empresa · pessoa jurídica
SHOPBUS LTDA.
“MOTOSHOP”
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade13/11/2006
Capital socialR$ 2.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
CNAEs secundários (1)
- 4541204 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
Endereço e contato
EndereçoRUA RIO VERMELHO 358 QD.05 LT.05, SETOR TREVO — SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO 76100000
Telefone(62) 32128808
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP78 contratos
78 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 15.080.071,68.
Contratação de empresa do ramo visando ao fornecimento de 01 (um) micro ônibus executivo, novo, zero quilômetro, com capacidade para 32 passageiros sentados, mais 01 motorista, destinado ao atendimento das demandas de transporte da
Secretaria Municipal de Esportes de Jataí.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
- Contrato
- 213
- Processo
- 26824/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2027
- Valor global
- R$ 648.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA 2ª REVISÃO DO
VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO
VERDE GO. VEÍCULO PLACA: TFW7J61 E CHASSI 93PB90919SC102792.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 333842
- Processo
- 648352026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 935,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE GO. VEÍCULO PLACA: TFW7J61 E CHASSI 93PB90919SC102792.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 333843
- Processo
- 648352026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE GO. VEÍCULO PLACA: TFW7J61 E CHASSI 93PB90919SC102792.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 333844
- Processo
- 648352026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 7.623,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
TERMO DE CONTRATO Nº. 95/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2026
1.1 O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS COM NO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) LUGARES, PARA ATENDER A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO, CONFORME AS EMENDAS PARLAMENTARES Nº. 870.1/2025, PROCESSO Nº. 202500005016567 E Nº. 869.1/2025, PROCESSO Nº. 202500005012900.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
- Contrato
- 95
- Processo
- 10652026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 569.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
TERMO DE CONTRATO Nº. 84/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2026
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS 0KM COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 (VINTE E QUATRO) LUGARES, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DESTINADA PELA DEPUTADA FEDERAL LEDA BORGES, EMENDA Nº. 44070003, PROPOSTA 11433328000125007, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES EM ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA
- Contrato
- 84
- Processo
- 143842025
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 579.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO MICRO-ONIBUS, PREVISTA PARAACONTECER SEMESTRALMENTE OU A CADA 20.000 KM RODADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA · FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
- Contrato
- 52052
- Processo
- 2026009070
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 3.838,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO FRONTAL E TRASEIRA (PARA-CHOQUES) DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS · FUNDO MUN.SAÚDE DE SANTA FÉ DE GOIAS
- Contrato
- 372904
- Processo
- 1397
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA FÉ DE GOIÁS E SHOPBUS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS · FUNDO MUN.SAÚDE DE SANTA FÉ DE GOIAS
- Contrato
- 29
- Processo
- 1429/2026
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 5.723,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES
PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE GO. VEÍCULOS PLACAS: SCH5D37 E
SDG1H27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 327362
- Processo
- 30052026
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE GO. VEÍCULOS PLACAS: SCH5D37 E SDG1H27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 327363
- Processo
- 30052026
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 3.640,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE GO. VEÍCULOS PLACAS: SCH5D37 E SDG1H27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 327388
- Processo
- 30052026
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 35.786,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
FORNECIMENTO VEICULOS AUTOMOTORES ZERO QUILOMETRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NIQUELANDIA · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 4.2026.2
- Processo
- 2025023297
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 18/04/2026
- Valor global
- R$ 1.400.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA FÉ DE GOIÁS E SHOPBUS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS · FUNDO MUN.SAÚDE DE SANTA FÉ DE GOIAS
- Contrato
- 20
- Processo
- 308/2026
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 3.813,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
CONTRATO 021/2026, PROTOCOLO 148509/2025, PE 90.090/2025 QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS, DE ACORDO COM A PORTARIA 121/2021 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, AFIM DE MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 21
- Processo
- 1485092025
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 1.430.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
contratação de empresa especializada no fornecimento de micro-ônibus, novo, zero quilômetro, destinado ao Município Acreúna-GO, conforme especificações, condições e demais exigências estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ACREUNA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 002
- Processo
- 10004/2025
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 04/01/2027
- Valor global
- R$ 590.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
Constitui o objeto deste instrumento aquisição de 2 (dois) veículos tipo micro-ônibus 0 (zero) km visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS · FMS - PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 194
- Processo
- 6831/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 1.210.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO de veículos tipo automotores, novos, zero quilômetro. O Fundo Municipal de Educação Básica – FMEB necessita de veículos para realizações das atividades diárias, bem como viagens para treinamento e aperfeiçoamento dos servidores e para uso da Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. Como benefícios resultantes desta aquisição espera-se que os veículos possam atender e garantir o fluxo de trabalho, proporcionar maior agilidade das ações da Secretaria Municipal da Educação, além disso, para procedimentos de transporte e distribuição da alimentação escolar, por fim, para a equipe de manutenção dar assistência em todas as unidades escolares, creches e demais prédios da Secretaria Municipal da Educação deste município. A aquisição se dará em conformidade com os termos da Lei 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ACREUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
- Contrato
- 119
- Processo
- 7278/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 664.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS · FUNDO MUN.SAÚDE DE SANTA FÉ DE GOIAS
- Contrato
- 370731
- Processo
- 5833
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 578.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
- Contrato
- 6529
- Processo
- 1063/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 43.477,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE GARANTIA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA SDJ3A64 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 18120
- Processo
- 2025019134
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE GARANTIA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA SDJ3A64 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 18119
- Processo
- 2025019134
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 5.180,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE GARANTIA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA SDJ3A64 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 18118
- Processo
- 2025019134
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO ONIBUS E AUTOMOVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIOANIS E INSTITUCIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 575
- Processo
- 59822025
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 1.550.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA TEM POR NECESSIDADE A REALIZACAO DA REVISAO DE GARANTIA DE 30.000KM DO VEICULOS/ONIBUS NOVO PLACA: SDJ2J84 ADIQUIRIDO NO ANO DE 2024, LOTADO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CERES - GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 17608
- Processo
- 2025012910
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA TEM POR NECESSIDADE A REALIZACAO DA REVISAO DE GARANTIA DE 30.000KM DO VEICULOS/ONIBUS NOVO PLACA: SDJ2J84 ADIQUIRIDO NO ANO DE 2024, LOTADO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CERES - GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 17610
- Processo
- 2025012910
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 8.100,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA TEM POR NECESSIDADE A REALIZACAO DA REVISAO DE GARANTIA DE 30.000KM DO VEICULOS/ONIBUS NOVO PLACA: SDJ2J84 ADIQUIRIDO NO ANO DE 2024, LOTADO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CERES - GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 17609
- Processo
- 2025012910
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 3.253,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
DESPESA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ-GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°157/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATRINCHA · FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 72957
- Processo
- 271632025
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO/ONIBUS PLACA SDJ3A64 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CERES - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 16785
- Processo
- 2025004436
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 1.773,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO/ONIBUS PLACA SDJ3A64 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CERES - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 16786
- Processo
- 2025004436
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO/ONIBUS PLACA SDJ3A64 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CERES - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 16784
- Processo
- 2025004436
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 1.870,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
DESPESA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE REVISÃO 80.000 KM) REF. VEÍCULO MICROONIBUS V8L PLACA SDE 1B52 ANO 2023/2024 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 152524
- Processo
- 1058
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 4.393,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, ZERO KM, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE ATTACK 8, COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS SENTADOS MAIS MOTORISTA. PREGAO PRESENCIAL N. 044/2024. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 106/2024. PROCESSO LICITATORIO N. 10220/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 166.2024.1
- Processo
- 2024027496
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 620.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
Constitui o objeto deste aquisição de um Veículo tipo micro-ônibus 0 (zero) km visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS · FMS - PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 223
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 580.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZACAO DE REVISAO DE GARANTIA DE 20.000KM NO VEICULO MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CERES - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 16096
- Processo
- 2024023832
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZACAO DE REVISAO DE GARANTIA DE 20.000KM NO VEICULO MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CERES - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 16094
- Processo
- 2024023832
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 1.870,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZACAO DE REVISAO DE GARANTIA DE 20.000KM NO VEICULO MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CERES - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 16095
- Processo
- 2024023832
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 1.893,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
DESPESAS COM “Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviço mão de obra (manutenção de revisão 60.000 km) Ref. veículo Micronibus Volare V8L placa SDE 1B52 ano: 2023/2024 CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 151021
- Processo
- 12691
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 1.242,10
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
Aquisição de 02 (dois) ônibus rodoviário, cor prata, a diesel, capacidade para 35 passageiros sentados, mais 01 auxiliar, mais 01 motorista, zero quilômetro, ano 2024/2025, primeiro emplacamento, para ser utilizado pela Prefeitura de Vicentinópolis/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 140
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 1.390.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO DE REVISÃO 60.000 KM) REF. VEÍCULO MICRONIBUS VOLARE V8L PLACA SDE 1B52 ANO: 23/24 P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 149764
- Processo
- 11623
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 12.488,20
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
Constitui o objeto deste a Aquisição de um micro ônibus destinado à Secretaria Municipal de Promoção, Assistência Social, Habitação e Trabalho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE PALMEIRAS DE GOIAS · FMAS PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 36
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 522.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
DESPESA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8L PLACAS: SDE-1B52 COM A FINALIDADE EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 149155
- Processo
- 9248
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 2.633,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO/ONIBUS PLACA: SDJ3A64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 15550
- Processo
- 2024017973
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 12/09/2024
- Valor global
- R$ 1.295,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO/ONIBUS PLACA: SDJ3A64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 15551
- Processo
- 2024017973
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 12/09/2024
- Valor global
- R$ 1.433,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO/ONIBUS PLACA: SDJ3A64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 15552
- Processo
- 2024017973
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 12/09/2024
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
CONTRATO Nº 271/2024, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2024, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21526/2024, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÚNA-GO E A EMPRESA SHOPBUS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ZERO KM, 36 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÚNA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 271
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 683.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
Contratação de empresa para fornecimento de: 01 (um) Veículo tipo micro ônibus, novo, 0 Km (zero quilômetros), cor branca, com capacidade de 28 passageiros sentados + 1 motorista, com direção hidráulica, poltrona do motorista com amortecedor hidráulico, poltronas de passageiros em tecido, reclinável, tipo 2x2, mínimo de 875mm, cortinas, monitor com DVD, motor mínimo de 152 CV, 4 cilindros em linha, sistema de injeção eletrônica, embreagem monodisco a seco, servo assistido, diâmetro do disco aproximado 330, cambio de 5 marchas a frente e 1 a ré, sistema de freio a tambor assistido eletronicamente ( ABS, EBD/ATC), acionamento pneumático/ar comprimido de 2 circuitos, freio de estacionamento com atuação traseira, suspensão dianteira e traseira interligada por mola semioliptica e amortecedor telescópicos, tanque combustível mínimo de 1.50l, sistema elétrico 24v, com DRL, luz de neblina, porta pacote, elevador para transposição de PNE, garantia total do fabricante de no mínimo 2 anos, livre de km, e todos os itens exigidos pelo Contran., com todos os encargos pagos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EDEALINA · PODER EXECUTIVO EDEALINA
- Contrato
- 132
- Processo
- 3785/2024
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 605.000,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO/ONIBUS PLACA SDJ2J84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 15311
- Processo
- 2024016793
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2024
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DESTINADAS A ATENDER OS TRABALHOS DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MICRO ONIBUS, PLACA: SCG4C67. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 367/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BRITANIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 134982
- Processo
- 5983
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS A ATENDER O BOM FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MICRO ONIBUS, PLACA: SCG4C67. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 367/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BRITANIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 134983
- Processo
- 5983
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 10.872,20
- CNPJ na fonte
- 04.979.073/0001-28
Mais 28 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 04.979.073/0002-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIA REGINA CAMPOS FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/07/2017 |
| GERALDO JURANDYR FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 06/05/2009 |
| MARCUS VINICIUS CAMPOS FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/07/2017 |
| PAULO FERNANDO CAMPOS FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 02/04/2002 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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