empresa · pessoa jurídica
FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade22/07/2002
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
CNAEs secundários (15)
- 1812100 — Impressão de material de segurança
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 8219901 — Fotocópias
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA CAROLINA BEZERRA 52 LOJA: 01;, PRAIA DE ITAOCA — ITAPEMIRIM/ES 29330000
Telefone(28) 99230354
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP148 contratos
148 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.220.359,45.
À AQUISIÇÃO DE PAPÉIS PARA IMPRESSÃO OFFSET, DIGITAL E PLOTTER, ALÉM DE INSUMOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO E SERVIÇOS DE ACABAMENTO, COM FUNDAMENTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2026 (7758036), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026 (7758607).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
- Contrato
- 2026NE000127
- Processo
- 00034.003354/2026-66
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 10.625,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - DAA
PRAZO PARA EXECUÇÃO: ATÉ 20 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000893
- Processo
- 23087.011959/2025-20
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE PAPELARIA, EXPEDIENTE, MATERIAL ESCOLAR E ITENS DE APOIO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELOI MENDES · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 344
- Processo
- 110
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 3.367,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Contratação de serviço gráfico para impressão colorida e encadernação de material, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS · CONSELHO REG.DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 1843
- Processo
- 26.9.000008337-7
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de carimbos, visando atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARREIRAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2026
- Contrato
- 146/2026
- Processo
- 31073/2025
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 6.700,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de carimbos, visando atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARREIRAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
- Contrato
- 144/2026
- Processo
- 31073/2025
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 44.380,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de carimbos, visando atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras- FUNDO MUN. DE CULTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARREIRAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2026
- Contrato
- 145/2026
- Processo
- 31073/2025
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de carimbos, visando atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARREIRAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2026
- Contrato
- 147/2026
- Processo
- 31073/2025
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 16.245,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
PAPELARIA
PENDRIVE
FRAGMENTADORA
PILHA ALCALINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ELOI MENDES · SECRETARIA DA CÂMARA
- Contrato
- 20
- Processo
- 17
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS EM
IMPRESSORAS PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO
DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INC.
II DA LEI Nº 14.133/21, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE
ANÁLISES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO DE
VALENÇA/RJ, CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALENCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ
- Contrato
- 124
- Processo
- VLC-020505/000219/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 0270/26
- Processo
- 000002/26
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 2.765,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO – PREMIO DE EXCELENCIA EDUCACIONAL, DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ANEXO I DO EDITAL. ENTREGA PARCELADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Unidade Única
- Contrato
- 147
- Processo
- 296/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
LAMINADORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE019330
- Processo
- 154.00006595/2026-19
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de insumos e impressos gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 194
- Processo
- 61/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, visando à impressão da Avaliação Contínua de Aprendizagem - CNCA, destinada aos alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino do Município de Três Pontas/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PONTAS · SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 032
- Processo
- 76/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 8.400,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COM PROTOCOLO EM LOTE VIA CORREIOS,PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS · INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI
- Contrato
- 007/2026
- Processo
- 011/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 6.700,02
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE ESPIRAIS PLÁSTICOS- GRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE264753
- Processo
- 154.00004513/2025-11
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
PROCESSO DA ATA: 25381.000257/2025-11 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000725/2024-77
PREGÃO Nº 133/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 25381.000257/2025-11
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 362,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - PRAZO PARA EXECUÇÃO: ATÉ 20 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF - ESCOLA DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000470
- Processo
- 23087.011959/2025-20
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 78,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
IMPORTÂNCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVICOS GRÁFICOS PARA CONFECCÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBOS - EE
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 20 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000447
- Processo
- 23087.011959/2025-20
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 572,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de Materiais de Escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA · CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA
- Contrato
- 2
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Contratação de empresa para prestação de Serviço Gráfico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 2373
- Processo
- MEM05751
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Contratação de empresa especializada para confecção, impressão de carnês de IPTU, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMA DUARTE · Prefeitura Municipal de Lima Duarte
- Contrato
- 33
- Processo
- 458022
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 1.575,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000194
- Processo
- 20260237172
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 985,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2026NE000286
- Processo
- 00600109046202671
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE AVALIAÇÕES PEDAGÓGICAS DESTINADAS ÀS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRA · Prefeitura Municipal de Itapira
- Contrato
- 0015/26
- Processo
- 000028/26
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 24.505,50
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS, NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, PARA O CAMPUS AVANÇADO CATAGUASES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 00035
- Processo
- 23223.000009/2026-49
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2031
- Valor global
- R$ 45.916,50
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas impressoras próprias do DEMAE, incluindo recarga de cartuchos, bem como o fornecimento de tintas, cilindros e demais insumos necessários, visando atender às necessidades operacionais do escritório, garantindo a plena funcionalidade dos equipamentos e a continuidade dos serviços administrativos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE LIMA DUARTE · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE LIMA DUARTE
- Contrato
- 7
- Processo
- 83/2025
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.199,90
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - PRAZO PARA EXECUÇÃO: ATÉ 20 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - DAA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 23087.011959/2025-20
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de material de expediente (papelaria e afins)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 01016
- Processo
- 01016/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 593,64
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
MATERIAL DE EXPEDIENTE // OF 2025.0567 (F) // PREGAO 90017/2025 UASG 254445 VIGENCIA DA ATA 07/11/2025 A 07/11/2026 PROCESSO 25386.002535/2024-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2025NE003090
- Processo
- 25386.002535/2024-44
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.456,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses,
para aquisição parcelada de Materiais Escolares a serem utilizados pelas unidades de ensino da
Secretaria de Educação e demais secretarias municipais, conforme especificações constantes no
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · FUNDEB
- Contrato
- 10851-0/2025
- Processo
- 1469/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 1.526,75
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão de plotagem, em atendimento ao setor engenharia e projetos do SAAE de Paraisópolis – Minas Gerais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE · Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
- Contrato
- 119
- Processo
- 015
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 516,10
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OIFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 90412/2024 - PE 90012/2024, PROCESSO 23344.001786.2024-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2025NE000453
- Processo
- 23344.001982.2025-28
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), UNIDADE HOSPITALAR HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 00085
- Processo
- 23765.019055/2025-11
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 3.519,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. VIGILANCIA SANITARIA
- Contrato
- 2025NE001272
- Processo
- 024.00113267-2025-45
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 124,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM TRÊS COPIADORAS DA MARCA RICOH, PERTENCENTES À COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS - COPESE, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 00063
- Processo
- 23071.005207/2025-07
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 35.700,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AGENDA 2026 DIÁRIA PERSONALIZADA. CAPA DURA COM IMPRESSÃO COLORIDA - ARTE FORNECIDA PELO ÓRGÃO - MIOLO DIÁRIO 1X1 COM 336 PÁGINAS. - UM DIA POR PÁGINA, EXCETO SÁBADO E DOMINGO - COM TABELAS, ÍNDICE TELEFÔNICO, INFORMAÇÕES DIVERSAS, CALENDÁRIOS DE PLANEJAMENTO. - DISPONÍVEL EM PAPEL OFFSET 60G/M². MEDIDA DA AGENDA 14,5 X 20CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS PASSOS
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 23501.000766.2024-24
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.140,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
*2025NC015863*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO*64284.012732/2025-52*AGENDA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000685
- Processo
- 64284.012732/2025-52
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 995,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE AGENDAS DE 2026. REEM Nº8/2025/CQV/DDPQV/PROGEP/IFSULDEMINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2025NE000447
- Processo
- 23343.003145.2025-43
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 47.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
MATERIAIS GRÁFICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/2301 (NAD 2025/2521)
- Processo
- 2024/06139125
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 631,56
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00047
- Processo
- 63402.000315/2024-20
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 56,00
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
O objeto do presente instrumento e a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fotocópias, plotagem e impressões de documentos com
acabamento de auto envelopamento (dobra, cota e serrilha), bem como todos os procedimentos necessários para o envio das correspondências na sede da contratante, sendo entrega parcelada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 075
- Processo
- 010/2025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 162.189,50
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, PLOTAGEM E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS COM ACABAMENTO DE AUTO ENVELOPAMENTO (DOBRA, COTA E SERRILHA), BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ENVIO DAS CORRESPONDÊNCIAS NA SEDE DA CONTRATANTE, SENDO ENTREGA PARCELADA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 00075
- Processo
- 010/2025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 162.189,50
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de Carimbos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA - ACISPES · ACISPES
- Contrato
- 178
- Processo
- 169/2025
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 1.795,78
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
005574/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00019 5041213-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001965
- Processo
- 23081.073079/2024-16
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.146,01
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA · Unidade Única
- Contrato
- 238/2025
- Processo
- 396/2024
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 33,93
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 614
- Processo
- 0022586142
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.080,18
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 218
- Processo
- 0022586142
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.240,54
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 219
- Processo
- 0022586142
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.700,45
- CNPJ na fonte
- 05.191.550/0002-30
Mais 98 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.191.550/0001-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 19/10/2007 |
| LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 10/07/2014 |
| MARIA APARECIDA BRUNO BAPTISTA DE OLIVEIRA NETA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 07/06/2022 |
| RICARDO BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 19/10/2007 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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