empresa · pessoa jurídica
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
“NARA ALIMENTOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade14/09/2000
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (4)
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoAREA ADE CONJUNTO 2 LOTES 20/21 PARTE B, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS) — BRASILIA/DF 71985300
Telefone(61) 92588471
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP95 contratos
95 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.563.234,98.
ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR, ADOÇANTE, CHÁS, GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, ALCOOL ETÍLICO E TELAS DESODORIZANTES. CONFORME SLR 63 (2882396).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2026NE003600
- Processo
- 23038.001610/2025-65
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.526,50
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
ATENDER DESPESAS COM PREGAO 90013/2024. SLR 43(2842293)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2026NE001187
- Processo
- 23038.001610/2025-65
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.151,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de material de copa e cozinha, e gênero alimentício 1;
Aquisições dos itens 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 e 38, disponíveis na Ata de Registro de Preços - SRP nº 039/2024 - DPDF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE00470
- Processo
- 00401-00030909/2024-64
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.120,10
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · FCDFSSP POLICIA CIVIL DO DF
- Contrato
- 2026NE001049
- Processo
- 052-00014058/2026-45
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 8.556,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de materiais de gênero alimentício.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE001049
- Processo
- 00052-00014058/2026-45
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 8.556,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N° 232 (6840156).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2026NE000331
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.149,10
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
PROCESSO 09021.000003/2024-55. AQUISICAO DE ACUCAR, EM PACOTES DE 1KG E EM CAIXAS COM SACHES, E DE ADOCANTE, EM FRASCOS DE 110ML, CONFORME TERMOS E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA. ARP 02/2024. PREGAO 06/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 09021.000003/2024-55
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.111,37
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO N° 41 (6515208).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2026NE000178
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.537,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de Guardanapo de papel celulose vegetal, comprimento: 33cm, largura: 33cm, pacote com 50 unidades, folha dupla, macia e 100% fibras naturais, cor branco (admitida variação +/- 5%) - item 28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE00107
- Processo
- 00401-00030909/2024-64
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 102 (2726473). CONFORME E-MAIL ENVIADO AO KLINSMANN, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O EMPENHO DO ITEM 113 (SEM SALDO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE004625
- Processo
- 23038.001610/2025-65
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.845,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
NOVO CONTRATO - TERMO INICIAL - AÇÚCAR - PROCESSO Nº 23036.008581/2025-82 - SEI Nº (1834472 - 1835803)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA · MEC/INEP/INST.NAC.DE EST.E PESQ.EDUCAC./DF
- Contrato
- 2025NE000660
- Processo
- 23036.008581/2025-82
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.245,20
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS AO SERVICO DE
COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA
CONTRATACAO: DOCUMENTO DE FORMALIZACAO ( 5171074), ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (5174931) E
MATRIZ DE RISCOS (5176038), REGISTRO DE PRECOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA E A CAPES.
CONFORME DESPACHO Nº 396 (6339463).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE000498
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.216,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha-100 (Cem) Desodorizador de ar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE01499
- Processo
- 00401-00030909/2024-64
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 521,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA_PE 90033/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASILIA/CAMPUS PLANALTINA
- Contrato
- 2025NE000188
- Processo
- 23098.001019.2023-31
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.150,51
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de material de limpeza e copa: 50 (cinquenta) frascos de águas sanitárias, 250 (duzentos e cinquenta) caixas de chás de erva cidreira, 250 (duzentos e cinquenta) caixas de Chás de erva doce, 400 (quatrocentos) caixas de chás de frutas cítricas, 250 (duzentos e cinquenta) caixas de chás de hortelã e 150 (cento e cinquenta) pacotes de copos descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE01189
- Processo
- 00401-00030909/2024-64
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.453,50
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de material de consumo: item 14 - copo descartável; item 22 - escova de nylon; item 33 - máscara respiratória dupla; item37 - papel higiênico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE01082
- Processo
- 00401-00030909/2024-64
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.943,50
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE CHÁS E ADOÇANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · FCDFSSP POLICIA CIVIL DO DF
- Contrato
- 2025NE001374
- Processo
- 00052-00028943/2025-21
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 26.097,60
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE, CHÁ, COPO PLÁSTICO, SABÃO EM BARRA E TELAS DESODORIZANTES. CONFORME SLR 81 (2660984).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE003773
- Processo
- 23038.001610/2025-65
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.795,90
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de Copos Descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SEC. DE ESTADO DA SEGURANçA PúBLICA DE GOIáS
- Contrato
- 103
- Processo
- 202500016025318
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 35.900,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE035/2024-C, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 3/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2025NE001046
- Processo
- 6015352/2024-00
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 202,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de copo descartável
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00887
- Processo
- 00401-00024361/2024-13
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.292,40
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de material de consumo, sendo 1300 (mil e trezentos) pacotes de açúcar cristal de primeira qualidade, embalagem plástica transparentes, pacote com 02 quilogramas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00882
- Processo
- 00401-00020229/2025-13
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.125,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 00062
- Processo
- 25000.171595/2023-11
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 24.386,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS ( 5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. CONFORME O DESPACHO 185
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE000306
- Processo
- 23000.035318/2024-92
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.245,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE -035/2024-C, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2025NE000829
- Processo
- 6015352/2024-00
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 05/07/2025
- Valor global
- R$ 626,20
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013-2024 ( CHÁ, GUARDANAPO, COPO E SABÃO), CONFORME SLR 45 (2600894) E PROCESSO 23038.001610/2025-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE001235
- Processo
- 23038.001610/2025-65
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.732,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SR/GO E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS. ADESÃO ATA SRP 35/2024 - CÂMARA DEPUTADOS. PROCESSO 08295.001252/2025-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- GO
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 08295.001252/2025-66
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.140,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisições de AÇÚCAR CRISTAL, ÁLCOOL GEL, CHÁ DE ERVA, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, FLANELA PARA LIMPEZA, GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, RODO PARA LIMPEZA, VASSOURAS disponíveis nos itens 01, 04, 11, 14, 27, 28, 37, 38, 40, 50 e 51 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE0514
- Processo
- 00401-00030909/2024-64
- Assinatura
- 18/04/2025
- Vigência
- 18/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.603,58
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (23.417,80) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 986/2025 // PREGÃO 31/2023 - UNB // MEMORANDO 14 (12586422)/ALM // 2025ND001255 // 23106.034374/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE000713
- Processo
- 23106.034374/2025-11
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.417,80
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de material de consumo ( BULE DE CAFÉ e JARRA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00506
- Processo
- 00401-00012604/2024-71
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.141,50
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
ATA RP 42/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000436
- Processo
- 00059.000470/2025-64
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.117,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de garrafa térmica, DESCRIÇÃO: Em aço inoxidável, para líquidos frios e quentes, ampola de vidro, capacidade mínima de 2,5 litros, com tampa de pressão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL · POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE000332
- Processo
- 00054-00024782/2025-40
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 524,50
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (843,00) // AQUISIÇÃO DE COPO E SABÃO // REQ. 604/2025, PREGÃO 31/2023-UNB // DESPACHO 12505735/HVETINHO // 2025ND000843 // 23106.026364/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE000526
- Processo
- 23106.026364/2025-01
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 843,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DA MARINHA
- Contrato
- 00003
- Processo
- 61228.002952/2023-92
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 132.114,24
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM520/2025(6849,60)}
MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:520/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AÇÚCAR E ÁGUA SANITÁRIA
MEMO.012/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.022997/2025-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE000460
- Processo
- 23106.022997/2025-32
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.849,60
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024, CONFORME SLR 3 (2549937) E PROCESSO 23038.001610/2025-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE000356
- Processo
- 23038.001610/2025-65
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.978,10
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de chá e adoçante para suprir a demanda das diversas unidades da Polícia Civil do Distrito Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE000350
- Processo
- 00052-00021226/2024-97
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 8.556,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
PREGÃO ELETRÕNICO 90009/2024- DP/DF.
A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DA PCDF NO CNPJ 37.115.482/0001-35.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · FCDFSSP POLICIA CIVIL DO DF
- Contrato
- 2025NE000350
- Processo
- 052-00021226/2024-97
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.556,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
ATA RP 42/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000270
- Processo
- 00059.000200/2025-53
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.134,50
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
2025NC000021 DE 15 JAN 2025 / UG 168003 / PE90001/2024 / AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COPO 200ML / CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / SIORG 221918 / PROCESSO SEI N° 65251.000891/2025-54/ SUBELEMENTO 07.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 65251.000891/2025-54
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 691,20
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF
- Contrato
- 00012
- Processo
- 64691.008593/2023-07
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/08/2025
- Valor global
- R$ 27.799,22
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Aquisição de açúcar cristal, pacotes com 02 quilogramas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL · POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE000135
- Processo
- 00054-00006180/2025-19
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASILIA/CAMPUS PLANALTINA
- Contrato
- 2025NE000023
- Processo
- 23098.001019/2023-31
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.395,82
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
aquisição de material de copa e cozinha, sendo: 200 (duzentas) caixas de filtro para café, descrição: de papel, tamanho 103, caixa com 30 unidades (exclusiva).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00073
- Processo
- 00401-00016054/2024-69
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 598,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (30182,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LICITADO PELO PREGÃO 31/2023-UNB // REQ 134/2024 // MEMORANDO 6 (12291160)/ALM // 2025ND000267 // 23106.006344/2025-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE000185
- Processo
- 23106.006344/2025-14
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.182,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
2025NC000021 DE 15 JAN25 / UG 168003 / PE90001/2024 / AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COPO DE 200ML /CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01-2024-IMBEL / SIORG 221918 / SUBELEMENTO 07.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 65251.000280/2025-14
- Assinatura
- 24/01/2025
- Vigência
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 691,20
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
a aquisição de 428 unidades de AÇÚCAR Descrição: cristal, de 1ª qualidade, embalagem plástica transparente, pacote com 02 quilogramas. - Unidade pacote, objeto da Ata de Registro de Preços nº 03/2024,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL · SEC DE EST DA AGR, ABASTECIMENTO E DESN RURAL
- Contrato
- 2025NE00038
- Processo
- 00070-00000107/2025-63
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.424,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL · CONSELHO FEDERAL DE FIS.E TERAPIA OCUPACIONAL
- Contrato
- 04
- Processo
- 70/2024
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 4.932,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
PREGÃO 90040/2024 PAM Nº 2/2025/SEÇ ALMX HFA (ID 7704507)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
APLICAÇÃO: SEÇ ALMX HFA/ A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.004486/2024-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 60550.000966/2025-17
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.036,00
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA_PE_33/2024_UG 158501_IFB CAMPUS PLANALTINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASILIA/CAMPUS PLANALTINA
- Contrato
- 2025NE000007
- Processo
- 23098.001019.2023-31
- Assinatura
- 09/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.688,63
- CNPJ na fonte
- 04.041.085/0001-07
Mais 45 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 04.041.085/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ERICA PASCHOAL FIGUEIREDO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 13/08/2012 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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