empresa · pessoa jurídica
HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA
Ativa
Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico ITAJUBA / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/05/2000Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 31/05/2000
- CNPJ
- 03.851.189/0002-03
- Estabelecimento
- Filial · ITAJUBA/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 18/12/2004
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal1351100 — Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
CNAEs secundários (2)
- 1354500 — Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
- 2229303 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
Endereço e contato
Telefone(35) 36221161
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTOUN EL MOALLEM | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 11/10/2016 |
| GIOVANINA ROSSIGNOLI MARQUES MOALLEM | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 31/05/2000 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 96 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP96 contratos
96 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 750.403,10.
Aquisição de Enxoval (Material Cirúrgico), destinados às Unidades de Saúde, sob a gestão desta Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/AL,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EAL-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 212/2026 ~ SESAU
- Processo
- E:02000.0000005243/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 198.453,70
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 91102/2024, CONFORME MEMO-E 227/2025 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO. - PROJETO PAT: 17JAR-3.4.1/25 - CÓD: 17JARCOM .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003452
- Processo
- 23292.27896/2024-17
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.806,60
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Fornecimento e garantia de divisórias e acessórios para atender as necessidades da SMH no gabinete secretário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 37395
- Processo
- 37395/2025
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
(2025RM002549)- PR: 90027/2024 . PROCESSO LICITACAO 23205.024195/2024-68. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001183
- Processo
- 23205.032694/2025-18
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 222,54
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 14/2025 - CNAE-CDR. LICITAÇÃO N.º 91102/2024. POCM: 24CDRCON. PAT: 24CDR-P102/25AQUISIÇÃO DE COSUMO NAE. RID: 744. UID: 2398
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002953
- Processo
- 23292.27896/2024-17
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
ADEQUAÇÃO GALPÃO TTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 00125
- Processo
- 2025PR000072
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 57.995,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PE 90004/2024, UASG 158009, DCTO SEI 3863580, PROCESSO 23411.018813/2025-86, CAMPUS PINHAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 23411.018813/2025-86
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 52,78
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
012614/2025 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - FRETE CIF -CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005659
- Processo
- 23081.084906/2024-05
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 225,42
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018466/2025-91, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000198
- Processo
- 23411.018466/2025-91
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 79,17
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018466/2025-91, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 23411.018466/2025-91
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 129,98
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
012027/2025 SIE - UGR - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 04329 45001-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGA: PREDIO 9B - DEQ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005335
- Processo
- 23081.084906/2024-05
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 555,52
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Fornecimento de perfis e porta para divisória para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 33531
- Processo
- 33531/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 11.440,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
011197/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA ALIMENTOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004788
- Processo
- 23081.084906/2024-05
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 74,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de enxoval (material cirúrgico), nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 27373364).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 154
- Processo
- E:41010.0000014601/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40.627,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
ARP UFMS 42/2024, PRE-EMPENHO 1311/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
FAODO, 2025ND002152, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC392025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001933
- Processo
- 23104.011317/2024-94
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.501,95
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
ARP UFMS 42/2024, PRE-EMPENHO 1266/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(CURSO DE ENFERMAGEM), 2025ND002139, CIMOCC242025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001826
- Processo
- 23104.011317/2024-94
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.090,27
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
339030- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVERSOS MATERIAIS, TUDO CONFORME TERMO DEREFERENCIA. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLESENVIAR A DECLARAÇÃO. PROCESSO 08227.002655/2023-74 CONTATO : 35 3622 4866.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · ARQUIVO NACIONAL
- Contrato
- 2025NE000121
- Processo
- 08227.002655/2023-74
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 53,72
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Fornecimento e garantia de divisórias e acessórios para atender as demandas da SEMMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 26240
- Processo
- 26240/2025
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 13.901,40
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
REQUISIÇÃO 1626/2025 / DIRETORIA DE PROJETOS, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/DPMF/PROINFRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE001331
- Processo
- 23090.016921/2025-94
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.281,50
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Contratação da melhor solução para a aquisição de camisetas para alunos, coordenadores, instrutora, monitora e servidores envolvidos nos projetos Parlamento Jovem e Câmara Mirim da Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 16
- Processo
- 15
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 1.869,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde. Reempenho do empenho nº 2025/21453, emitido em 30/06/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 22272
- Processo
- 22272/2025
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 1.221,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012571/2025-17, CAMPUS UMUARAMA, HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 23411.012571/2025-17
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 129,98
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012571/2025-17, CAMPUS UMUARAMA, HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23411.012571/2025-17
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 158,34
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE
PAPILOSCOPIA FORENSE, DE ACORDO COM PREGÃO 90002/2024, DA UASG 200334 - COORDENAÇÃO
GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO 08350.009447/2023-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG
- Contrato
- 2025NE000381
- Processo
- 08350.009447/2023-81
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 668,55
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 21453
- Processo
- 21453/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 1.221,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 21454
- Processo
- 21454/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 666,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 21455
- Processo
- 21455/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 17.482,50
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 21456
- Processo
- 21456/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 1.498,50
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 21457
- Processo
- 21457/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 2.497,50
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
005479/2025 SIE - UGR - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 04329 45001-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001907
- Processo
- 23081.084906/2024-05
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 148,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE (SEPAP/DCRIM/INI/DPA/PF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2024-CGAD/DLOG/PF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 2025NE000911
- Processo
- 08203.000235/2025-93
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 889,40
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
005292/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - SUBDIVISÃO DE GESTÃO DE LABORATÓRIOS DO CCNE - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001818
- Processo
- 23081.084906/2024-05
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 296,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90003/2024 - UASG 158395, PROCESSO SEI 23411.010945/2025-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23411.010945/2025-60
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 79,80
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
ARP UFMS 42/2024, PRÉ-EMPENHO 0074/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
FAMEZ(FARMACIA), 2025ND000688, CIMOCC382025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000450
- Processo
- 23104.011317/2024-94
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.406,89
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE PROTEÇÃO PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90541/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.002813/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DIP.
AS CALÇAS DEVERÃO SER ENVIADAS CONFORME A SEGUIR: 06 UNIDADES NO TAMANHO G, 10 UNIDADES NO TAMANHO GG E 04 UNIDADES NO TAMANHO EG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000201
- Processo
- 23351.006146/2024-60
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.180,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades da Central de Exames Complementares da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 12334
- Processo
- 12334/2025
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 3.274,50
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Registro de precos para aquisicao de materiais de copa cozinha higiene e limpeza para atender as necessidades da Camara Municipal de Assis Chateaubriand.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSIS CHATEAUBRIAND CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 90002
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 638,16
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (calças) para atender os agentes comunitários da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 11878
- Processo
- 11878/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 12.457,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
2025NC401340 DE 29JAN25 DO COEX.
DIEX N° 162 DA PEL AP CJ/CIA MNT AP/PQRMNT/12 DE 03ABR25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA E AVIAMENTO PARA O PQRMNT/12.
PE UGG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 64625.001731/2025-74
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.424,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades do Centro Especializado de Saúde da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 11746
- Processo
- 11746/2025
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 4.551,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de divisórias e acessórios para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 11756
- Processo
- 11756/2025
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 11.910,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 11770
- Processo
- 11770/2025
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 11.251,20
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
O objeto do presente instrumento é a aquisição de uniformes padronizados e equipamentos
de proteção individual (EPI), no intuito de atender aos profissionais vinculados ao Serviço Móvel de
Urgência – SAMU e aos Agentes de controle de Zoonoses-CCZ do Município de Marabá, para atender as
necessidades Samu/Centro de Controle Zoonoses, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde,, nas
condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA
- Contrato
- 205
- Processo
- 05050560.000274/2024-94
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.840,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
001775/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - SETOR DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000651
- Processo
- 23081.084906/2024-05
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 74,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de jalecos para atender as necessidades do Programa Cuidar + da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 8921
- Processo
- 8921/2025
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
*2025NC401154*APROV*3° SGT ISABELLA *64284.002756/2025-01*TOALHA DE MESA REDONDA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000116
- Processo
- 4284.002756/2025-01
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.425,00
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de embalagem e de decoração para a utilização nas receitas produzidas nos cursos da área de alimentos/gastronomia, ofertados pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica – CEPT/IEPTEC, em atendimento aos termos de parcerias com as instituições governamentais do estado, bem como aos Projetos e Programas de EPT com recursos oriundos do Governo Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 14
- Processo
- 2817.012423.00006/2025-73
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 806,70
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
REQUISIÇÃO 298/2025 / DIRETORIA DE PROJETOS, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000438
- Processo
- 23090.004306/2025-35
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.340,60
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Aquisição de divisórias e acessórios para atender as necessidades do setor de manutenção do Centro Administrativo Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 5794
- Processo
- 5794/2025
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 14.792,50
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Fornecimento de uniformes para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 5513
- Processo
- 5513/2025
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2025
- Valor global
- R$ 46.103,50
- CNPJ na fonte
- 03.851.189/0001-14
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
96 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 03.851.189/0002-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.