empresa · pessoa jurídica
MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA
“SUPRIDENTAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade25/04/2002
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (8)
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Endereço e contato
Telefone(49) 32232066
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP225 contratos
225 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.249.838,22.
Aquisição de 01 (um) sensor digital intraoral para radiografias odontológicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000532
- Processo
- 0003505-52.2026.4.02.8000
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 11.136,68
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE RADIOGRAFIA ( MARCA GNATUS TAMANHO 1) - SMS - SOL. 160985 (Portal de Compras Públicas)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 8175/2026
- Processo
- 8175/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 9.217,84
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisição de consultório odontológico (equipo)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000501
- Processo
- 0014796-49.2026.4.02.8000
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 25.801,68
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS À EQUIPAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS DE CARAPAJÓ PORTE II, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMETÁ/PA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMETA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
- Contrato
- 4.PE.12
- Processo
- 470649
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 1.982,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS (PARTICIPANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90003/2025 — UASG 154582), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N°23136.000405.2026-55.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 23136.000405.2026-55
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.275,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisição de equipamento odontológico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE WESTFALIA · Prefeitura Municipal de Westfália
- Contrato
- 59
- Processo
- 932
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 7.700,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO
ANO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 50775
- Processo
- 5188/2025
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 823,29
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisicao de itens que deram fracassados e ou desertos no PREGAO ELETRONICO 36 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004625
- Processo
- 221
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.264,40
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO
ANO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 50741
- Processo
- 5188/2025
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.959,59
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisicao de materiais odontologicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004536
- Processo
- 36
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.942,42
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisicao de materiais odontologicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004537
- Processo
- 36
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.021,80
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos para atender Resoluções da SESA/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMBITUVA · DIVISAO DE SAUDE PUBLICA
- Contrato
- 102
- Processo
- 102
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 32.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EUQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS ODONTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS · FMS - PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 1377/26
- Processo
- 000040/26
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 2.909,90
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EQUIPAMENTOS HOPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4068
- Processo
- 1918/2024
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 641,68
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EQUIPAMENTOS HOPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4067
- Processo
- 1918/2024
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 2.245,88
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EQUIPAMENTOS HOPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4066
- Processo
- 1918/2024
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 5.775,12
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
ATENDER DESPESA DA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE E SELADORA ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO SIASS‑PB, CONFORME DOCUMENTO 59656726
DISPENSA DE LICITAÇÃO 43/2026 ´PROCESSO 10467.000029/2026-13 - SRA/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-PB
- Contrato
- 2026NE000280
- Processo
- 10467.000029/2026-13
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.100,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
AQUISICAO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE CANETAS DE ALTA ROTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000570
- Processo
- 3219/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
002255/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34207 64645-8 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001300
- Processo
- 23081.082251/2025-11
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.055,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Registro de Preço para Aquisição eventual e futura de material permanente e mobiliários para o Setor
de Odontologia. por um período de 12 meses, conforme tabela de especificações contidas em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOANOPOLIS · SAÚDE
- Contrato
- 2962-0/2026
- Processo
- 66/2025
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 55.014,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisição de mobiliário e bens permanentes/equipamentos destinados à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Sapiranga, Município de Meleiro/SC, conforme Plano de Trabalho e Especificações Técnicas, no âmbito do Convênio Simplificado do Governo do Estado de Santa Catarina (Processo SCC nº 13308/2025), nos termos da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 56/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MELEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO - SC
- Contrato
- 11
- Processo
- 1/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 493,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS/UFPI. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90007/2025. PROCESSO 23111.010404/2026-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2026NE000350
- Processo
- 23111.010404/2026-49
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.550,42
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
C/C 83.126-3 - VALOR QUE SE REEMPENHA (EMPENHO ORIGINAL 1883, FICHA 20261978, PROCESSO 2026004305) PARA TROCA DE DOTACAO ORCAMENTARIA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MINEIROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 084/2025, ARP 062/2025, PROCESSO 2025054812, COTACAO 105953.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS PERIODOS DE 7:00 H AS 11:00H E 13:00H AS 17:00H NO CEO I: JOEL RIBEIRO DA MOTA, LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO QD. 29 E 30 LT. 2 ? DIVINO ESPIRITO SANTO, CEP 75.831-005, MINEIROS-GO, OU EM OUTRO LOCAL EXPRESSAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO PELA SMS, DEVENDO O FORNECIMENTO OCORRER DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES REQUISITADAS, DURANTE A VIGENCIA DA ARP.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/21, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45686
- Processo
- 2026004305
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 547,44
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
C/C 83.126-3 - VALOR QUE SE REEMPENHA (EMPENHO ORIGINAL 1881, FICHA 20262048, PROCESSO 2026004305) PARA TROCA DE DOTACAO ORCAMENTARIA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MINEIROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 084/2025, ARP 062/2025, PROCESSO 2025054812, COTACAO 105953.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS PERIODOS DE 7:00 H AS 11:00H E 13:00H AS 17:00H NO CEO I: JOEL RIBEIRO DA MOTA, LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO QD. 29 E 30 LT. 2 ? DIVINO ESPIRITO SANTO, CEP 75.831-005, MINEIROS-GO, OU EM OUTRO LOCAL EXPRESSAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO PELA SMS, DEVENDO O FORNECIMENTO OCORRER DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES REQUISITADAS, DURANTE A VIGENCIA DA ARP.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/21, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45687
- Processo
- 2026004305
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 19.498,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UBS MORADA DO SOL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BOM · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
- Contrato
- 116
- Processo
- 80/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 17.700,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MINEIROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 084/2025, ARP 062/2025, PROCESSO 2025054812, COTACAO 105953.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS PERIODOS DE 7:00 H AS 11:00H E 13:00H AS 17:00H NO CEO I: JOEL RIBEIRO DA MOTA, LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO QD. 29 E 30 LT. 2 ? DIVINO ESPIRITO SANTO, CEP 75.831-005, MINEIROS-GO, OU EM OUTRO LOCAL EXPRESSAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO PELA SMS, DEVENDO O FORNECIMENTO OCORRER DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES REQUISITADAS, DURANTE A VIGENCIA DA ARP.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/21, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45371
- Processo
- 2026018089
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 4.014,76
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA O HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE -PB SAUDE · EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE
- Contrato
- 0104
- Processo
- PBS-PRC-2025/00258
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 8.154,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Fornecimento de Dispositivos Médicos do tipo CONJUNTOS ODONTOLÓGICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL · [P]-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SDS
- Contrato
- CT00003/2026-FESPDS-390901
- Processo
- CT00003/2026-FESPDS-390901
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 621.819,52
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO
ANO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 47211
- Processo
- 5188/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.357,71
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 00010
- Processo
- 154.00012987/2025-36
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 43.740,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Referente aquisição de equipamentos odontológicos ata de registro de preços 021/25, pregão eletrônico 071/25, processo licitatório 149/25, processo administrativo 15230/25, protocolo 1636/26. Impositiva/modificativa 02 – Frederico Marcondes Neto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 193
- Processo
- 71
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 114.355,86
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisição de equipamentos odontológicos - aparelhos de raio X, fotopolimerizador, canetas, compressores, conjunto de consultório, contra-angulo. micromotor, sensor para radiografia, termo seladora e ultrassom, para a Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE · SMS - Secretaria Municipal De Saúde
- Contrato
- 97976
- Processo
- 25.0.000068393-3
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 1.241,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MINEIROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 084/2025, ARP 062/2025, PROCESSO 2025054812, COTACAO 105953.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS PERIODOS DE 7:00 H AS 11:00H E 13:00H AS 17:00H NO CEO I: JOEL RIBEIRO DA MOTA, LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO QD. 29 E 30 LT. 2 ? DIVINO ESPIRITO SANTO, CEP 75.831-005, MINEIROS-GO, OU EM OUTRO LOCAL EXPRESSAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO PELA SMS, DEVENDO O FORNECIMENTO OCORRER DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES REQUISITADAS, DURANTE A VIGENCIA DA ARP.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/21, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 44134
- Processo
- 2026004305
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 19.498,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MINEIROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 084/2025, ARP 062/2025, PROCESSO 2025054812, COTACAO 105953.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS PERIODOS DE 7:00 H AS 11:00H E 13:00H AS 17:00H NO CEO I: JOEL RIBEIRO DA MOTA, LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO QD. 29 E 30 LT. 2 ? DIVINO ESPIRITO SANTO, CEP 75.831-005, MINEIROS-GO, OU EM OUTRO LOCAL EXPRESSAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO PELA SMS, DEVENDO O FORNECIMENTO OCORRER DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES REQUISITADAS, DURANTE A VIGENCIA DA ARP.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/21, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 44135
- Processo
- 2026004305
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 547,44
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisição de material de Consumo Odontológico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARA MINISTERIO PUBLICO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 011
- Processo
- GEDOC nº 120431/2025
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 2.619,60
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
A aquisição de Cadeiras e Equipamentos Odontológicos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAPOSA · PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
- Contrato
- 006-FMS
- Processo
- 021/2024
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 234.506,77
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Fornecimento parcelado de equipamentos odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 15
- Processo
- 92035/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38.099,99
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisição de consultório odontológico completo, incluindo equipamentos, instrumentais e serviços de entrega, montagem e instalação, para atender às necessidades de saúde bucal na Unidade de Saúde Rural do São Geraldo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PECANHA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 116
- Processo
- 134
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 37.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL. PARA O SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UFDPAR. CONFORME PROCESSO Nº 23855.008468/2025-89 UFDPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR · UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI
- Contrato
- 2025NE000216
- Processo
- 23855.008468/2025-89
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.275,21
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PREGÃO 90003-2025 NO VALOR TOTAL DE 13.733,74-TREZE MIL E SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS. PROCESSO 23057.009861.2025-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL
- Contrato
- 2025NE000314
- Processo
- 23057.009861.2025-60
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF OLIDIA ROCHA E ESF JOSÉ ALVES MARCONDES (VISTA ALEGRE), CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 4.281, DE 06 DE JUNHO DE 2024, E DE ACORDO COM AS PROPOSTAS Nº 00282872000124001 E N° 00282872000124002 DO RECURSO FEDERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARACAJU · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
- Contrato
- 223
- Processo
- 4245/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 20.364,94
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Contratação de empresa especializada para realização de revisão geral, manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra e substituição de peças, nas 4 autoclaves de 30 litros marca Stermax, nº de série 91461, 91463, 91466 e 91467, pertencentes à rede municipal de saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI
- Contrato
- 22
- Processo
- 30/2025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 2.669,45
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Consumo para uso Odontológico, para o Centro Especializado de Odontologia – CEO, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barbacena/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA
- Contrato
- 154
- Processo
- 80/2025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 322.498,50
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA O IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, DO PREGÃO SRP Nº 90003/2025- UASG 154582, ONDE O CAMPUS É PARTICIPANTE CONFORME PROCESSO 23134.003856.2025-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS JOãO CâMARA
- Contrato
- 2025NE000219
- Processo
- 23134.003856.2025-83
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.275,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.002050.2025-92, PREGAO 90003/2025 - UASG 154582 (IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 23426.002050.2025-92
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.275,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE SAUDE DO IFRN CAMPUS CAICÓ, OF 57/2025-COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 90003/2025-UASG 154582. PROCESSO 23139.002643.2025-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICó
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 23139.002643/2025-94
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 08/11/2025 a 09/11/2026
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Contrato de aquisição de equipamentos e instrumentais para o consultório odontológico da Unidade Prisional e consultório odontológico no Setor Daiana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 600
- Processo
- 10758/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
AQUISIÇÃO REMANESCENTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE
- Contrato
- 454
- Processo
- 062/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 52.098,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS UTILIZANDO RECURSO FINANCEIRO
PROVENIENTE DA EMENDA 40660013
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOBATO · PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO PR
- Contrato
- 74
- Processo
- 25/2025.
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
014395/2025 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34207 64645-8 -
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006581
- Processo
- 23081.082251/2025-11
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.423,00
- CNPJ na fonte
- 05.021.932/0001-34
Mais 175 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.021.932/0001-34. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO FREITAS DE ALMEIDA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 25/04/2002 |
| NEUSA TERESINHA FREITAS DE ALMEIDA | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 25/04/2002 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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