empresa · pessoa jurídica
STAR COMERCIO LTDA
“STAR COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade22/08/2002
Capital socialR$ 1.500.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAEs secundários (45)
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541201 — Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4542102 — Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4635402 — Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA ALTO MADEIRA 4748, INDUSTRIAL — PORTO VELHO/RO 76821082
Telefone(69) 30150057
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
STAR COMERCIO LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP189 contratos
189 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 24.124.266,82.
03 (TRÊS) UNIDADES DE SIMULADOR DE ESCADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS METROP - CBM
- Contrato
- CBM-0073/400
- Processo
- 057.00167588/2026-54
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/12/2026
- Valor global
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0003-06
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de insumos para utilização nas atividades práticas dos cursos de Barbeiro, Cabeleireiro e Manicure e Pedicure, ofertados nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da Rede IEPTEC, para atendimento aos termos de parcerias com instituições do Governo do Estado do Acre e do Governo Federal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 181
- Processo
- 2817.013067.00352/2026-47
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 8.712,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0003-06
Aquisição de material de Copa e Cozinha, para atender as unidades desta SEFIN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2026NE000654
- Processo
- 0030.000983/2026-74
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 311,60
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
200 CAIXAS DE PRENDEDOR DE PAPEL 32MM - Desenvolvido em material metálico de alta resistência. Caixa com 12 unidades.
150 CAIXAS DE PRENDEDOR DE PAPEL 42MM - Desenvolvido em material metálico de alta resistência. Caixa com 12 unidades.
50 CAIXAS DE CAIXA PARA ARQUIVO - Material: plástico polionda, Largura: 350 mm,Altura: 250 mm, Espessura: 130 mm, Aplicação: arquivo morto, Cor: Azul, Caixa contendo 50 unidades cada caixa.
30 CAIXAS PARA ARQUIVO - Material: plástico polionda, Largura: 350 mm,Altura: 250 mm, Espessura: 130 mm, Aplicação: arquivo morto, Cor: preta, Caixa contendo 50 unidades cada caixa.
30 CAIXAS PARA ARQUIVO - Material: plástico polionda, Largura: 350 mm,Altura: 250 mm, Espessura: 130 mm, Aplicação: arquivo morto, Cor: verde, Caixa contendo 50 unidades cada caixa.
30 CAIXA PARA ARQUIVO - Material: plástico polionda, Largura: 350 mm,Altura: 250 mm, Espessura: 130 mm, Aplicação: arquivo morto, Cor: vermelha, Caixa contendo 50 unidades cada caixa.
40 CAIXA PARA ARQUIVO - Material: plástico polionda, Largura: 350 mm,Altura: 250 mm, Espessura: 130 mm, Aplicação: arquivo morto, Cor: amarela, Caixa contendo 50 unidades cada caixa.
100 UNID PRANCHETA PLÁSTICA - Prancheta Oficio acrílico com prendedor de plástico; Material: Poliestireno e pegador de Plástico ou similar; Cor: Azul/Transparente/Preta; ComprimentoXLargura: 32cmX23cm; Espessura Mínima: 3mm; Para papel A4. ( 12 unidades).
100 UNID PRANCHETA EM MADEIRA - Material: MDF ou similar, com prendedor metálico; ComprimentoXLargura: 32cmX23cm; Espessura Mínima: 2mm; Para papel A4.
300 UNID AGENDA - Medindo 11x15, capa dura com plastificação fosca, calendário, elástico colorido.
30 CAIXA ALFINETES PARA MAPA - Tipo Taça 50 Peças Mural Quadro Feltro Cortiça CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Formato taça. Tratamento niquelado.
Comprimento : 23mm. COMPOSIÇÃO Resina termoplástica e aço níquel. Caixa com 50 unidades.
1.800 RESMA DE PAPEL TIPO SULFITE - Formato A4, 216 X 297mm, branco, 75g/m2. Resma Contendo 500 folhas. Referência: Report ou Chamex.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-POLíCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 0021.052272/2026-94
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 113.187,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de materiais de consumo (Copo Descartavel 180ml) para atender as demandas desta Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE · ERO-FUNDAÇÃO EST. ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
- Contrato
- 2026NE000741
- Processo
- 0065.003357/2026-32
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 00199
- Processo
- 08020.002392/2024-09
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 4.656,96
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de copos descartáveis de 180 ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE010325
- Processo
- 0029.044791/2026-17
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 19.345,80
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de Lixeiras e Estrados Modulares para atender as necessidades do Hospital Regional de Crateús HRCRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1454544
- Processo
- 24001.037920/202689
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2027
- Valor global
- R$ 73.360,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de logística de campanha, destinados ao suporte das equipes de combate a incêndios florestais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA · ERO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
- Contrato
- 856
- Processo
- 0004.008753/2026-71
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 255.750,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS · EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESSO
- Contrato
- SSP - 101
- Processo
- 01203.0000016089/2025
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0003-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS · EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESSO
- Contrato
- SSP - 110
- Processo
- 02100.0000000315/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 40.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0003-06
A aquisição de 4.276 garrafões de água mineral natural sem gás de 20 litros para atender a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, serão fornecidos em entregas mensais conforme a demanda do órgão, até a integralização do total pactuado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar id. 74905457 e no que couber, às disposições do Termo de Referência da ARP nº 166/2025/SUPEL-RO (74490188).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEAS · ERO - SECRETARIA EST.ASSIS.SOC.E DO DESEN.SOC
- Contrato
- 895
- Processo
- 0026.005146/2026-09
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 30.787,20
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de Equipamentos de atividade física.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · ERS-BRIGADA MILITAR EST. DO RIO GRANDE DO SUL
- Contrato
- 73
- Processo
- 25/1203-0013142-6
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 490,09
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 00194
- Processo
- 08020.002392/2024-09
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 40.417,02
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de equipamentos para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Cascavel/PR, através de adesão a Atas de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 90011/2024, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para atender o Termo de Compromisso PAR n° 989982-5, das Emenda(s) Parlamentar(es) 43200019/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASCAVEL · Secretaria Munl de Educação
- Contrato
- 144
- Processo
- 96919/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO DE MATERIAL BELICO - CMB
- Contrato
- 00033
- Processo
- 057.00180346/2026-56
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 25/10/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de COPO DESCARTÁVEL para água, pacote com 100 unidades de 180ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2026NE000506
- Processo
- 0030.000983/2026-74
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender a necessidade de novas demandas e adaptação para melhor ergonometria dos usuários nas instalações da Polícia Militar do Estado de Rondônia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-POLíCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 744
- Processo
- 0021036497202601
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 48.720,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 00218
- Processo
- 08020.002392/2024-09
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 15.489,90
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS HOSPITALARES DE PLÁSTICO 100L ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 56985/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2024/05947
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA
- Contrato
- 1447043
- Processo
- 18001.016630/202607
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.100,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de equipamentos de atividades físicas,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - S.S.P. · ETO-SECRETARIA DA SEG.PÚBLICA DO ESTADO
- Contrato
- 001054
- Processo
- 2025/31000/004171
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 28/06/2027
- Valor global
- R$ 13.193,52
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de equipamentos de treinamento funcional/cross training, com montagem e instalação, ITENS 04, 05 e 06, destinados ao Programa Acre Pela Vida, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 43300007.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLIC
- Contrato
- 104
- Processo
- 0819.012806.00075/2026-63
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 21/06/2027
- Valor global
- R$ 100.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO IFAM CCO. PREGÃO N° 90005/2024-UASG 158142, AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000332/2026-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DA ED.,CIENC.,E TEC.DO AM/C.COARI
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 23389.000332/2026-20
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 79.870,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral, natural acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20LTS, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, via Sistema de Registro de Preços, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2025/SUPEL_RO(72899968) do Pregão Eletrônico nº 90124/2025 (72899913) cujo o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM é participante e o Gerenciador é a Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA
- Contrato
- 623
- Processo
- 0017.000988/2026-75
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 3.445,20
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COOS DESCARTAVEIS) - HOSPITAL MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JI-PARANA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 2868
- Processo
- 000144/26
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 64.577,20
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 00151
- Processo
- 08020.002392/2024-09
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 7.955,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de equipamentos para cozinhas escolares - espremedores/extratores de frutas cítricas industrial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL · EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
- Contrato
- 30
- Processo
- 00080-00075107/2026-61
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 44.100,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de equipamentos para cozinhas escolares - espremedores/extratores de frutas cítricas industrial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL · EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
- Contrato
- 38
- Processo
- 00080-00085817/2026-07
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O objeto do presente instrumento é a aquisição de EQUIPAMENTOS PARA FOMENTO DAS COZINHAS DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, de interesse da Secretaria de Assistência Social e Segurança Alimentar
/FMAS, nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARACANAU · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
- Contrato
- 159126052001
- Processo
- 15.001/2026CA
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 05/06/2026 a 05/06/2027
- Valor global
- R$ 15.232,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 003/2025, referente ao registro de preços, para eventual e futura aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza, conforme descrição detalhada na Ata e no anexo Termo de Referencia (0713277), para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 1º TERMO ADITIVO (ARP 003/2025)
- Processo
- 100.1721.000030/2026-26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 226.535,95
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 00129
- Processo
- 08020.002392/2024-09
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 56.999,53
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
ontratação de empresa para aquisição de cozinhas escolares.
-
equipamentos para
Referente a adesão de ata 014/2025, decorrente do PE 90011/2024-FNDE. item 27
Espremedores/extratores de frutas, para atender as necessidades da secretaria de educação de Casa
Nova - Bahia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASA NOVA · MUNICIPIO DE CASA NOVA
- Contrato
- 240
- Processo
- 90011
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
contratação de empresa para o fornecimento de água mineral, natural acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20LTS, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP · ERO-SECRETARIA ESTADO DE OBRAS E SEV.PUBLICOS
- Contrato
- 229
- Processo
- 0069.000429/2026-50
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 10.440,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de Copo descartável
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA · ERO - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000185
- Processo
- 0019.005210/2026-32
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.125,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 00090
- Processo
- 08020.002392/2024-09
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 3.371,44
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de Material Permanente (Equipamento de climatização) com instalação, visando atender as necessidades da Casa Militar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS · ERO-SUPERINTENDÊNCIA EST. G.DOS G.P.ADMINIST.
- Contrato
- 2026NE000525
- Processo
- 0042.007116/2025-40
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 61.866,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral sem gás,
acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral
natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, com protetor na
parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, para atender às necessidades da Administração
Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO EST. DE RO · FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RO
- Contrato
- 356
- Processo
- 0052.001102/2026-84
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2027
- Valor global
- R$ 25.473,60
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, destinada ao consumo dos servidores e atendimento ao público nas dependências da Seduc sede, conselho e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 323
- Processo
- 0029.011493/2026-32
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 48.186,40
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
NCM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS QUANTIDADE
UNIDADE
VALOR
UNIT. BRUTO
VALOR
ICMS
VAL.IPI
ALIQ.IPI
BC. ICMS ST
VL. ICMS ST
VAL.TOT.BRUTO
B.CALC.ICMS
ICMS.DESON
UNIT \ TOTAL
% DESC
VLR DESC
CX
UN
CFOP
CST
VAL.UNIT.LIQ
VAL.TOTAL
%ICMS
4202.32.00 000
6108
37.050,00
0,00
0,00
4.446,00 0,00
0,00
00447800
UN
2.600,000 0,00%
0,00
2.600
0
14,250000
37.050,00
12,00 14,25
0,00
ESTOJO, MAT.PVC,COMP.23CM,LARGURA 7CM 37.050,00 0,00
3923.30.90 000
6108
46.670,00
0,00
0,00
5.600,40 0,00
0,00
00540500
UN
2.600,000 0,00%
0,00
2.600
0
17,950000
46.670,00
12,00 17,95
0,00
GARRAFA,MATERIAL ALUMINIO,CAPACIDADE 46.670,00 0,00
500ML
4202.12.10 000
6108
163.644,00
0,00
0,00
19.637,28 0,00
0,00
00568000
UN
2.600,000 0,00%
0,00
2.600
0
62,940000
163.644,00
12,00 62,94
0,00
MOCHILA,CAP.60L,ALT.50CM,LAR.33CM 163.644,00 0,00
3924.90.00 000
6108
8.616,00
0,00
0,00
1.033,92 0,00
0,00
00564700
UN
600,000 0,00%
0,00
600
0
14,360000
8.616,00
12,00 14,36
0,00
CANECA, MATERIAL ACRILICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO
- Contrato
- 2025NE000075
- Processo
- 23443.014244/2025-2
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 381.529,66
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
NCM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS QUANTIDADE
UNIDADE
VALOR
UNIT. BRUTO
VALOR
ICMS
VAL.IPI
ALIQ.IPI
BC. ICMS ST
VL. ICMS ST
VAL.TOT.BRUTO
B.CALC.ICMS
ICMS.DESON
UNIT \ TOTAL
% DESC
VLR DESC
CX
UN
CFOP
CST
VAL.UNIT.LIQ
VAL.TOTAL
%ICMS
4911.10.90 000
6108
3.492,00
0,00
0,00
419,04 0,00
0,00
00527300
UN
776,000 0,00%
0,00
776
0
4,500000
3.492,00
12,00 4,50
0,00
CONFECCAO PASTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO
- Contrato
- 2025NE000076
- Processo
- 23443.014244/2025-22
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.492,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
CARONA/ADESÃO para aquisição de equipamentos de cozinha(Espremedores/extratores de frutas cítricas industrial) , por meio da Ata de Registro de Preço nº 14/2025, Processo nº 23034.0186192/2025-45, Edital de Licitação nº 90011/2024, para atender as necessidades das Unidades Escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 0009/26
- Processo
- 000075/26
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Adesao 42 25 a ARP 16 25 do FNDE conforme autorizacao 4219 25 solicitacao SIGARP 106448 e Aditvo de Termo de Compromisso 969485 5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 92
- Processo
- 90011
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 3.150,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Adesao 44 25 a ARP 16 25 do FNDE conforme autorizacao 4221 25 solicitacao SIGARP 106449 e Aditivo de Termo de Compromisso 969473 5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 95
- Processo
- 90011
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 7.560,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
CORDA PULLEY. CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 136 (SEI Nº 72526354).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2026NE000454
- Processo
- 08650.048375/2026-55
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 195,62
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de Material Permanente - Mobiliário, incluindo a montagem/instalação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE000742
- Processo
- 0010.009420/2026-80
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 16.920,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Adesao 42 25 a ARP 16 25 do FNDE conforme autorizacao 4219 25 solicitacao SIGARP 106448 e Aditvo de Termo de Compromisso 969485 5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 002694
- Processo
- 90011
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.150,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Adesao 44 25 a ARP 16 25 do FNDE conforme autorizacao 4221 25 solicitacao SIGARP 106449 e Aditivo de Termo de Compromisso 969473 5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 002691
- Processo
- 90011
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.560,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Aquisição de equipamentos para as Unidades Escolares pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Cascavel/PR, por meio de adesão a Ata de Registro de Preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, oriunda do Pregão Eletrônico nº 90011/2024, para atender ao Termo de Compromisso Emendas nº 990926-5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASCAVEL · Secretaria Munl de Educação
- Contrato
- 049
- Processo
- 32405/2026
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral natural, sem gás, garrafão de 20 litros, em prol de atender as necessidades da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE · ERO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 274
- Processo
- 0020.001749/2026-83
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 13.020,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUCEL · ERO-SUPERINTENDENCIA DA JUV.CUL.ESPORTE LAZER
- Contrato
- 269
- Processo
- 0032.000591/2026-95
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 14.400,00
- CNPJ na fonte
- 05.252.941/0001-36
Mais 139 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.252.941/0001-36. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 600.000,00
Valor desembolsado
R$ 600.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/05/2026
- Local
- PORTO VELHO · RO
- Valor contratado
- R$ 600.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 600.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 19,13% · custo total da operação
- Prazos
- 12 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DA AMAZONIA SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*52.941/0001-**
- CNPJ vinculado
- 05.252.941/0001-36
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO FONTENELE CALIXTO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 27/12/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…