empresa · pessoa jurídica
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade18/09/2002
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (1)
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP589 contratos
589 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.224.951,04.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000199/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - Aquisição de materiais descartáveis, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.ATENÇÃO: COLOCAR NA NOTA FISCAL A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, ALIQUOTA 1,2%
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 15702
- Processo
- 000199/26
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
SNE 202607898
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002592
- Processo
- 23080.045252/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 989,40
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
SNE 202607762
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002520
- Processo
- 23080.045028/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.904,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de utensílios e equipamentos de cozinha e correlatos para atender às necessidades das unidades de ensino municipais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 312
- Processo
- 98/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/11/2027
- Valor global
- R$ 11.510,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NORTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001254
- Processo
- 006.00156176/2026-01
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 4.608,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COZINHA E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000622
- Processo
- 024.00098763/2026-42
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAIXA PLASTICA AZUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2026NE03395
- Processo
- 006.00302168/2026-35
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 449,70
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Aquisição de Material Consumo Materiais de Limpeza, Descartáveis, Peças e Acessórios para Computadores e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2026NE000241
- Processo
- 058.00066512/2026-84
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 828,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de ferramentas e utensílios para atender a demanda dos parques da FPMZB. E.I.-LOA 1305/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA · FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
- Contrato
- 20262505000948
- Processo
- 006485
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 7.040,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Artigos de higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 079
- Processo
- 255.00001050/2026-41
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 1.497,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
LENCO DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 003367.44101.05
- Processo
- 2024-HSKQK
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA, OF.21596
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001735
- Processo
- 25380.007048/2025-17
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 479,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Aquisição consolidada de materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades de todos os Campis da Universidade Estadual do Paraná UNESPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 8078
- Processo
- 266
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 122,50
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
FATURAR PARA: 10.626.896/0012-25
DI 00219/2026 UASG: 158122 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE LIMPEZA E LIXEIRA TIPO CONTAINER. CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2026NE000723
- Processo
- 23809.000108/2026-40
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.440,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRAJANO DE MORAES
- Contrato
- 000070
- Processo
- 006904/2025
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
ARP UFMS 55/2025, PRE-EMPENHO 1020/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2026NC001579, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CIMOCC402026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001729
- Processo
- 23104.020439/2025-52
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31,68
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AMPARAR DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DESTINADAS A ESTA DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA E AS DELEGACIAS DE POLICIA SUBORDINADAS, NO EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA
- Contrato
- 2026NE000464
- Processo
- 20260096664
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90033/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS URUTAÍ DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 28/2026 - UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000524.2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2026NE000156
- Processo
- 23217.000524.2025-27
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.568,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16385
- Processo
- 120385/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 320,80
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
SNE 202606424
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002227
- Processo
- 23080.039901/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.976,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Aquisição de materiais permanentes e equipamentos para a unidade básica de saúde do João Brás, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de ViçosaMG, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICOSA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG
- Contrato
- 400/2026-08-10
- Processo
- 11396
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS CONCORDIA. PE 90114/2026. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 23351.005812/2026-12. SETORES REQUISITANTES: SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SAN/ MED. VETERINÁRIA,/ENGENHARIA DE ALIMENTOS/AGRONOMIA/CCTA. SERVIDORES REQUISITANTES: FRANCIELI BIZZOTTO,SOFIA SCHULTZ, ELIETE GRIEBELER, KELEN, BALDI, CAROLINE BOSCO, ANDERSON LEIRIA/LUIS BOFF, THIAGO MORETTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000426
- Processo
- 23351.004530/2026-90
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 687,20
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
SIACOMPRAS 20630 CMV, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001197
- Processo
- 23069.174591/2026-17
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 235,50
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16157
- Processo
- 120385/2025
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 401,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 2026NE0861/0650
- Processo
- 352/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA , A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90066/2025, OFÍCIO 59/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU . PROC 23320.002017.2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUM.C.MACAÉ
- Contrato
- 2026NE000146
- Processo
- 23320.002017.2026-21
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 984,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO GUARDANAPOS DE PAPEL, USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE437487
- Processo
- 154.00012038/2026-37
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 119,60
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes, itens de identificação e materiais de trabalho destinados aos Agentes Comunitários de Saúde e
aos Agentes de Combate às Endemias, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Vizinhos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 344
- Processo
- 472/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 1.561,05
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES DESTINADOS AO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - LECCA. TED 14249 - PARCELA 2026. PE 90410/2026 TRA, PROCESSO 23344.000378.2026-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2026NE000260
- Processo
- 23344.001244/2026-61
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.965,08
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLANTIO DE MORANGO NA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90410/2026 TRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2026NE000264
- Processo
- 23344.000378.2026-65
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 145,80
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES DESTINADOS AO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO - LECCA. TED 14249 - PARCELA 2026.PE 90404/2025 SRP, PROCESSO 23344.000585.2025-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2026NE000266
- Processo
- 23344.001244.2026-61
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12,32
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
ARP UFMS 55/2025, PRE-EMPENHO 858/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (ENG ALIM), 2026NC001400, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CIMOCC312026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001543
- Processo
- 23104.020439/2025-52
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.065,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Aquisição de Material de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAJANO DE MORAES · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES
- Contrato
- 000076
- Processo
- 004612/2025
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 25/10/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00194
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PARA A PROAD, CONFORME PEDIDO SIACOMPRAS 20531.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001080
- Processo
- 23069.171152/2026-44
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 487,52
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP
CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 352,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE SANEANTES CONFORME OF 249/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2026NE000307
- Processo
- 25420.000634/2025-17
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.118,75
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
PR SRP 0026/2025 - OS 10/2026 - GOVERNADOR VALADARES - PROCESSO 23071.003257/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2026NE000769
- Processo
- 23071.003257/2025-41
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
SIACOMPRAS PEDIDO 20350 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA - CMB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001007
- Processo
- 23069.170520/2026-37
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,10
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e higiene para demanda da Administração Geral da Prefeitura de Rio das Ostras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
- Contrato
- 005/2026 SEMAS
- Processo
- 4274/2025
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 2.368,80
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM PORTA/CESTO P/ GUARDA-CHUVA, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010060/2026-41, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000117
- Processo
- 23411.010060/2026-41
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 487,44
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM LIXEIRAS, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010060/2026-41, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 23411.010060/2026-41
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.325,80
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
SIACOMPRAS PEDIDO 20501 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA - EGB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000977
- Processo
- 23069.170505/2026-99
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,10
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 7GB E CBI-1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 20260423640
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 344,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA OS SETORES: LATICÍNIO, AGROINDÚSTRIA E CERVEJARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000257
- Processo
- 23345.000931.2026-50
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.217,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR PARA A COZINHA CENTRAL DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2026NE001950
- Processo
- 006.00294531/2026-31
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 11.640,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISICAO DE INSUMOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA, ARP 161/2026, PE 90036/2025, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 DA AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.008183/2026-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000566
- Processo
- 23422.008183/2026-93
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 157,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DOC SEI 4264878, PROC 23411.009667/2026-89, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 23411.009667/2026-89
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 121,86
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS - FCBS. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000735
- Processo
- 23086.006546/2026-14
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 94,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - FCBS. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000736
- Processo
- 23086.006546/2026-14
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 658,00
- CNPJ na fonte
- 05.291.541/0001-30
Mais 539 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.291.541/0001-30. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| TARIM SANTAIR LAVEZZO BORTHOLIN | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/09/2002 |
| YURI LAVEZZO BORTHOLIN | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/09/2002 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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