empresa · pessoa jurídica
SCORPION INFORMATICA LTDA
“SCORPION INFORMATICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade24/07/2001
Capital socialR$ 95.400,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (1)
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP261 contratos
261 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.856.999,78.
Aquisição de SSD NVMe para atender a Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 95
- Processo
- 3001.104173.2023
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2027
- Valor global
- R$ 96.670,50
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DO ITEM CÂMERA WEBCAM HD, PORTARIA DE CRÉDITO Nº 0411 DE 08/04/2026-DORC, PREGÃO Nº 90009/2025, UASG 153080, UASG PARTICIPANTE 150134.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · CENTRO ACADEMICO DE VITORIA DE SANTO ANTAO
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23073061405202638
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.423,60
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DE ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E GERÊNCIA DE MATERIAIS USADOS EM AULA, NOS CURSOS DE INFORMÁTICA DA UTFPR-MD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2026NE000292
- Processo
- 23064.058422/2025-91
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 283,41
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO POR ARP Nº 03/2026-RE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
- Contrato
- 2026NE000271
- Processo
- 23228.002554/2026-20
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 338,70
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Aquisição, com frete incluso, de 2 (dois) equipamentos Protect Viewport Ubiquiti UFP-VIEWPORT, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO PARANA
- Contrato
- 029
- Processo
- 26.14.000005892-8
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 3.869,98
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
006610/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01971 1488-2 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002665
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 351,36
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
ITEM:1 RÉGUA ELÉTRICA. ITEM:2 ADAPTADOR. - 2026NE02103
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001108
- Processo
- 23078.537263/2026-19
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 702,60
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Aquisição de materiais para melhoria e padronização da estrutura de telecomunicação da Câmara Municipal de Caçador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR · Câmara Municipal de Caçador
- Contrato
- 34/2026
- Processo
- PE05/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 7.078,68
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento equipamentos eletrônicos destinados ao atendimento das demandas de tecnologia da Polícia Militar do Acre - PMAC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNOLOGIA · POLICIA MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 53
- Processo
- 0056.007883.00004/2025-04
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 2.282,76
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
PROT:15000201(610,80){SRP747/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTAO DE MEMORIA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 747/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE001063
- Processo
- 23122.035633/2025-14
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 610,80
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - ICB
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000728
- Processo
- 23087.007278/2025-67
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 67,72
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Aquisição de injetores PoE++ para alimentação de Access Points (APs) na Residência Oficial e outros locais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DOS DEPUTADOS · CAMARA DOS DEPUTADOS
- Contrato
- 2026NE001375
- Processo
- 880094/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 923,44
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A EVENTOS DA REITORIA, CONFORME DOCUMENTO SEI 0246252.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTãO PERNAMBUCANO
- Contrato
- 2026NE000159
- Processo
- 23302.101410/2026-15
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 358,98
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE
CCT/UFCG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000554
- Processo
- 23096.015550/2026-54
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.150,00
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
004680/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01971 1488-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO DE UM ROTEADOR WI-FI 6 GIBABIT PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCAO CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002017
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 175,68
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000217
- Processo
- 23345.000453.2026-88
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.578,50
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
ATENDER DESPESAS COM MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO. PREGÃO N. 90089/2025. PROCESSO 23746.004754/2026-68, DOCUMENTO DE ORDEM 7.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000493
- Processo
- 23746.004754/2026-68
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 425,04
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Fornecimento de equipamentos e acessórios de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES · Câmara de Vereadores de Joinville - CVJ
- Contrato
- 49/2026
- Processo
- 29/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 52.521,00
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
ITEM 15 - GRAVADOR DE DVD (INTERNA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2026NE00418
- Processo
- 058.00019644/2026-17
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 3.157,20
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
003120/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01971 1488-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001437
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 175,68
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Aquisição de microcomputadores, notebooks, workstation, monitores, headsets e kits de teclado, mouse sem fio e HD externo (item 11 da Ata de Registro de Preços n. 04/2026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL · Supremo Tribunal Federal
- Contrato
- 12
- Processo
- 003828/2026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 12/05/2029
- Valor global
- R$ 3.559,40
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
003265/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01971 1488-2 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001349
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 351,36
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMPREENDENDO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, LIXEIRAS, TELEVISORES E PLAYGROUND, DESTINADOS A EQUIPAR A NOVA UNIDADE DE CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-SP
- Contrato
- 118
- Processo
- 005/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 523,14
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
002898/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01971 1488-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITACAO ENVIADA PELO DEPARTAMENTO DE FISICA POR EMAIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001160
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 175,68
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
002677/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01971 1488-2
FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001071
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 473,51
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7146240181
- Processo
- 0006.016910.00025/2024-98
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 501,45
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento equipamentos eletrônicos para atender as demandas relacionadas à tecnologia da Procuradoria-Geral do Estado Acre - PGE/AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 5100010149/2026
- Processo
- 0056.007883.00004/2025-04
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.902,30
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática, visando atender à determinação da diretoria e objetivando a implantação do Projeto PRÓ-FISCALIZE neste Regional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI
- Contrato
- OS Nº 12
- Processo
- 00244.85/2025.COREN-PI
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/04/2026
- Valor global
- R$ 908,78
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 218
- Processo
- 25707944
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33,89
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
001543/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01971 1488-2 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000576
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 175,68
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conforme as especificações e condições constantes neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 017
- Processo
- 1.062/2024
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 3.368,00
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
SRP 90059/2024
PEDIDO 5423 SGTIC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000195
- Processo
- 23110.030691/2024-18
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.084,85
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
000826/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA MECÂNICA E AEROESPACIAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000283
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 175,68
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
000766/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - SUBDIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CT - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000257
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 351,36
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Aquisição de Equipamento FotográficoFilmagem visando atender às necessidades do GAECO conforme Autorização de Empenho DA 305 2275340 Pregão Eletrônico nº 900262025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA · FUNDIMPER - Fundo de Desenvolvimento Institucional do MPRO
- Contrato
- 59
- Processo
- 0001825/2025-83
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 1.138,50
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000965
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/02/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 2.696,94
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
CONTRATO a futura e eventual aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
- Contrato
- 014
- Processo
- 0019287552
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.346,80
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE003526
- Processo
- 003.00003478/2025-73
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 1.287,27
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00150
- Processo
- 057/25-FED
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 29/03/2027
- Valor global
- R$ 201.777,18
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA (TABLET) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001211/2024-94. AUTORIZACAO DG 2461628. TED 16617 (EMENDA 14/2025 - PATRUS ANANIAS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F. ED.,CIENC.E TEC DO NORT-MG/C.ARAÇUAí
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 23391.001211/2024-94
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.302,35
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INJETOR POE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PROTIC) E DEMAIS SETORES DA UFDPAR. CONFORME PROCESSO Nº 23855.008395/2025-23 UFDPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR · UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI
- Contrato
- 2025NE000286
- Processo
- 23855.008395/2025-23
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 304,52
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INJETOR POE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA PRO-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PROTIC) E DEMAIS SETORES DA UFDPAR. CONFORME PROCESSO Nº 23855.008395/2025-23 UFDPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR · UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI
- Contrato
- 2025NE000287
- Processo
- 23855.008395/2025-23
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.522,60
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TI PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
- Contrato
- 2025NE000232
- Processo
- 23515.000510.2025-49
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.332,24
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
PROT.:1112(1461,68){RE 245/2025:}$ FAV ADESÃO PREGÃO 90002/2025 UASG 154840.
REQ. 4259/2025 DOC. SEI! 5863666.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002612
- Processo
- 23070.055723/2025-84
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.461,68
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE DESING EDUCACIONAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 90021/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.022832/2025-15, EMENDA PARLAMENTAR 4089.0003 - ORIOVISTO GUIMARÃES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000450
- Processo
- 23411.022832/2025-15
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 194,41
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CURITIBA (PONTA GROSSA), PE 90021/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.022655/2025-69, EMENDA PARLAMENTAR 4089.0003 - ORIOVISTO GUIMARÃES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000444
- Processo
- 23411.022655/2025-69
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 972,05
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGROECOLOGIA - TABLET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23369.000826/2025-61
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.302,35
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE IMPRESSORAS (CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA BROTHER) , DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916005), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000884
- Processo
- 23105.018130/2025-92
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.823,25
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
AQUISIÇÃO DE WEB CAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS
- Contrato
- 2025NE000417
- Processo
- 52602.003552/2023-99
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 393,12
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Aquisição de disco rígido (Hard Disc ou HD) para NVR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. · BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.
- Contrato
- 1078930-2-1
- Processo
- DGCO 02902/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 105.225,00
- CNPJ na fonte
- 04.567.265/0001-27
Mais 211 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 04.567.265/0001-27. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO ROGERIO DOMINGUES | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 24/07/2001 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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