empresa · pessoa jurídica
NM CONFECCOES LTDA
NM CONFECCOES
Ativa
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ITAJUBA / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade26/05/2000Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- NM CONFECCOES LTDA
- Nome fantasia
- NM CONFECCOES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 26/05/2000
- CNPJ
- 03.835.661/0001-25
- Estabelecimento
- Matriz · ITAJUBA/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 05/04/2003
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAEs secundários (28)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7723300 — Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
- 8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
Telefone(35) 36213854
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JORGE MOALLEM | Pessoa física | Sócio | 31 a 40 anos | 09/07/2025 |
| ROSELY GALVAO MOALLEM | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 26/05/2000 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 118 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP118 contratos
118 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 730.767,67.
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (PERFIL U).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2026NE000500
- Processo
- 757/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 01/11/2026
- Valor global
- R$ 6.888,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Aquisição de materiais para a Oficina de Marcenaria do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, localizado na Rua Acre, nº 80, Centro - RJ, através do Sistema de Registro de Preços
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000574
- Processo
- 0015925-89.2026.4.02.8000
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 9.671,45
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Aquisição de dobradiças e perfis metálicos para o CIOp atendendo as necessidades da SMSP. Esta despesa deve ser paga com o Banco:BANRISUL - repasse SAMAE - CONV. 001/2023 - PATR. AMBIENTAL P/GUARDA MUNICIPAL, CC 04.301372.0-2 V 0400, CÓDIGO BANCÁRIO TESOURARIA: 44006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 31556
- Processo
- 31556/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 131,06
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Fornecimento e garantia de acessórios para divisórias para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27593
- Processo
- 27593/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 1.551,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Fornecimento e garantia de acessórios para divisórias para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27594
- Processo
- 27594/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 8.111,78
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Fornecimento e garantia de acessórios para divisórias para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27595
- Processo
- 27595/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 1.551,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Fornecimento e garantia de acessórios para divisórias para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27596
- Processo
- 27596/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 1.551,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Fornecimento e garantia de acessórios para divisórias para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27597
- Processo
- 27597/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 1.357,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Fornecimento e garantia de acessórios para divisórias para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27598
- Processo
- 27598/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 1.357,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Contratacao de empresa especializada na comercializacao de materiais destinados a utilizacao nas oficinas de Artesanato e Atividades Fisicas desenvolvidas pelo Centro de Referencia de Assistencia Social Protecao Basica do Municipio de Itapejara D Oeste PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE · MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
- Contrato
- 4351
- Processo
- 34
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 08/08/2026 a 08/08/2027
- Valor global
- R$ 167,28
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90001/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010697/2026-38, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.004714/2025-17, CAMPUS LONDRINA, NM CONFECÇÕES LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000199
- Processo
- 23411.010697/2026-38
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.179,79
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Aquisição de forros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA · EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0048.26.0000225-3
- Processo
- 19.09.02336.0018170/2026-02
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.189,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATA DE REGISTRO DE PRECO - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A TENDER A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE RORAIMA - PFN/RR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR
- Contrato
- 2026NE400140
- Processo
- 17166.000167/2025-47
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 483,80
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Fornecimento de materiais de manutenção de móveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 24397
- Processo
- 24397/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 483,56
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00069
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 11.059,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
PROT:15000201(799,90){SRP652/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS, CONFORME SOLICITACAO SRP 652/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE000962
- Processo
- 23122.006761/2026-31
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 799,90
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
SNE 202604862
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001594
- Processo
- 23080.027566/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.659,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000556
- Processo
- 2026.0.000016932-0
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 47.175,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 02400
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 327,20
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Contratação de pessoa juridica do ramo de atividade indústria da confecção para fornecimento de uniformes (camisetas, coletes, jalecos dólmãs e jalecos tipo hospitalar) e kit estudantil (bolsa e garrafa squeeze) para uso dos estudantes matriculados nas unidades educacionais da rede IEPTEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 79
- Processo
- 2817.012423.00075/2026-68
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 127.000,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSO 23411.007092/2026-60, PE 90006/2025, SRE 4181842. CAMPOUS FOZ DO IGUAÇU,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 23411.007092/2026-60
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.480,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - BECAS E CAPELOS VER EDITAL TERMO DE REFERENCIA - 5986087. CCBS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000489
- Processo
- 23096.020124/2025-51
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.690,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - BECAS E CAPELOS VER EDITAL TERMO DE REFERENCIA - 5986087. CCTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000490
- Processo
- 23096.020124/2025-51
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.732,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - BECAS E CAPELOS VER EDITAL TERMO DE REFERENCIA - 5986087. CCT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000491
- Processo
- 23096.020124/2025-51
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.395,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - BECAS E CAPELOS VER EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA (5986087.
CEEI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000486
- Processo
- 23096.020124/2025-51
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.060,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - BECAS E CAPELOS VER EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA (5986087.
CTRN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000487
- Processo
- 23096.020124/2025-51
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.240,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - BECAS E CAPELOS VER EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA (5986087.
CH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000488
- Processo
- 23096.020124/2025-51
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.436,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO EM RORAIMA - SPU/RR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR
- Contrato
- 2026NE400095
- Processo
- 17166.000167/2025-47
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE RORAIMA - SRA/RR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR
- Contrato
- 2026NE400087
- Processo
- 17166.000167/2025-47
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 148,70
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
LINHA MERCERIZADA BRANCA, NUMERO 50, CARRETEL COM 5000 METROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE002357
- Processo
- 146.00005324/2026-27
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 11.880,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Contratação de empresa do ramo de atividade indústria da confecção para fornecimento de uniformes (camisetas, coletes, jalecos dólmãs e jalecos tipo hospitalar) e kit estudantil (bolsa e garrafa squeeze) para uso dos estudantes matriculados nas unidades educacionais da rede IEPTEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 75
- Processo
- 2817.012423.00060/2026-08
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 19.200,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
SM762 /2026 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000464
- Processo
- 23074.032934/2025-36
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
AQUISIÇÃO DE BECAS E BORLA PARA SESSÕES SOLENES DE COLAÇÃO DE GRAU CONFORME ITEM 9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 295/2025, PROCESSO SEI Nº 23064.058373/2025-97- RESPONSÁVEL DANIEL ZADRA LUZ (GADIR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23064.058373/2025-97
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 554,40
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Contratação de empresa do ramo de atividade indústria da confecção para fornecimento de uniformes (camisetas, coletes, jalecos dólmãs e jalecos tipo hospitalar) e kit estudantil (bolsa e garrafa squeeze) para uso dos estudantes matriculados nas unidades educacionais da rede IEPTEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 40
- Processo
- 2817.012423.00030/2026-93
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2026
- Valor global
- R$ 22.500,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE EMPREGO MILITAR DE CORREARIA E DE BORRACHARIA/CALIBRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 BATALHAO LOGISTICO EM SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 00012
- Processo
- 64127.005872/2025-87
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2027
- Valor global
- R$ 83.660,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Aquisicao de brindes para Campanhas da Saude uniformes e demais vestimentas necessarias para execucao das atividades de vigilancia em Saude atraves da realizacao das campanhas promovidas pelo Departamento de Saude do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste Parana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE · PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
- Contrato
- 33
- Processo
- 90003
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 3.008,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E INSUMOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- NE000154
- Processo
- 0065487-64.2025.8.16.6000
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 1.947,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49220363, DOD 599-LRM, 21181.000885/2024-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 2025NE000709
- Processo
- 21181.000885/2024-11
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, EMPRESA NM CONFECCOES LTDA, CNPJ 03.835.661/0001-25, CONFORME SRE 3998103, PROCESSO SEI 23411.023478/2025-38, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 23411.023478/2025-38
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 869,92
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O IFTM - CAMPUS PATROCÍNIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO CAMPUS PATROCINIO
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23423.004998/2025-11
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
PR 0072/2025 - PROCESSO 23071.006488/2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002169
- Processo
- 23071.006488/2025-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.059,75
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA(EPI/EPC) - EMPRESA:NM CONFECCOES LTDA - PREGAO ELETRONICO 90023/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02306/2025, ITEM 19 - EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.133/21, A SER ENTREGUE NAS ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS - PROCESSO 23780.000735/2025-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I
- Contrato
- 2025NE000135
- Processo
- 23780.000735/2025-65
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 142,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA, USINAGEM E SOLDAGEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS ESTRUTURAL INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000075
- Processo
- 23510.001310.2025-53
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.905,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91104/2025, CONFORME MEMORANDO 279/2025 - DAM-JAR. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. 17JARCOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004784
- Processo
- 23292.026941/2025-05
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - IFES SEM HU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001569
- Processo
- 23086.139605/2025-59
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 2.220,80
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 91104/2025, CONFORME MEMO-E 276/2025 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO. - CÓD: 17JARCOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004649
- Processo
- 23292.26941/2025-5
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.156,52
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
03ARUCOT - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 181/2025 - DAM-ARU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004495
- Processo
- 23292.26941/2025-5
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.880,64
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FORMATURA DESTINADOS AS DEMANDAS DO ENSINO - P.E 90001/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.021596/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2025NE000187
- Processo
- 23411.021596/2025-10
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 741,93
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATORIOS - DISPENSA ELETRONICA 43/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2025NE000328
- Processo
- 23393.002024/2025-99
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.029,50
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESSENCIAL PARA A REALIZACAO DE AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DO EIXO DE PRODUCAO INDUSTRIAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFICIO 45/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI E DESPACHOS 786672 E 787049-DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGAO 90004/2025-158719.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23176.000748/2025-62
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.013,63
- CNPJ na fonte
- 03.835.661/0001-25
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
118 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.835.661/0001-25. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.