empresa · pessoa jurídica
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA
TECARDF
Baixada
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 35.027.162,00R$ 35 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/03/2015Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores3 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- TECARDF
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 35.027.162,00
- Início de atividade
- 24/03/2015
- CNPJ
- 04.621.624/0004-20
- Estabelecimento
- Filial · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 01/04/2024
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAEs secundários (1)
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
Endereço e contato
EndereçoSETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL I (LADO PAR) 06 CONJ E PARTE F, CANDANGOLANDIA — BRASILIA/DF 71727800
Telefone(61) 32477670
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO HENRIQUE ABRAO NORMANHA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 21/08/2001 |
| JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 21/08/2001 |
| PERFIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Estrangeiro | Sócio | — | 24/10/2006 |
Outros estabelecimentos 3 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 120 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP120 contratos
120 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 442.639,58.
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA TGJ3C14 A SERVIÇO DA UPA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº35/2026, SOLICITAÇÃO Nº35030 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 175565
- Processo
- 12969
- Assinatura
- 06/10/2026
- Vigência
- 06/10/2026 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OUTROS PARA REVISÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA TGJ3C14 A SERVIÇO DA UPA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº35/2026, SOLICITAÇÃO Nº35030 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 175564
- Processo
- 12969
- Assinatura
- 06/10/2026
- Vigência
- 06/10/2026 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 1.640,80
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH, PLACA TGL5H98, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 116237
- Processo
- 15827
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 511,98
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH, PLACA TGL5H98, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 116238
- Processo
- 15827
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 236,02
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VAN RENAULT, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · FUNDO M.ASSIST.SOC. CIDADANIA E TRABALHO
- Contrato
- 50634
- Processo
- 4073/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VAN RENAULT, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · FUNDO M.ASSIST.SOC. CIDADANIA E TRABALHO
- Contrato
- 50635
- Processo
- 4073/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 1.818,88
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de revisão e manutenção preventiva do veículo Renault Oroch, placa TFD-2D28/GO, utilizado pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, compreendendo a execução de mão de obra especializada e, quando necessário, o fornecimento, substituição e aplicação de peças, componentes, filtros, lubrificantes e demais materiais indispensáveis à manutenção, conservação e adequado funcionamento do veículo, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Indiara-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · FUNDO M.ASSIST.SOC. CIDADANIA E TRABALHO
- Contrato
- 50636
- Processo
- 4072/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 800,07
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO PLACA RCL7A68 A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº188/2026 E SOLICITAÇÃO Nº34472 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 173457
- Processo
- 9734
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OUTROS PARA REVISÃO NO VEICULO PLACA RCL7A68 A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº188/2026 E SOLICITAÇÃO Nº34472 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 173456
- Processo
- 9734
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 1.201,34
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OUTROS PARA REVISÃO NO VEICULO PLACA TGJ3C14 A SERVIÇO DA UPA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº25/2026 E SOLICITAÇÃO Nº34483 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 173454
- Processo
- 9735
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 1.201,34
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO PLACA TGJ3C14 A SERVIÇO DA UPA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº25/2026 E SOLICITAÇÃO Nº34483 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 173455
- Processo
- 9735
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 18346 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 1º REVISÃO DO VEÍCULO, DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA-GO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71967
- Processo
- 5935
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 1.611,51
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº18347 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA-GO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71968
- Processo
- 5934
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 406,49
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVISAO PROGRAMADA DE 10.000 KM DO VEICULO MODELO RENAULT OROCH, MODELO 2025, COR BRANCA, PLACA: TGB-7F18, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N.62, CONFORME OFICIALIZACAO DA DEMANDA 1133682, RESERVA ORCAMENTARIA 00515.0001076 2026-08 2-3 (1140851) E DESPACHO CONTROLE INTERNO 3413 (1158222).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 9018
- Processo
- 2026007870
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVISAO PROGRAMADA DE 10.000 KM DO VEICULO MODELO RENAULT OROCH, MODELO 2025, COR BRANCA, PLACA: TGB-7F18, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N.62, CONFORME OFICIALIZACAO DA DEMANDA 1133682, RESERVA ORCAMENTARIA 00515.0001076 2026-08 2-3 (1140851) E DESPACHO CONTROLE INTERNO 3413 (1158222).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 9017
- Processo
- 2026007870
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 1.442,21
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVISAO PROGRAMADA DE 10.000 KM DO VEICULO MODELO RENAULT OROCH, MODELO 2025, COR BRANCA, PLACA: TGB-7F18, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N.62, CONFORME OFICIALIZACAO DA DEMANDA 1133682, RESERVA ORCAMENTARIA 00515.0001076 2026-08 2-3 (1140851) E DESPACHO CONTROLE INTERNO 3413 (1158222).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 9019
- Processo
- 2026007870
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 768,52
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E SERVIÇOS PARA O ( VEÍCULO VAN MSBR4 MASTER MINIBUS EXECUTIVE, MARCA: RENAULT, PLACA: TFK3C39 ) PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO GO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · FMAS DE PIRES DO RIO
- Contrato
- 176499
- Processo
- 121402026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 1.686,11
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E SERVIÇOS PARA O ( VEÍCULO VAN MSBR4 MASTER MINIBUS EXECUTIVE, MARCA: RENAULT, PLACA: TFK3C39 ) PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO GO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · FMAS DE PIRES DO RIO
- Contrato
- 176500
- Processo
- 132402026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO VEICULAR DA VAN MASTER 2.5, ANO/MODELO 2023, PLACA SSH6J54, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS, USUARIOS E INSUMOS DE PROGRAMAS E SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 24283
- Processo
- 2026010249
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
AQUISICAO DE PECAS/INSUMOS DESTINADO A REVISAO DA VAN MASTER 2.5, ANO/MODELO 2023, PLACA SSH6J54, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS, USUARIOS E INSUMOS DE PROGRAMAS E SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPAMERI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 24284
- Processo
- 2026010249
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.640,80
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNI. DE SAUDE, CONF. PROC. ADM. 379/2026, DISP. DE LICIT. 379/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175686
- Processo
- 379
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 2.870,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SDL-0I69 , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNI. DE SAUDE, CONF. PROC. ADM. 379/2026, DISP. DE LICIT. 379/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175690
- Processo
- 5382
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 29.163,05
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 10.000KM DO VEICULO RENAULT DUSTER, PLACA TGL-5H98, CONFORME PROCESSO EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 110011
- Processo
- 6398
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 449,80
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE 10.000KM DO VEICULO RENAULT DUSTER, PLACA TGL-5H98, CONFORME PROCESSO EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 110012
- Processo
- 6398
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 191,25
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16206 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1º REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/OROCH PLACA TFH8158 DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA-GO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 69288
- Processo
- 2640
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 231,80
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16207 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 1º REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/OROCH PRO 16, PLACA: TFH-8158, DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA-GO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 69289
- Processo
- 2639
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 479,20
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS PARA A REVISÃO DO VEICULO PLACA RCL7A68 A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº100/2026 E SOLICITAÇÃO Nº33413 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 170345
- Processo
- 3959
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 10.440,22
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO PLACA RCL7A68 A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº100/2026 E SOLICITAÇÃO Nº33464 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 170346
- Processo
- 3959
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO PREVENTIVA DE 40.000 KM, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SAMU, MODELO: ADCCH53 - MASTER FG L2H2 2.8DTI, PLACA: TGG-7G53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BRITANIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 146882
- Processo
- 2342
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
EMPENHO REFERENTE A AQUSIISÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DA VÃ SCI-9D32, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 44842
- Processo
- 1061
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 1.640,80
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
EMPENHO REFERENTE A AQUSIISÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DA VÃ SCI-9D32, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 44843
- Processo
- 1061
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15080 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 1º REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/OROCH PRO 16, PLACA: TFH-8158, DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA-GO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 68166
- Processo
- 972
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 522,48
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 15079 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1º REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/OROCH PLACA TFH8158 DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA-GO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 68167
- Processo
- 971
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 117,45
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PELA FABRICANTE RENAULT PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DA REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM (REALIZADA A CADA 10.000 KM) DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA TGJ 2B93, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE, CONFORME OFICIO N. 11/2025/SMS/GAB, PARECER N. 22/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 214/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8406
- Processo
- 2025013163
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 590,40
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PELA FABRICANTE RENAULT PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DA REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM (REALIZADA A CADA 10.000 KM) DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA TGJ 2B93, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE, CONFORME OFICIO N. 11/2025/SMS/GAB, PARECER N. 22/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 214/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8404
- Processo
- 2025013163
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 2.583,30
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PELA FABRICANTE RENAULT PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DA REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM (REALIZADA A CADA 10.000 KM) DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA TGJ 2B93, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE, CONFORME OFICIO N. 11/2025/SMS/GAB, PARECER N. 22/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 214/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8405
- Processo
- 2025013163
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 912,99
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
CONTRATATO DE FORNECIMENTO DE BENS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RUBIATABA DE GOIAS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE RUBIATABA
- Contrato
- 29
- Processo
- 654/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 166.400,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN MASTER SSO4F15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA · CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
- Contrato
- 657 e 658
- Processo
- 25.0.000007698-0
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 1.827,67
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN MASTER SSO0F77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA · CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
- Contrato
- 641 e 643
- Processo
- 25.0.000007697-2
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 1.827,67
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN MASTER SSN7D03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA · CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
- Contrato
- 639 e 640
- Processo
- 25.0.000007695-6
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 1.827,67
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40000KM DA VAN TGG-1I33, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI
- Contrato
- 122848
- Processo
- 7947
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 2.025,80
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40000KM DA VAN TGG-1I33, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI
- Contrato
- 122849
- Processo
- 7947
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DA VAN SCI-9D32, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 42971
- Processo
- 4325
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 1.537,97
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REVISÃO DA VAN SCI-9D32, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 42972
- Processo
- 4325
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 343,03
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RCL7A68 A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº199/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31466 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 163206
- Processo
- 8898
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 23.481,67
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO PLACA RCL7A68 A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº199/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31466 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 163207
- Processo
- 8898
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 3.135,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
REVISAO DE 80.000KM UTI MOVEL RENAULT MASTER PLACA SCX3B81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE IPAMERI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 21878
- Processo
- 43530
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
REVISAO DE 80.000KM UTI MOVEL RENAULT MASTER PLACA SCX3B81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE IPAMERI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 21879
- Processo
- 43530
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 3.644,63
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA SDL-0I69, QUE COMPOE A FROTA DA SEC. MUNI. DE SAUDE, CONF. PROC.ADM.1009/2025, DISP. DE LICIT. 1009/2025 E COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 168421
- Processo
- 1009
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 1.618,90
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS MECANICOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA SDL-0I69, QUE COMPOE A FROTA DA SEC. MUNI. DE SAUDE, CONF. PROC.ADM.1009/2025, DISP. DE LICIT. 1009/2025 E COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 168423
- Processo
- 1009
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 04.621.624/0003-49
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
120 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 04.621.624/0004-20. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.