empresa · pessoa jurídica
MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
“CASA MARTINS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade28/03/1973
Capital socialR$ 280.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2016
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (34)
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
Endereço e contato
Telefone(92) 81272573
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP46 contratos
46 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.065.984,39.
PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025, ATA 81/2025 - MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 04.214.268/0001-87, AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000190
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 26.927,64
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 00044
- Processo
- 25038.000211/2024-21
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 1.780,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI Nº 0049330019)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2026NE000148
- Processo
- 25038.000211/2024-21
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS GRS E MQAI(SACOS PLASTICOS 50 E 100L,MASCARA,LONA,ALICATE), PARA ATENDER AS AÇÕES DO DSEI/PIN, CONFORME PROCESSO 25040.000141/2024-62, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA PARINTINS
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 25040.000141/2024-62
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.302,12
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09/2025 - MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 04.214.268/0001-87, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 25039.000170/2019-04
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.057,76
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 25041.000172/2024-11
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.837,80
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS POLOS BASE DE RIO NOVO, VIDA NOVA, TRINTA E UM, SÃO SEBASTIÃO, MARONAL, SÃO LUIS, MASSAPÊ, TAWAYA, UNIDADES ADSTRITAS AO DSEI/VAJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000066
- Processo
- 25041.000077/2025-91
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.280,64
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, DA MALÁRIA REALIZADAS PELA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/MRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2026NE000054
- Processo
- 25038.000176/2024-41
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.752,80
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LONA PLASTICA), DESTINADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COM VISTAS A ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2026NE000058
- Processo
- 25037.000445/2024-89
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.950,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO MQAI PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 74/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 25035.000052/2025-76
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.009,44
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
PREGÃO ELETRÔNICO N 90002/2025, ATA 09/2025 - MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 04.214.268/0001-87, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 25039.000170/2019-04
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.475,17
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000052
- Processo
- 25041.000208/2025-30
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.504,93
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000041
- Processo
- 25041.000208/2025-30
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.069,44
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO E SUPLEMENTACAO ANIMAL, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. EMPRESA MARTINS COMERCIO DE MAT E CONST LTDA. FONTE CUSTEIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DE EDUC.DO AMAZONAS/CAMPUS TABATINGA
- Contrato
- 2026NE000001
- Processo
- 23443.002611/2024-64
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 27.974,47
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025- ATA 81/25 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO - DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.943,72
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISICAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS, KITS DE BOMBEAMENTO SOLAR, PAINEIS DE COMANDOS, INSUMOS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (S.A.A.) E O DSEI E O ORGAO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N° 90007/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2025NE000211
- Processo
- 25036.000255/2024-71
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.989,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS, KITS DE BOMBEAMENTO SOLAR, PAINÉIS DE COMANDOS, INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (S.A.A.) E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2024. PROCESSO 25036.000255/2024-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 25036.000255/2024-71
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.989,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI). ATA 37/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 25041000172/2024-11
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.622,50
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISICAO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELETRICOS, COM VISTAS A REALIZACAO DE
MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
EDIFICACOES PERTENCENTES AO DSEI MEDIO RIO PURUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2025NE000192
- Processo
- 25038.000211/2024-21
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2025NE000310
- Processo
- 25037.002658/2025-26
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33.993,20
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS TUBOS E CONEXÕES PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2025NE000283
- Processo
- 25037.000444/2024-34
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.913,95
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE 5 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS. ATA Nª 16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 25041.000466/2023-54
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36.825,10
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E SUAS AGÊNCIAS SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 00018
- Processo
- 63043.001460/2025-35
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 34.542,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
Aquisição de Material de Construção para Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e suas Agências Subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 18
- Processo
- 63043.001460/2025-35
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 34.542,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. ARP NR. 34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 25041.000136/2024-40
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.348,26
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISICAO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E EDIFICACOES DO DSEI MEDIO
RIO PURUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 00076
- Processo
- 25038.000211/2024-21
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 26/07/2025 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 3.560,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2025NE000207
- Processo
- 25037.000021/2024-14
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 5.733,76
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE DA MALÁRIA REALIZADAS PELA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/MRP” (SEI N. 0045937523)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 25038.000176/2024-41
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.091,20
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FÓRUM INTERNACIONAL INDÍGENA: SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA SOCIAL E ACORDOS DE PAZ EM CONTEXTO DE FRONTEIRA, AÇÃO 2 CONSTANTE NO PAT CGPC SEDISC (8412681), ANEXO 2025NC003082 (SEI Nº 8689537), OFÍCIO 78 (SEI Nº 8689656), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 08782.000184/2025-26
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 245,86
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025 ATA 09/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 25039.000170/2019-04
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.823,73
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2025NE000082
- Processo
- 25036.001039/2023-62
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 61.689,31
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
2025NC007082 DE 08ABR25, DO DGO.
REQUISIÇÃO Nº 191-PEL OBR/PQRMNT/12, AQUISIÇÃO DE MATERIAL.
PE UGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 64625.002396/2025-21
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 468,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2025NE000081
- Processo
- 25037.000444/2024-34
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/05/2025
- Valor global
- R$ 8.593,75
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. EMPRESAFONTE CUSTEIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DE EDUC.DO AMAZONAS/CAMPUS TABATINGA
- Contrato
- 2025NE000015
- Processo
- 23443.002611/2024-64
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28.238,28
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREGÃO 90003/2024 (0039428324), LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 25035.000187/2023-70
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.720,20
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
2025NC000659 DE 09JAN25 DA DGO.
REQUISIÇÃO Nº 60-PEL OBR DE 13FEV25 - AQS DE MAT PARA MNT DE BENS IMÓVEIS.
PE SRP UGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 64625.000945/2025-23
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.911,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
2025NC000031 DE 14JAN25 DO COTER.
DIEX N° 44 DO PEL OBR DE 4FEV25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO PQRMNT/12.
PE UGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2025NE000026
- Processo
- 64625.000692/2025-98
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.482,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ( TORNEIRAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 9006/2024. PROCESSO 25036.000035/2024-48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2025NE000046
- Processo
- 25036.000035/2024-48
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 588,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS, KITS DE BOMBEAMENTO SOLAR, PAINÉIS DE COMANDOS, INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (S.A.A.) E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2024. PROCESSO 25036.000255/2024-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2025NE000043
- Processo
- 25036.000255/2024-71
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.778,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SAA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, PREGÃO ELETRONICO 90011/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO
- Contrato
- 2025NE000033
- Processo
- 25035.000185/2023-81
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS A ELA VINCULADAS E DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL DO VALE DO JAVARI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM
- Contrato
- 00001
- Processo
- 08744.000053/2025-03
- Assinatura
- 06/01/2025
- Vigência
- 08/01/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 403.603,30
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO
DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2024NE000413
- Processo
- 25037.000438/2024-87
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 17.996,40
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) UBSI PERTENCENTE AO DSEI JAVARI. ATA 16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2024NE000151
- Processo
- 25041.000126/2022-42
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.940,40
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE (05) UBSI PARA O DSEI JAVARI. ATA 16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2024NE000143
- Processo
- 25041.000446/2023-54
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 46.841,70
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2024NE000330
- Processo
- 25037.000021/2024-14
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 02/02/2025
- Valor global
- R$ 5.193,56
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
21NC001568/DECEX/21MAI21/DISP 62/2021/UASG 160018/12°B SUP/REQ 19/NPOR/06OUT21/AQS DE MAT P/MNT DE BENS IMOVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM
- Contrato
- 2021NE000368
- Processo
- 64156.004885/2021-68
- Assinatura
- 17/11/2021
- Vigência
- 17/11/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 04.214.268/0001-87
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 04.214.268/0001-87. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
30 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 148.002,00
Valor desembolsado
R$ 148.000,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 21/09/2011
- Local
- TABATINGA · AM
- Valor contratado
- R$ 51.100,00
- Valor desembolsado
- R$ 51.100,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DEMAIS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 4,4%
- Prazos
- 3 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*14.268/0001-**
- CNPJ vinculado
- 04.214.268/0001-87
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 21/09/2011
- Local
- TABATINGA · AM
- Valor contratado
- R$ 21.900,00
- Valor desembolsado
- R$ 21.900,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DEMAIS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TJ462
- Juros
- 4,4%
- Prazos
- 3 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*14.268/0001-**
- CNPJ vinculado
- 04.214.268/0001-87
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 21/10/2008
- Local
- TABATINGA · AM
- Valor contratado
- R$ 75.002,00
- Valor desembolsado
- R$ 75.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DEMAIS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS VINCULADOS - FAT DEPÓSITOS ESPECIAIS
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 4,25%
- Prazos
- 0 meses de carência · 24 meses de amortização
- Setor
- INDUSTRIA · EXTRATIVA
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*14.268/0001-**
- CNPJ vinculado
- 04.214.268/0001-87
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ACACIO ANDRE CAVALCANTE MARTINS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 15/05/2009 |
| CARLOS JOSE CAVALCANTE MARTINS | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 19/07/2018 |
| JOAO GUALBERTO CAVALCANTE MARTINS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 15/05/2009 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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