empresa · pessoa jurídica
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA
“DISTRIBUIDORA TORRE FORTE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade12/08/2002
Capital socialR$ 340.500,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (33)
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4637107 — Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Endereço e contato
Telefone(41) 35382440 · (41) 91462440
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP278 contratos
278 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.911.297,38.
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1407
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.349,76
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico-hospitalar máscara descartável ara atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 30255
- Processo
- 30255/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 11.732,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para cuidado, proteção e manejo de estomias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 672
- Processo
- 5960/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 86.190,40
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de materiais médico-hospitalares para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27790
- Processo
- 27790/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 4.687,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Registro de preço para Aquisição de contratação de medicamentos hospitalares e farmácia básica para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
- Contrato
- 176
- Processo
- 35/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 34.420,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1101
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.773,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Contratação de empresa para Aquisição Futura e Fracionada de Material Médico Hospitalar, que resultaram desertos ou fracassados em licitação anterior, para Unidades de Saúde do Município de Maria Helena/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA HELENA · Unidade administrativa
- Contrato
- 89
- Processo
- 39/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 12.476,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico-hospitalar para atender as necessidades das UPAs Central e Zona Norte.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 20024
- Processo
- 20024/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 801
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.750,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16518
- Processo
- 16518/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 16,38
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16519
- Processo
- 16519/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 4.528,16
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16520
- Processo
- 16520/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 1.758,12
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16521
- Processo
- 16521/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 2.104,83
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16522
- Processo
- 16522/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 265,72
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16523
- Processo
- 16523/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 322,14
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16524
- Processo
- 16524/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 104,65
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
PE 90047/2025
ITEM 57 - SERINGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000433
- Processo
- 23100.007263/2026-64
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 711,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 739
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.563,88
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL XG para atender a demanda do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 4327
- Processo
- 1342
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 20.412,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de insumos e materiais médico-hospitalares destinados ao abastecimento da farmácia, das unidades de saúde e da UPA vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir a continuidade e a regularidade no atendimento aos usuários do SUS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 160
- Processo
- 3266/2025
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 26/04/2027
- Valor global
- R$ 5.505,20
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de curativos especiais para suprir as necessidades dos setores de saúde do município, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR
- Contrato
- 150
- Processo
- 222/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 4.875,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para atender a demanda do complexo hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 3740
- Processo
- 1867
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 4.963,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
A presente licitação tem por objeto o fornecimento parcelado de materiais médicos hospitalares ,máscara para uso em anestesia inalatória, jarra térmica em polissulfona, pronga nasal, reanimador adulto, entre outros,, para atender o Hospital Veterinário,UEL e Hospital Universitário de Londrina.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 2706
- Processo
- 1814
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 11.476,55
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
PE 90024/2025
ITEM 5 - ESCOVA ENDOCERVICAL
ITEM 9 - GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000315
- Processo
- 23100.005032/2026-16
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 1.717,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 548
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.805,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de luvas descartáveis para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde. Reempenho do empenho 2026/9576, do dia 17/03/26, para troca de dotação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 10036
- Processo
- 10036/2026
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 93,75
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de luvas descartáveis para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9575
- Processo
- 9575/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 1.462,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de luvas descartáveis para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9576
- Processo
- 9576/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de luvas descartáveis para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9577
- Processo
- 9577/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 656,25
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de luvas descartáveis para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9578
- Processo
- 9578/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 12.918,75
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de luvas descartáveis para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9579
- Processo
- 9579/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 281,25
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de luvas descartáveis para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9580
- Processo
- 9580/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 3.712,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de luvas descartáveis para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9581
- Processo
- 9581/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 187,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 458
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.123,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 431
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.677,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 369
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.600,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Equipo para administração de dieta enteral única para atender a demanda do Complexo Hospitalar da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 1050
- Processo
- 1717
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 816,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 243
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.295,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de materiais médico-hospitalares (luvas), para atender as necessidades da Diretoria de Segurança Alimentar - SMAPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 6094
- Processo
- 6094/2026
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de materiais médicos, para atender a demanda do complexo hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 886
- Processo
- 1301
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 7.171,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Curativos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAMBEI · GABINETE DO SECRETÁRIO - SS
- Contrato
- 24
- Processo
- 210/2025
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 14.911,90
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 169
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.750,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MMH), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI LITORAL SUL, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90016/2025 (0050461619). 1ª DCO, ARP 62/2025 (0051519999) VIGENTE ATÉ 17/11/2026, AUTORIZADA VIA NOTA TECNICA Nº821 COGIES/DGESI/SESAI/MS (0052103189)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 25060.000931/2024-18
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.978,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda doComplexo Hospitalar da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 377
- Processo
- 1379
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 23.900,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de curativos pós operatório impermeável para atender a demanda do Complexo Hospitalar da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 256
- Processo
- 1357
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 44.081,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 79
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.868,50
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração) utilizados no atendimento dos pacientes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 9
- Processo
- 27510461
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.060,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de materiais médico-hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde Pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 426
- Processo
- 178/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 12.437,20
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
PEDIDO 5409 DA FAC. ODONTOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90031/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002400
- Processo
- 23110.021828/2025-16
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 138,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Fornecimento de Extensor de equipo e Extensor para Perfusão 120cm Neonatal Prime Reduzido 3FR Extensor de Equipo para atender a demanda do complexo hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 10372
- Processo
- 1595
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 14.580,00
- CNPJ na fonte
- 05.247.406/0001-97
Mais 228 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.247.406/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 52.984,00
Valor desembolsado
R$ 52.984,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 01/07/2019
- Local
- PINHAIS · PR
- Valor contratado
- R$ 52.984,00
- Valor desembolsado
- R$ 52.984,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 7,81%
- Prazos
- 6 meses de carência · 30 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*47.406/0001-**
- CNPJ vinculado
- 05.247.406/0001-97
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DAVID DOS SANTOS SOARES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/07/2016 |
| WILSON RODRIGO DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 01/09/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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