empresa · pessoa jurídica
JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
JARDA ALIMENTOS
Ativa
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/10/2000Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- JARDA ALIMENTOS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 31/10/2000
- CNPJ
- 04.119.118/0001-94
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (5)
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAREA ADE CONJUNTO 2 S/N LOTE 20/21 SALA 101, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGUAS CLARAS — BRASILIA/DF 71985300
Telefone(61) 33995972
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARIA NERIS DA CUNHA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 04/02/2013 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 55 registros
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.606.631,59.
ATA ARP 114/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001011
- Processo
- 00059.001294/2026-69
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.232,50
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) PACOTES DE 100 (CEM) UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025, UASG - 110120, SEI 08295.009657/2026-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- GO
- Contrato
- 2026NE000247
- Processo
- 08295.009657/2026-23
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.250,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA RP - 138/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000985
- Processo
- 00059.001286/2026-12
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.187,75
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisicao de ACUCAR CRISTAL em pacotes de 2 Kg para o CBMDF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2026NE000503
- Processo
- 00053-00079830/2026-46
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 8.550,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COMPRA DE 1500 PACOTES DE 500G DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO MARCA: EXPORT, CONFORME SEI 08295.008368/2026-15, PREGÃO 90039/2025 UASG - 080016.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- GO
- Contrato
- 2026NE000239
- Processo
- 08295.008368/2026-15
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 30.150,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA RP 36/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000954
- Processo
- 00059.001245/2026-26
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.670,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
C.CUSTO: ALMOX - PEDIDO:3073/2026 - PROT:1101100601{SM3073/2026(6390,00)}
MATERIAL DE CONSUMO - 2026NC003781 - PREG:90015/2025
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - COLORAÇÃO BRANCA - 5KG
MEMO.014/2026/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.086353/2026-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE002079
- Processo
- 23106.086353/2026-53
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.390,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO PARA O CAMPUS AGUAS LINDAS. PREGÃO ELETRÔNICO 90.015/2025, UASG DA COMPRA 110120 (ABIN). UASG AGUAS LINDAS 158640. PROCESSO 23721.000366/2026-96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INST.FED. DE GOIAS CAMPUS AGUAS LINDAS
- Contrato
- 2026NE000055
- Processo
- 23721.000366/2026-96
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 84,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS GOIANIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INST.FED.DE EDC.,CIENC.E TEC.DE GO/C.GOIÂNIA
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 23373.002152/2026-51
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR-MEX/DF
- Contrato
- 00014
- Processo
- 64456.004098/2025-65
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 137.810,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA RP 138/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000845
- Processo
- 00059.001072/2026-46
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.795,75
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA RP 114/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000841
- Processo
- 00059.001061/2026-66
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.232,50
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE EM SACHÊ 5G PARA UDO DAS UNIDADES DA SERE. PREGÃO 90001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
- Contrato
- 2026NE000160
- Processo
- 09021.000014/2026-05
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.969,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA SEDE NACIONAL. PREGAO ELETRONICO 90015/2025 - UG 110120. DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 218/2026/CGAN (SEI 74270448).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2026NE000689
- Processo
- 08650.130021/2026-53
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA SEDE NACIONAL. PREGÃO ELETRÔNICO 90039/2025 - UG 080016. DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 216/2026/CGAN (SEI 74253262).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2026NE000688
- Processo
- 08650.130021/2026-53
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.266,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA ARP 75/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000733
- Processo
- 00059.000837/2026-21
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.163,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · FCDFSSP POLICIA CIVIL DO DF
- Contrato
- 2026NE001117
- Processo
- 052-00014418/2026-17
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 20.075,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisição de material de expediente e de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE001117
- Processo
- 00052-00014418/2026-17
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 20.075,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA ARP 138/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000718
- Processo
- 00059.000807/2026-14
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 584,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
C.CUSTO: ALM // PROT: 11.01.10.06.01// REQ.1959/2026// PR 90012/2025 - UNB// CONTRATACAO DE SERVICO OU AQUISICAO DE MATERIAL GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1L E 1,8L , SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS 5L // MEMORANDO 09 2026 (14272619) DAF / DGM / ALM// SEI 23106.054741/2026-75// NOTA DE CREDITO 2026NC002443 (14292039)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE001230
- Processo
- 23106.054741/2026-75
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.028,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
C.CUSTO: ALM // PROT: 11.01.10.06.01// REQ.1800/2026// PR 90015/2025 - UNB// CONTRATACAO DE SERVICO OU AQUISICAO DE MATERIAL AÇÚCAR CRISTAL 5 KG// MEMORANDO 09 2026 (14272619) DAF / DGM / ALM// SEI 23106.054741/2026-75// NOTA DE CREDITO 2026NC002443 (14292039)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE001250
- Processo
- 23106.054741/2026-75
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.556,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de mercearia, sob demanda, para fins de prestação do apoio logístico com vistas ao fornecimento de suprimentos à Excelentíssima Senhora Governadora do Distrito Federal na Residência Oficial de Águas Claras, no Palácio do Buriti ou em quaisquer outros imóveis que estejam a serviço de Sua Excelência ou onde Sua Excelência eventualmente venha a residir, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Licitação PE nº 90004/2026 (191827282) e seus anexos..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · EDF - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 57352
- Processo
- 00428-00000749/2025-48
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Valor global
- R$ 171.196,01
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, SEI 0360916.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL · AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF
- Contrato
- 2026NE000266
- Processo
- 48500.035210/2025-71
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 60.300,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA RP 138/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000648
- Processo
- 00059.000686/2026-19
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.256,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisicao de materiais descartaveis, por meio da Ata de Registro de Precos PE-081/2025-B, conforme Pedido de Fornecimento Nº 1/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2026NE000735
- Processo
- 6001039/2026-00
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 2.301,70
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisição de material de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE000772
- Processo
- 00052-00012108/2026-50
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 18.829,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisição de garrafa térmica, corpo em aço inox, formato cilíndrico, ampola de aço, inquebrável, sistema de servir de pressão, com alça para transporte, capacidade de no mínimo 1,8 litros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE000728
- Processo
- 00052-00013368/2026-42
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 6.670,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisição de material de consumo (café em pó).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL · EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
- Contrato
- 46
- Processo
- 00080-00095628/2026-34
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 513.233,10
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
C. CUSTO: ALMOX SEI:23106.028911/2026-66
MEMO.002/2026/DAF/DGM/ALM 2026NC001390 - PREGÃO:90012/2025
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2026 - REQUISIÇÃO SIPAC Nº 1124/2026
MAT.DE LIMPEZA E PROD.HIGIEN. E MAT.DE COPA E COZINHA - SABONETE LÍQUIDO E GARRAFA TÉRMICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE000674
- Processo
- 23106.028911/2026-66
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.504,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: 1.500 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO, EM EMBALAGENS DE 500G, CONFORME ESPECIFICACOESS DO TERMO DE REFERENCIA.
ADESAO AO ITEM 01 DO PREGAO ELETRONICO 90039/2025 DO TRT 10ª REGIAO (UG 080016).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-DF
- Contrato
- 2026NE000052
- Processo
- 08675.000801/2026-91
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 30.150,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA RP 11/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000318
- Processo
- 00059.000170/2026-66
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.084,50
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA RP 138/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000334
- Processo
- 00059.000183/2026-35
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.410,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR-MEX/DF
- Contrato
- 00004
- Processo
- 64456.004098/2025-65
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 1.060.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisicao de acucar e cafe, visando atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justica Militar - PGJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2026NE000282
- Processo
- 19.03.0000.0003127/2025-07
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 41.259,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX
- Contrato
- 00052
- Processo
- 65304.002401/2025-91
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 680.991,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS - CAFÉ E AÇÚCAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
- Contrato
- 00003
- Processo
- 00067528720254018005
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 105.870,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GENEROS ALIMENTICIOS, INDUSTRIALIZADOS, PARA ESTA SECAO JUDICIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA 026/2025 - NUASG (23378150).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
- Contrato
- 2026NE000018
- Processo
- 0006752-87.2025.4.01.8005
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 105.870,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO MATERIAIS DE HIGIENE PARA CINDACTA I E SEUS DESTACAMENTOS SUBORDINADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DO DF
- Contrato
- 00071
- Processo
- 67612.041012/2025-23
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 09/01/2027
- Valor global
- R$ 81.373,50
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
C.CUSTO: ALMOX // PROT: 11011006 // AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ, LICITADOS PELO PREGÃO 90015/2025 // MEMORANDO 33/2025 (13619343) // 2025ND007531 // 23106.127461/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE004698
- Processo
- 23106.127461/2025-11
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.141,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇÚCAR, CHÁS, ADOÇANTES E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS UNIDADES DE BRASÍLIA-DF E GOIÂNIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF
- Contrato
- 2025NE000463
- Processo
- 10265.199260/2025-32
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 125.097,38
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
C.CUSTO:ALMOX - AT - BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4560/2025(8562,80)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4560/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025
MEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.121358/2025-59
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E MAT DE COPA E COZINHA - SABONETE LÍQUIDO E GARRAFA TÉRMICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE004338
- Processo
- 23106.121358/2025-59
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.562,80
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisição de Açucar para reabastecer o Almoxarifado Central do CESMA do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2025NE000653
- Processo
- 00053-00115302/2025-87
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.680,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
O objeto deste presente instrumento é a aquisição de material de consumo (café em pó).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL · EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
- Contrato
- 165
- Processo
- 00080-00303875/2025-39
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 171.077,70
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
ATA RP 138/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001073
- Processo
- 00059.001516/2025-62
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.366,50
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisição de materiais comuns do tipo materiais de expediente, materiais hidráulicos, elétricos e de telefonia, para atender as necessidades do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE · CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
- Contrato
- 23
- Processo
- 90796110000026.000316/2025-61
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 492,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisição de material de copa e cozinha (garrafa térmica, coador de café), por meio do IRP nº 0010/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL · EDF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- Contrato
- 2025NE00478
- Processo
- 00413-00009408/2025-14
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,50
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Registro de Preços para eventual aquisição de material de copa e cozinha (colher, garrafa térmica, coador de
café, entre outros), a fim de atender as demandas dos diversos órgãos e entidades que compõem o Complexo
Administrativo do Distrito Federal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ADMINISTRACAO REGIONAL DO SOL NASCENTE/POR DO SOL - RA XXXII · EDF-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SOL NASCENTE
- Contrato
- 2025NE00049
- Processo
- 04020-00001860/2025-31
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 266,80
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 254/2025/ALMOX-MD.
DESPACHO N° 1760/2025/CGSG-MD.
DESPACHO N° 3821/2025/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000019/2025-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE000934
- Processo
- 60575.000019/2025-30
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.975,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS ANIMAIS (CARNES) PARA ATENDER A IV MARCHA DAS MULHERES INDÍGENAS E 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS MULHERES INDÍGENAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
- Contrato
- 2025NE000188
- Processo
- 08620.011257/2025-68
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50.946,20
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Aquisição de café torrado e moído para atender às necessidades da Controladoria-Geral do Distrito Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL · EDF-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00364
- Processo
- 00480-00003654/2025-88
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 13.409,00
- CNPJ na fonte
- 04.119.118/0001-94
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
55 registros03/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 04.119.118/0001-94. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.