empresa · pessoa jurídica
BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA
Ativa
Comércio atacadista de materiais de construção em geral RIO DE JANEIRO / RJ
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 510.000,00R$ 510 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade08/12/2000Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 510.000,00
- Início de atividade
- 08/12/2000
- CNPJ
- 04.191.294/0001-37
- Estabelecimento
- Matriz · RIO DE JANEIRO/RJ
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2018
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (19)
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7410202 — Design de interiores
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
EndereçoRUA JOAO RODRIGUES 42 ANEXO PARTE, SAO FRANCISCO XAVIER — RIO DE JANEIRO/RJ 20960010
Telefone(21) 33115001
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DORACI DE SOUZA VIANNA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 26/03/2015 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 170.917,29
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 170.917,29
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7041601842044 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 04/08/2016 | Benefício Fiscal | R$ 170.917,29 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 55 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.662.698,22.
AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90001/2026 (152804) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.037581/2024-30 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.030722/2026-55 - ITEM 30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2026NE000238
- Processo
- 23041.030722/2026-55
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.520,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
PREGÃO 90001/2026 - MATERIAL ELÉTRICO - UASG - 152804
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2026NE000241
- Processo
- 23041.026282/2026-31
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.280,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
Formação de registro de preços para eventual aquisição de insumos de manutenção predial, compreendendo materiais elétricos, de infraestrutura lógica e telefonia, de marcenaria, hidrossanitários e de construção civil, bem como instrumentos e materiais auxiliares eletrônicos, destinados ao atendimento de demandas de manutenção predial de baixa complexidade, compreendendo pequenos reparos, ajustes e substituições pontuais nas instalações da Assembleia Legislativa do Estado Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · ALEP - Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
- Contrato
- 9098
- Processo
- 987
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 367.426,10
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
EMISSÃO DE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO POR MEIO DO DFC-148-2026 (GEHITE-BE), FILTROS DE LINHA, NOS TERMOS DA ARP Nº 00027/2025, PROCESSO SEI 48092.001099/2026-59, SAE 130251, NC005669.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE001249
- Processo
- 48092.001099/2026-59
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 717,50
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO ELETRICO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 17/08/26. PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 ATA 00032/2026 -. UASG: 152804 (SAO MIGUEL). PROC. Nº 23041.026177/2026-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2026NE000148
- Processo
- 23041.026177/2026-01
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.242,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
Contratacao de empresa especializada na comercializacao de materiais e equipamentos eletricos destinados a manutencao de imoveis pertencentes a Administracao Municipal de Itapejara D Oeste PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE · MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
- Contrato
- 4343
- Processo
- 37
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 01/08/2026 a 01/08/2027
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
O objeto do presente instrumento é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais destinados à manutenção da iluminação pública da sede e zona rural deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA
- Contrato
- 056
- Processo
- 043/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 24.530,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000278
- Processo
- 23238001894/2026-14
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM ITENS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 00009
- Processo
- 23241.001512/2026-01
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 36.750,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
EMPENHO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ELÉTRICA, DE CONSUMO REGULAR OU EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME PROCESSO SEI 48086.003924/2026-39, SAE 126807
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000719
- Processo
- 48086.003924/2026-39
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.984,50
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM ITENS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI-RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 00008
- Processo
- 23242.001466/2026-22
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 87.600,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
Aquisição de Materiais elétricos para atender a demanda da Secretaria de Serviços Urbanos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBIRATA · MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
- Contrato
- 52
- Processo
- 9
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 38.765,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · MUNICIPIO DE ITABERAI GO
- Contrato
- 5
- Processo
- 300022025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 4.740,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - ITENS TABELA SINAPI - PROC COF 23238001081/2025-43 - PREGÃO STO AUGUSTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000478
- Processo
- 23238001081/2025-43
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.400,22
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA - TABELA SINAPI - ITENS CAMPUS STO AUGUSTO PROC. 23238001081/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000473
- Processo
- 23238001081/2025-43
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.905,57
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA - TABELA SINAPI - MAT. ELÉTRICO - ITENS CAMPUS STO AUGUSTO PROC. 23238001081/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000472
- Processo
- 23238001081/2025-43
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.004,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME DESCRITOS NA TABELA ABAIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ITEM
Nº DO ITEM NA ATA
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
1
46
LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT 95/265 VCA,
POTÊNCIA NOMINAL:18 W, TIPO BASE:G13 ROTACIONAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LENTE POLICARBONATO FRIA
CRISTAL, FLUXO LUMINOSO:POR WATT >95 LM, TEMPERATURA
DE COR:600 0 K, ABERTURA FACHO:120 ¿, FORMATO:TUBULAR,
COMPRIMENTO:1200 MM, FR EQUÊNCIA NOMINAL:50/60 HZ,
FATOR POTÊNCIA:> 0,95. MARCA KIA SYLVANIA OUROLUX
MUNDILUX
100
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 00142
- Processo
- 48086.006993/2025-13
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 618,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-226/2025, REF MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS INSTALACOES DA CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000330
- Processo
- PE 90038/2025/495130
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 354,50
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-226/2025, REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS INSTALAÇÕES DA CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000328
- Processo
- PE 90038/2025/495130
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.175,81
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
Aquisição de LÂMPADAS. Item 13 do termo de referencia do anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2025NE0316
- Processo
- 00053-00055689/2025-13
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA - ITENS DE ACORDO COM TABELA SINAPI - PROC 23238001081/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000286
- Processo
- 23238001081/2025-43
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36.927,95
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME DESCRITOS NA TABELA ABAIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 00095
- Processo
- 48086.005271/2025-41
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 2.928,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL EM CONSONÂNCIA ITENS TABELA SINAPI - PROC 23238001081/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000180
- Processo
- ATENDER DESPESAS IFF
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.779,74
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL EM CONSONÂNCIA ITENS TABELA SINAPI - PROC 23238001081/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 23238001081/2025-43
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.863,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS MATERIAL CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E MATERIAL ELETRICO ATRAVES DA TABELA SINAPI CONFORME PROCESSO 23238.01081/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000155
- Processo
- 23238.01081/2025-43
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.946,61
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL DE ACORDO CONFORME TABELA SINAPI ARP 05/2025- SRP 900066/2024 - PROC 23238.001081/2025-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 23238.001081/2025-43
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.920,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E MATERIAIS ELETRICOS, POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO. PROCESSO 20.02.0100.0000301/2025-82 PREGAO 90001/2024 R
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 178
- Processo
- 20.02.0100.0000301/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.055,60
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
EMPENHO PARA NITEROI. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E MATERIAIS ELETRICOS, POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO 20.02.0100.0000301/2025-82 PREGAO 90001/2024 NITEROI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 179
- Processo
- 20.02.0100.0000301/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,80
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
EMPENHO PARA NOVA IGUACU. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E MATERIAIS ELETRICOS, PROCESSO 20.02.0100.0000301/2025-82 PREGAO 90001/2024 NOVA IGUACU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 180
- Processo
- 20.02.0100.0000301/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,80
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
EMPENHO PARA CABO FRIO. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E MATERIAIS ELETRICOS, PROCESSO 20.02.0100.0000301/2025-82 PREGAO 90001/2024 CABO FRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 181
- Processo
- 20.02.0100.0000301/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,80
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
REQUISIÇÃO DE EMPENHO COM VISTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE BENS, CONTIDOS NA TABELA SINAPI RS, DIVULGADA MENSALMENTE PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. DEVE SER REALIZADA NA FORMA MAIOR DESCONTO, SOBRE OS PREÇOS DIVULGADOS NA TABELA SINAPI RS RIO GRANDE DO SUL, NO MÊS EM QUE A COMPRA FOR CONTRATADANE CAPD 005/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.324,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
Fornecimento de materiais elétricos, em conformidade com as especificações dos lotes 6 e 7 do Pregão Eletrônico n.º 60/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 32
- Processo
- 20.22.0001.0053579.2024-38
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 123.798,59
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
Fornecimento de materiais elétricos, em conformidade com as especificações dos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico n.º 67/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 27
- Processo
- 20.22.0001.0061880.2024-78
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 151.933,90
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - SI 26 - DFD Nº 175/2025–(SEME FE) DE 13 FEV 25 - SIORG 319903 - SEI 65509.000946/2025-67 - SRP 90035/2024. OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CATÁLOGO DE MATERIAIS). OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITA NO PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 2024-PR-0035-FE
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.140,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE MAT. ELETRICO - SI 26 - SC044SEALMOX/319883 DE 03 OUT 24 - PREGÃO SRP 0035/2024-FE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2024NE000494
- Processo
- 2024-PR-0035-FE
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.462,75
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
ADESÃO, À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 18/2023 DO GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA, VISANDO AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE LÂMPADAS LED TUBULAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00018
- Processo
- 61165.001226/2024-15
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 258,40
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-033/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-171/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2024NE000080
- Processo
- 01340.002572/2023-30
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 583,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
427.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE001844
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.248,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
371.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE001536
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI NR. 01340.002572/2023-30, RC SEACP-024/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-096/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2024NE000043
- Processo
- 01340.002572/2023-30
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.166,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
aquisição de materiais elétricos para a rede de iluminação pública municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
- Contrato
- 250301/2024
- Processo
- 26030/2024
- Assinatura
- 25/03/2024
- Vigência
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.286,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
SI 27 NC 002398 11MAR24 DIEX 51 5º B COM UGP 184/2024 UASG 160211 PE 03/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2024NE000407
- Processo
- 65483000582202470
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 82,25
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
148.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000599
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 19/03/2024
- Vigência
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 936,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
083.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000356
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 22/02/2024
- Vigência
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PROCESSO N. 23136.000181.2024-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI
- Contrato
- 2024NE000007
- Processo
- 23136.000181.2024-10
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
026.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000119
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 624,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
Registro de Preços de materiais elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 019
- Processo
- PMC.2023.00068157-18
- Assinatura
- 19/01/2024
- Vigência
- 19/01/2024 a 18/01/2025
- Valor global
- R$ 634.234,50
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
720.23 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2023NE002905
- Processo
- 23762.002371/2023-12
- Assinatura
- 20/12/2023
- Vigência
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 773,50
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
PDM 19095 - SOLEMP Nº 422/2023 - PE Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE LAMPADA ULTRA LED, PARA RECOMPLETAMENTO DO PAIOL, VISANDO PROPORCIONAR O ATENDIMENTO MÉDICO AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES. OBSERVAR ART 156 DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004592
- Processo
- 63398.000430/2023-20
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 767,70
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 04/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO
- Contrato
- 2023NE000126
- Processo
- 1.05.000.000267/2023-60
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 11/01/2024
- Valor global
- R$ 663,00
- CNPJ na fonte
- 04.191.294/0001-37
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
55 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
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Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
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