empresa · pessoa jurídica
J & K COMERCIAL LTDA
“J & K COMERCIAL LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/03/2001
Capital socialR$ 75.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (5)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Endereço e contato
Telefone(11) 66620644
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 14.485,40
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 14.485,40
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042524294800 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 17/02/2025 | Benefício Fiscal | R$ 14.485,40 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP399 contratos
399 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.654.471,07.
AQUISICAO DE TONER CILINDROS E RECIPIENTES DE RESIDUOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 010665
- Processo
- 132
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 81,66
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
SM2799/2026 P/CT - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001533
- Processo
- 23074.025783/2025-83
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 59,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
SM2759/2026 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001486
- Processo
- 23074.025783/2025-83
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 118,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
006177/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 07196 99407-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002503
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISICAO DE TONER CILINDROS E RECIPIENTES DE RESIDUOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008988
- Processo
- 132
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 81,66
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Aquisição de suprimento de informática para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR
- Contrato
- 59
- Processo
- 3236/2026-93
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 39.600,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONERES PARA RECARGA DAS MÁQUINAS IMPRESSORAS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA.SECRETARIA DO EXECUTIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 5330
- Processo
- 000065/25
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 1.785,15
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E LICENÇAS DE SOFTWARE PARA OS DATA CENTERS DO INMETRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00005
- Processo
- 52600.012029/2025-35
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 35.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (RIBBON DE RESINA). SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO/COORDENACAO DE ENFERMAGEM - PREGAO SRP N. 90017/2025 - PROCESSO SEI N. 23072.226977/2025-73 (DLO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 23072.248756/2025-56
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
PROCESSO: 48500.032662/2025-09. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITAS LTO. EMPRESA: J E K COMERCIAL LTDA. DO 272/2026 – SEI 0372687.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL · AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF
- Contrato
- 2026NE000281
- Processo
- 48500.032662/2025-09
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2026 - DTI (11.50) - P.E. 90022/2025 SRP - COMPRA DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000462
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISICAO DE TONER CILINDROS E RECIPIENTES DE RESIDUOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008042
- Processo
- 132
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 81,66
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
OF 0549/2026 - SETIC - CH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2026NE000660
- Processo
- 25029.000981/2025-64
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.750,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA - ALMOXARIFADO CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2026NE000465
- Processo
- 23072.214241/2026-33
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.089,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISICAO DE TONER CILINDROS E RECIPIENTES DE RESIDUOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 006443
- Processo
- 132
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 81,66
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
RP P AQUISI DE MAT DE ESCRITORIO IV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 07142
- Processo
- E/00002
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
OF 327/2026-SGS SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2026NE000444
- Processo
- 25029.000854/2025-65
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA // OF 2025 1105 (R) // PREGAO 90148/2025 // VIGENCIA: DE 09/09/2025 A 09/09/2026 // UASG 254445 // PROCESSO NR 25386.000397/2025-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE000605
- Processo
- 25386.000397/2025-40
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Aquisição de itens de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 014
- Processo
- 255.00000119/2026-10
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 3.283,50
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2026NE000007
- Processo
- 024.00170201/2025-52
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Aquisição de fitas LTO-6 para armazenamento de dados, fitas LTO Cleaning para manutenção das unidades de leitura e etiquetas Barcode para identificação e rastreabilidade das mídias. Contrato 004/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1412741
- Processo
- 19001.229686/202501
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 100.555,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Aquisição de suprimentos para impressora e material de informática para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTAREM · SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSIT - SMT
- Contrato
- 0022026
- Processo
- 19962025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRSSORAS INSTALADAS NOS NIVERSOS SETORES DA AUTARQUIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS · Departamento de Licitações e Contratos
- Contrato
- 4
- Processo
- 5
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 3.150,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
material de expediente (papelaria) para atendimento aos gabinetes dos senhores
Vereadores e também aos setores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete,
vencedora do certame licitatório relativo ao Processo Administrativo nº 012/2025, de acordo com o detalhamento constante do Contrato em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHEIRO LAFAIETE CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
- Contrato
- 005/2026
- Processo
- 002
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 18.450,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
material de expediente (papelaria) para atendimento aos gabinetes dos senhores
Vereadores e também aos setores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete,
vencedora do certame licitatório relativo ao Processo Administrativo nº 012/2025, conforme detalhamento do contrato em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHEIRO LAFAIETE CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
- Contrato
- 0052026
- Processo
- 004
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 18.450,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SRP PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE FORMA FRACIONADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA · CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA
- Contrato
- 7684
- Processo
- 30
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 535,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA, BACTERIOLOGIA CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, BIOQUÍMICA CLÍNICA, E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR), IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SUBDIVISÃO DE SOROS E VACINAS, INSUMOS PARA A SUBDIVISÃO DE ATENDIMENTO, E INSUMOS PARA A COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES DA SUBDIVISÃO DE BANCO DE SANGUE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO
- Contrato
- 00053
- Processo
- 64611.003603/2025-14
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 1.944,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Aquisição de equipamentos e materiais de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMAS · CPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
- Contrato
- 9
- Processo
- 138/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 2.738,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Expediente para consumo das Secretarias da Prefeitura Municipal de Itabaiana
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABAIANA · Prefeitura Municipal de Itabaiana
- Contrato
- 19
- Processo
- 250204PE00014
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.446,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO
- Contrato
- 30084
- Processo
- 14351/2025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- Secretaria Munic. de Emprego e Renda · Secretaria Munic. de Emprego e Renda
- Contrato
- 1417
- Processo
- 99056
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 813,96
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE003524
- Processo
- 003.00003478/2025-73
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FITAS MAGNÉTICAS LTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 00274
- Processo
- 017.00184146/2025-31
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 530.892,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE001400
- Processo
- 20251317238
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
OF: 930/2025 - SGS-CH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2025NE001095
- Processo
- 25029.000854/2025-65
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE FITAS DE LIMPEZA PADRÃO ULTRIUM LTO (LTO TAPE CLEANER) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS · AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ
- Contrato
- 2025NE000766
- Processo
- 48610.226397/2025-72
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 8.910,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000459
- Processo
- 7344/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 199,85
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Referente a Registro de Preço para eventual aquisição de cartuchos de toner para impressoras e aquisição de toner compatível, visando a manutenção das atividades da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, sendo do Hospital São Vicente de Paula, Unidades Básicas de Saúde e Centro Administrativos I, II e III. Conforme meta da LDO 1, 05, 15, 20 e 39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA · FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA - PR
- Contrato
- 135
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // OF 2025 1105 (R) // PREGAO 90148/2025 // VIGENCIA: DE 09/09/2025 A 09/09/2026 // UASG 254445 // PROCESSO 25386.000397/2025-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2025NE003180
- Processo
- 25386.000397/2025-40
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes de informática destinados a equipar e implantar a sala de informática da Escola Municipal, bem como a aquisição de relógios de ponto para controle de frequência dos colaboradores do setor de Saúde e de equipamentos para uso interno administrativo da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MG, visando assegurar a modernização, eficiência e adequada estruturação dos serviços públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA · Unidade Única
- Contrato
- 175
- Processo
- 000136/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL: 50 CICLOS LIMPEZA, COMPRIMENTO FITA: 319 M, ESPESSURA FITA: 0,0089 MM, TIPO: LTO ULTRIUM 6, COM ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS. NF CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR A DECLARAÇÃO. CONTATO TELEFONE: (11) 97255-4110 / 94111-2132
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · ARQUIVO NACIONAL
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 08227.002816/2025-91
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.495,40
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática para reposição do estoque do almoxarifado, conforme Aviso de Dispensa de Licitação e seus Anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO · SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo
- Contrato
- AF 487
- Processo
- 420/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
O presente contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TINTAS E TONERS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E DE EDUCACAO DE QUEDAS DO IGUACU, ESTADO DO PARANA, conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Edital, seus anexos e no presente Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 351
- Processo
- 351
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
S/M 7649/2025 - PARA O ETS
ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004723
- Processo
- 23074.025783/2025-83
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTA DE IMPRESSORA COLORIDA) CONFORME SOLICITAÇAO DESPACHO SEAD 8 (09449708).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 08767000651202514
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 126,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE BULK IMPRESSORA, CONF. REQ. 3886. PROCESSO: 23065.038402/2025-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001587
- Processo
- 23065.038402/2025-94
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 293,36
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E INSTITUTO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 1439, 2674 E 2691/2025. PREGÃO 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003695
- Processo
- 23073.084926/2025-58
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.098,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001940
- Processo
- 23114.913675/2025-03
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de suprimentos de impressão (pulseiras e toners), para atender à demanda de todas as secretarias – Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 644
- Processo
- 1905/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
AQUISIÇÃO DE 15 CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND. TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL, COR TINTA: PRETA, REFERÊNCIA: CARTUCHO MLT D203U,PARA USO DA SRTE/MA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MA
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 13621.217217/2025-58
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.907,00
- CNPJ na fonte
- 04.338.231/0001-60
Mais 349 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 04.338.231/0001-60. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 26/04/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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