares e da biossegurança.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Contrato
- 33
- Processo
- 41/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/07/2026
- Valor global
- R$ 20.400,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 689-0/2026
- Processo
- 5427/2025
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Registro de Preços para eventual aquisição de cobertores, colchões e lençóis, visando atender às demandas das secretarias municipais da Prefeitura de Muriaé, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MURIAE · APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
- Contrato
- 005005
- Processo
- 5/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISICAO DE ENXOVAIS DE CAMA MESA E BANHO E OUTROS CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTALVANIA MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTALVANIA · Unidade Única
- Contrato
- 005/2025
- Processo
- 87/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS, COM ENTREGA ÚNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3
- Processo
- 27/2025
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2027
- Valor global
- R$ 8.465,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PINHEIRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL
- Contrato
- 2025NE000177
- Processo
- 23276.000719/2025-72
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.449,60
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
PE 90001/2024 E ARP 10/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS RESENDE.SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000487
- Processo
- 23828.000065/2025-93
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.234,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
PE 90001/2024 E ARP 10/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000454
- Processo
- 23831.000110/2025-51
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.940,40
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90024/2025 (UASG 153167).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 23785.000063/2025-48
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisicao de 80 (oitenta) cobertores, destinados a concessao de beneficio eventual, visando atender familias em situacao de vulnerabilidade social, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
- Contrato
- 000306
- Processo
- 005081/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 6.880,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000239
- Processo
- 005376/2025
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 1.380,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
2025NC1413 / 2025ND277. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEME 091/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90026. SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001184
- Processo
- 2025/00070/168006
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 115
- Processo
- 10040/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS, VENTILADOR DE PAREDE, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO (PREFEITURA - CDUC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 23271.000418/2023-27
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.821,20
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de enxoval hospitalar, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIBA · Itatiba
- Contrato
- 69/2025-PE.55/2025-4-5
- Processo
- 5999/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 6.992,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE ENXOVAL INFANTIL PARA SER DISTRIBUIDO A GESTANTES QUE PARTICIPAREM DO CICLO DE PALESTRAS DO PROJETO NASCER BEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 303
- Processo
- 128/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.050,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de mobiliário, materiais pedagógicos e itens de apoio, destinados à implantação de Sala de Leitura na Escola Municipal Carlos Gomes, bem como ao atendimento das necessidades das etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 235
- Processo
- 90
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 19.215,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE COBERTORES, TRAVESSEIROS E DEMAIS ITENS DE CAMA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto
- Contrato
- 104/2025
- Processo
- 25DL2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Valor global
- R$ 620,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
O presente edital tem por objeto Registro de Precos para futura e eventual Aquisicao de Tatames em E.V.A. 1x1x30 mm em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008693
- Processo
- 215
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 28.400,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES RECLINÁVEIS E VENTILADORES DE COLUNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 44/2025
- Processo
- 1663/2025
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 26.730,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
a Aquisicao de material de consumo (cama e banho), destinada a atender ao Servico de Acolhimento (Lar das meninas, Lar dos meninos, Lar das Criancas), CREAS, Servico de Acolhimento a Pessoa em Situacao de Rua (Casa de Acolhida), em atendimento a Protecao Social Especial de Alta Complexidade ofertado pela SEMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES- FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 0000315/2025
- Processo
- 004925/2025
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 13.800,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - DRMC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE001948
- Processo
- 161.00090768/2025-35
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 07/06/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 37.800,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - DRL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE001949
- Processo
- 161.00090768/2025-35
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 07/06/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 3.720,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - DRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE001950
- Processo
- 161.00090768/2025-35
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 07/06/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 6.200,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - DRS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE001951
- Processo
- 161.00090768/2025-35
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 07/06/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 30.500,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
PROT.:1101(2469,60){SRP 1526/2025:}$ CAMPUS FIRMINOPOLIS PREGÃO 90053/2024.
DOC. SEI! 5395137.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001017
- Processo
- 23070.032389/2024-18
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.469,60
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TIPO PAREDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2025NE000350
- Processo
- 25387.000246/2025-81
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 3.018,40
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de ventiladores para as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Barroso, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
- Contrato
- 01012025
- Processo
- 00004125
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 41.573,55
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de colchões D-23 1,30 x 0,60 cm, para atender a Creche Municipal Aracy de Barros Nogueira, extensão Bairro João Bedeschi, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
- Contrato
- 00732025
- Processo
- 00003625
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 8.750,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) VENTILADORES DE PAREDE DE 50 CM E RESPECTIVAS CHAVES DE CONTROLE PARA AS DEPENDÊNCIAS DE SMUL, CONFORME LOTE 01 DO EDITAL N° 90019/2024/SMUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2025NE006026
- Processo
- 6068.2024/0012040-9
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 44.325,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Constitui objeto desta dispensa de valor a aquisicao de produtos de cama mesa e banho a fim de instrumentalizar a Instituicao de Acolhimento para criancas e adolescentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIOPOLIS · MUNICIPIO DE MARIOPOLIS
- Contrato
- 6
- Processo
- 1228
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 21.282,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISICAO DE VENTILADORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOROCABA · Prefeitura Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 27120
- Processo
- S/00187
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 3.850,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UPA E SAMU DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 394
- Processo
- 149847/2024
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos, no intuito de atender a demanda do Hospital Público Municipal, do Pronto Atendimento Municipal da Terra dos Tropeiros, da Estratégia Saúde da Família (ESF), da Policlínica Municipal e da sala de vacina deste Município, em conformidade com a descrição do objeto e quantidades estimadas de consumo descritas em Anexo neste documento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, anexo ao edital de Licitação nº 045/2024 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBATIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES
- Contrato
- 178
- Processo
- 045
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 19.510,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR EM GERALELETRODOMESTICOS BRINQUEDOS PARA PLAYGOUND BRINQUEDOSPEDAGOGICOS LENCOIS E COBERTORES COM OBJETIVO DEATENDER A UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDERAO AO PROGRAMAESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE ITAMARANDIBA MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA-MG
- Contrato
- 513/2024-10-14
- Processo
- 246
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 8.550,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 571/2024.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000951
- Processo
- 23085.006680/2024-63
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.219,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE001132
- Processo
- 23079.227960/2024-92
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.142,98
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29928
- Processo
- 29928/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29937
- Processo
- 29937/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 399,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29949
- Processo
- 29949/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
EQUIPAMENTO ACADEMIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2024NE001144
- Processo
- 057.00012282/2024-08
- Assinatura
- 15/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 5.460,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Aquisição de 40 unidades de refil compatível com os purificadores de água Libell, 40 unidades de refil do purificador de água Latina P355 e 100 unidades de filtro de sedimentos de polipropileno (PP) para caixa d’água ou cavalete liso, tamanho 9 3/4" x 2,5", com capacidade
de filtragem de 20 micra, para uso nas Unidades de Saúde do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8885-0/2024
- Processo
- 1101/2024
- Assinatura
- 02/08/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 2.948,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Contratação de empresa especializada para fornecimento de roupa de cama para uso em ambiente hospitalar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO · Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS
- Contrato
- 108
- Processo
- 009/2024
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 36.720,00
- CNPJ na fonte
- 03.488.409/0001-97
Mais 11 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.488.409/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL GARDE FILHO | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 18/03/2015 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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