empresa · pessoa jurídica
S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
DATAGREEN ON LINE INFORMATICA
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática MARINGA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 8.000,00R$ 8 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade18/02/2000Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
- Nome fantasia
- DATAGREEN ON LINE INFORMATICA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 8.000,00
- Início de atividade
- 18/02/2000
- CNPJ
- 03.655.629/0001-68
- Estabelecimento
- Matriz · MARINGA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 06/11/2004
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (24)
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço e contato
Telefone(44) 30291212
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO MURILO DOS SANTOS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 22/02/2000 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 4.762,76
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 4.762,76
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042505205674 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 10/02/2025 | Benefício Fiscal | R$ 4.762,76 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 2 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 139/2026
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
- Início
- 06/08/2026
- Fim
- 06/02/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 6556/2024
- Órgão
- PREFEITURA DE UBIRATA - PR
- Início
- 11/12/2024
- Fim
- 11/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 114 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP114 contratos
114 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 644.212,21.
Visa-se a aquisição de materiais permanentes, compreendendo mobiliários, equipamentos de processamento de dados e demais equipamentos destinados à estruturação e ao pleno funcionamento da nova Escola Municipal do Jardim Universitário no Município de Santa Fé do Sul/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 111
- Processo
- 673/2026
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 649,44
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisição de micro retifica profissional e filamentos para impressora 3D, destinados ao atendimento das demandas do espaço Maker, no âmbito do Programa Conecta Atibaia, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 16767
- Processo
- 14690/2026
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 638,94
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisicao de materiais pedagogicos recreativos esportivos e musicais brinquedos educativos itens ludicos e equipamentos destinados ao desenvolvimento das atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV executado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS do municipio de Salto do Lontra PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR
- Contrato
- 121
- Processo
- 26
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2027
- Valor global
- R$ 2.331,24
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISICAO DE UNIFORME E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 011580
- Processo
- 78
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 599,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À GTI DO CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 903.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000877
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.635,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE PLUGS P10, CONF. REQ. 956/2026 - ASCOM. PROCESSO: 23065.025277/2026-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000889
- Processo
- 23065.025277/2026-33
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 178,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 66/2026/CSLOG/PROAD (2415442) - E-MAIL: [email protected]. PREGAO ELETRONICO Nº 90.021/2025 - ARP Nº 160/2025 - VIGENCIA: 29/01/2027 (2146741). PROCESSO: 23112.000558/2026-71 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2415442.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE000815
- Processo
- 23112.000558/2026-71
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.235,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DAS DECORACOES DOS EVENTOS FESTAS TRADICIONAIS DE AGOSTO E 46 FESTIVAL FOLCLORICO 33 FESTA NACIONAL DO PEQUI REVEILLON 2026 E CARNAVAL 2027 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 3002605
- Processo
- 45
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/08/2027
- Valor global
- R$ 21.262,50
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EQUIPAMENTOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA CORINA PORTUGAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 68
- Processo
- 25/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 4.238,10
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 42/2026/CSLOG/PROAD (2377604) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.021/2025 - ARP Nº 160/2025 - VIGÊNCIA: 29/01/2027 (2146741).
PROCESSO: 23112.000558/2026-71 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2377604. TED Nº 02/2026 - NÚM. TRANSFERÊNCIA: 7AACKS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE000739
- Processo
- 23112.000558/2026-71
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.235,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005415
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 609,70
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisição de objetos diversos destinados à execução do projeto Talentos Copacol, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento cultural e artístico da comunidade, sob responsabilidade da Secretaria de Cultura do Município de Planalto – PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PLANALTO · Departamento de Cultura
- Contrato
- 6063
- Processo
- 148
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 1.259,98
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A EVENTOS DA REITORIA, CONFORME DOCUMENTO SEI 0246252.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTãO PERNAMBUCANO
- Contrato
- 2026NE000161
- Processo
- 23302.101410/2026-15
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 404,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
2026NC000134-28MAI26 - 2026PE90013 - PROC:65508.004795/2025-26 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS MÓVEIS SI 25 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEFER S.C 7.937.508
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2026NE000333
- Processo
- 65508.004795/2025-26
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 117
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 897,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACARAMBIMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ITACARAMBI CAMARA MUNICIPAL · ITACARAMBI CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 8/2026-06-12
- Processo
- 4
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 374,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE: COMODATO DE PILHAS COM LOGÍSTICA REVERSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH · HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 00027
- Processo
- 23860.008484/2026-58
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 14/08/2030
- Valor global
- R$ 425.008,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE COLETORES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH · HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 00004
- Processo
- 23860.008484/2026-58
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 14/08/2030
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
aquisição de baterias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
- Contrato
- 2026NE000385
- Processo
- 0000714-82.2026.6.15.8000
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 159,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
SNE 202603171
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001058
- Processo
- 23080.019226/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 334,10
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisição de Material de Expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2026NE3734
- Processo
- 11670/2026
- Assinatura
- 20/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 17,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
EN.20RL.231796.3 - EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS
LABORATÓRIOS DO IFRN - CAMPUS SANTA CRUZ, ESPECIFICAMENTE PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 3D, PREGÃO 90002/2025,
UASG 154840, PROCESSO 23138.000252.2026-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 23138.000252.2026-26
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.129,45
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisicao futura de equipamentos de informatica referente aos itens que restaram fracassados do Pregao Eletronico n 14 2025 para atender as necessidades das secretarias municipais do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 001505
- Processo
- 90065
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 116,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisicao futura de equipamentos de informatica referente aos itens que restaram fracassados do Pregao Eletronico n 14 2025 para atender as necessidades das secretarias municipais do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 001512
- Processo
- 90065
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 29,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisicao futura de equipamentos de informatica referente aos itens que restaram fracassados do Pregao Eletronico n 14 2025 para atender as necessidades das secretarias municipais do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 001508
- Processo
- 90065
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisição de material de expediente para a FHSTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM · Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
- Contrato
- 27
- Processo
- 09
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 894,95
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000733
- Processo
- 155
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisicao futura de equipamentos de informatica referente aos itens que restaram fracassados do Pregao Eletronico n 14 2025 para atender as necessidades das secretarias municipais do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 001042
- Processo
- 90065
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 116,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Pregao Eletronico na modalidade Registro de Precos para a futura aquisicao de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 141
- Processo
- 6682
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 128
- Processo
- 79/2025
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 799,50
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Pregao Eletronico na modalidade Registro de Precos para a futura aquisicao de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 119
- Processo
- 6682
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisicao futura de equipamentos de informatica referente aos itens que restaram fracassados do Pregao Eletronico n 14 2025 para atender as necessidades das secretarias municipais do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 000431
- Processo
- 90065
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisição de materiais de informática e itens de manutenção para atender as necessidades das secretarias no Município de Oliveira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIVEIRA · Divisão de Gabinete
- Contrato
- 057
- Processo
- 113/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 894,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender às necessidades da Câmara Municipal de Curvelo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CURVELO CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Curvelo
- Contrato
- 756
- Processo
- Dispensa Eletrônica nº 28
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 1.658,40
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02901
- Processo
- 006.00464839/2025-70
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 94,20
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2025NE008599
- Processo
- 006.00470861/2025-59
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 984,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI E INFRAESTRUTURA DE REDE PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUADA OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DO CAMPUS APODI, BEM COMO PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DA ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23136.002432.2025-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23136.002432.2025-81
- Assinatura
- 20/12/2025
- Vigência
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 800,90
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIC) PARA INFORMATICA - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSORA 3D- PE 90002/2025 UASG 154840 PROC 23491.003747/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2025NE000119
- Processo
- 23491.003747/2025-05
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.438,90
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisição de Camas Hospitalares e Colchões destinados ao equipamento de 16 (dezesseis) leitos do Hospital Municipal São José, em atendimento a recurso financeiro oriundo de Emenda Impositiva de Bancada, regulamentada pelas Resoluções SESA nº 1006/2021 e nº 1087/2021H
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
- Contrato
- 120
- Processo
- 112/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 4.992,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DE TI, CONFORME PDI, MACROPROCESSO EN-ENSINO, PROCESSO APOIO AO ENSINO, ATIVIDADE MELHORIA DOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS 23035.003740.2025-62
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CURRAIS NOVOS
- Contrato
- 2025NE000349
- Processo
- 23035.003740.2025-62
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.528,90
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MEMÓRIA E FILAMENTO DE IMPRESSORA 3D
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS MARACANAU
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 23259.005787/2025-36
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.438,90
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS E PROJETOS DO CURSO - COELT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000554
- Processo
- 23064.058290/2025-06
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 756,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS E PROJETOS DO CURSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000527
- Processo
- 23064.058290/2025-06
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40,15
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001938
- Processo
- 23114.913675/2025-03
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - COLAB PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
- Contrato
- 2025NE000180
- Processo
- 23515.000510.2025-49
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN CAMPUS CAICO, CONF. PR 90002/2025 - UASG 154840 E PROCESSO 23139.002864.2025-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICó
- Contrato
- 2025NE000194
- Processo
- 23139.002864.2025-62
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 21/11/2026
- Valor global
- R$ 2.438,90
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
PR SRP 0039/2025 - OS 03/2025 - GV - PROCESSO 23071.003700/2025-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001789
- Processo
- 23071.003700/2025-84
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51,60
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
PR SRP 0039/2025 - OS 01/2025 - PROCESSO 23071.003700/2025-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001794
- Processo
- 23071.003700/2025-84
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 423,12
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Aquisicao de equipamentos e programas de informatica para diversas secretarias municipais e camara de vereadores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 007738
- Processo
- 439
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
REQ. 3565/2025 / CENTRO DE INOVAÇÃO EM AUTOMAÇÃO E INT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE002498
- Processo
- 23090.026727/2025-17
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 272,15
- CNPJ na fonte
- 03.655.629/0001-68
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
114 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.655.629/0001-68. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.