empresa · pessoa jurídica
AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA
“O BARATINHO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade18/02/2003
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (69)
- 0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 1812100 — Impressão de material de segurança
- 2391503 — Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 2512800 — Fabricação de esquadrias de metal
- 2542000 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3600602 — Distribuição de água por caminhões
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212500 — Carga e descarga
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5620103 — Cantinas - serviços de alimentação privativos
- 5620104 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA 6 DE AGOSTO 547, SEIS DE AGOSTO — RIO BRANCO/AC 69905684
Telefone(68) 32228007 · (68) 30264868
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP108 contratos
108 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.525.883,94.
Formação de registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, destinados ao atendimento das necessidades das unidades da Rede IEPTEC, para suporte às atividades pedagógicas dos cursos de produção alimentícia/gastronomia, com entrega nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 173
- Processo
- 2817.012423.00098/2026-72
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 299,36
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, destinados ao atendimento das necessidades das unidades da Rede IEPTEC, para suporte às atividades pedagógicas dos cursos de produção alimentícia/gastronomia, com entrega nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 175
- Processo
- 2817.012423.00100/2026-11
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Aquisição de material de consumo e permanente para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Administração - SEAD e suas Unidades.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7146240362
- Processo
- 0006.016610.00044/2026-33
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM OS GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, SOB DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ACRE UO11.2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 11 - AM
- Contrato
- 00056
- Processo
- 53584.000121/2025-61
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 14/07/2028
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, com entrega parcelada, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA 4/2026 SELOG/PRAC – PR-AC-00012648/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA/AC
- Contrato
- 4
- Processo
- 1.10.000.000425/2026-64
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 4.188,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJAS DE GÁS DE 13KG PARA SEDE DA SRA/AC, EXERCÍCIO DE 2026, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 11382.000079/2025-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 11382.000079/2025-12
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de Consumo e Permanente, destinada a atender às necessidades da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos discriminadas no Item 8 do Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 083/2026 - COMPRASGOV nº 90083/2026 e Item 3 desta Ata de Registro de Preços nº 8/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 5100010235
- Processo
- 0056.001007.00013/2026-56
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 169,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Aquisição de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com capacidade de 13 kg, e respectivas recargas, de forma parcelada (sob demanda), em 02 (dois) lotes, destinados aos municípios de Rio Branco/AC, visando atender às necessidades das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLIC
- Contrato
- 99
- Processo
- 0819.012807.00027/2026-74
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 12.075,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo GLP Processo SEI n 0112.010674202649
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRANCO · CAC-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
- Contrato
- 000167-SEME
- Processo
- 0107.007096/2025-05/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 550.800,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Aquisição de água mineral e insumos de subsistência correlatos, bem como a locação temporária de infraestrutura de suporte térmico (caixas térmicas estruturadas), em lote único, para viabilizar as atividades finalísticas e administrativas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour - FEM, com primazia para o atendimento operacional do Arraial Cultural 2026, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR
- Contrato
- 60
- Processo
- 0050.003774.00113/2026-68
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 64.642,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de consumo (gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produtos de higienização, material de expediente e material de sinalização visual), para atender as necessidades da Casa Militar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
- Contrato
- 10
- Processo
- 0447.012566.00010/2026-27
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.800,02
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFETO DE PETROLEO - GLP EM CILINDROS DE 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CONFORME ATA N°10/2026 , PREGAO 90007/2026 E PROCESSO SEI 23107.007199/2026-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000339
- Processo
- 23107.007199/2026-51
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.595,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (recargas de água mineral 20l e de gás GLP 13kg), visando atender as unidades socioeducativas da Capital Rio Branco, no âmbito do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ACRE
- Contrato
- 011
- Processo
- 0000007/2026-ISE
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.950,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
VASILHAMES DE PLÁSTICO PARA ÁGUA MINERAL, TIPO GARRAFÃO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO EM BEBEDOUROS DE COLUNA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE · Tribunal Regional Eleitoral do Acre
- Contrato
- 2026NE000154
- Processo
- 808-20.2026
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
O objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural sem gás, vasilhame de água, gelo e gás , conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · POLICIA MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 26
- Processo
- 0044.003531.00016/2025-16
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 18.440,22
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGAO 90003/2025 - ATA 02/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 2 BOTIJA DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA A SRA/AC, EXERCICIO DE 2026, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 11382.000079/2025-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 11382.000079/2025-12
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
17 (dezessete) cargas de gás GLP de 13kg
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE · Tribunal Regional Eleitoral do Acre
- Contrato
- 2026NE000147
- Processo
- 0000690-44.2026.6.01
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.159,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
- Contrato
- 09
- Processo
- 0035.013593.00040/2025-67
- Assinatura
- 28/03/2026
- Vigência
- 28/03/2026 a 28/03/2027
- Valor global
- R$ 2.342,30
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo e Permanente, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIADE ESTADO DE AGRICULTURA
- Contrato
- 007
- Processo
- 0853.012629.00118/2025-10
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.188,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20 L E GÁS DE COZINHA, ONFORME PROCESSO SEI Nº 08219.002520/2025-70
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED. AC.
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 08219.002520/2025-70
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.800,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Constitui objeto do presente contrato Aquisição futura e eventual, sob demanda, de gêneros alimentícios e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM conforme termo de refrencia, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços SRP nº 531/2025, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. SEI 0007.009187.00072/2025-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE COMUNICACAO
- Contrato
- 07
- Processo
- 0007.009187.00072/2025-04
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Valor global
- R$ 12.052,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
O presente documento tem por objeto a aquisição de material de copa/cozinha, com intuito de atender a Secretaria de Estado da Educação e Cultura e suas unidades escolares, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste estudo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 093
- Processo
- 0014.013896.00075/2025-21
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 500ML, CONFORME ATA 140/2025, PREGÃO Nº 90019/2025 E PROCESSO 23107.005096/2026-57.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000205
- Processo
- 23107.005096/2026-57
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.990,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo, visando atender as necessidades da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre - CAGEACRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · COMPANHIA DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS
- Contrato
- 04
- Processo
- 0032.013601.00001/2025-99
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 36.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
O objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural sem gás, vasilhame de água, gelo e gás, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · POLICIA MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 6
- Processo
- 0044.011995.00031/2025-45
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 62.992,72
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, tais como: Expediente, informática, limpeza e Gêneros Alimentícios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO
- Contrato
- 006
- Processo
- 0844.013404.00045/2024-19
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.771,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CAPACIDADE DE 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFAC, CONFORME PREGÃO Nº 90019/2025, ATA 140/2025 E PROCESSO SEI Nº 23107.002311/2025-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000145
- Processo
- 23107.002311/2025-87
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG, CONFORME PREGAO Nº 90019/2025, ATA Nº 111/2025 E PROCESSO Nº 23107.003476/2026-57.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 23107.003476/2026-57
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL SEM GAS - GARRAFAO DE 20L), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 140/2025, PREGÃO Nº 90019/2025 E PROCESSO Nº 23107.002861/2026-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 23107.002861/2026-87
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 76.350,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Constitui objeto do presente contrato Aquisição futura e eventual, sob demanda, de gêneros alimentícios e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM conforme termo de refrencia, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços SRP nº 531/2025, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. SEI 0007.009187.00072/2025-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE COMUNICACAO
- Contrato
- 03
- Processo
- 0007.009187.00072/2025-04
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 4.210,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA REFERIDA ATA, PARA ÁGUA MINERAL (RECARGA 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD E SUAS UNIDADES VINCULADAS, ORIUNDO DA ATA Nº 02/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7140010074
- Processo
- 0006.016602.00021/2026-37
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.468,80
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Contratação Direta, na forma do Art. 75, Inc. II, da Lei nº 14.133/2021, visando atender às necessidades das unidades da Secretaria da Fazenda do Estado do Acre - SEFAZ e suas unidades no Posto Fiscal: Tucandeira, Nurfe de Xapuri, Nurfe de Brasiléia, Nurfe de Assis Brasil, Nurfe de Tarauacá e Nurfe de Mâncio Lima conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 05
- Processo
- 0715.012462.00146/2025-52
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL SEM GAS - GARRAFAO DE 20L), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 111/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90019/2025 E PROCESSO Nº 23107.000997/2026-52.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 23107.000997/2026-52
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO Nº 90005/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2472857, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2473698 E DESPACHO DA COPEL - SEI Nº 2472662 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2474217.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 52710.049603/2025-63
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 804,30
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Aquisição de gás
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · DETRAN
- Contrato
- 040
- Processo
- 0068.006449.00067/2025-16
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 17.571,79
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (08 BOTIJAS DE GÁS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRTE/AC, EXERCÍCIO 2025, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 10261.200379/2025-03.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI
- Contrato
- 2025NE000230
- Processo
- 10261.200379/2025-03
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML , CONFORME ATA 140/2025 , PREGAO 90019/2025 E PROCESSO SEI 23107.038736/2025-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001342
- Processo
- 23107.038736/2025-24
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.995,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 02/2025 - AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS COM 10 SACHES DE CHÁ DE CAMOMILA PARA SEDE DA SRTE/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 10261.200379/2025-03.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI
- Contrato
- 2025NE000220
- Processo
- 10261.200379/2025-03
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 96,25
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Gas de cozinha (GLP) em botijas de 13 Kg, mediante troca de botijas,
com entrega parcelada. Ata de Registro de Precos n. 12/2025 (0771061),
Item 02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE · Tribunal Regional Eleitoral do Acre
- Contrato
- 2025NE000383
- Processo
- 0001098-69.2025.6.01.8000
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 381,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 02/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJA DE GÁS PARA AS NECESSIDADES DA SRTE/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 10261.200379/2025-03.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI
- Contrato
- 2025NE000194
- Processo
- 10261.200379/2025-03
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 02/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 2 BOTIJA DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA A SRA/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 11382.000079/2025-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI
- Contrato
- 2025NE000187
- Processo
- 11382.000079/2025-12
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 02/2025 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (03 BOTIJAS DE GÁS DE 13 KG), CONFORME DESPACHO SEI 55339744, PARA CGU/AC, EXERCÍCIO DE 2025, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 00201.100046/2025-28.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 00201.100046/2025-28
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS RIO BRANCO E CAP, PREGÃO : 90019/2025 , ATA Nº: 140/2025 PROC: 23107.033256/2025-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001094
- Processo
- 23107.033256/2025-77
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.995,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 02/2025 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO - CHÁ DE CAMOMILA - CONFORME DESPACHO SEI 54613751 - PARA CGU/AC, EXERCÍCIO DE 2025, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 00201.100045/2025-28.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 00201.100045/2025-28
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11,55
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO SRP Nº 90007/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DSEI/ARP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 25033.000496/2025-21
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Aquisição de material de consumo e permanente para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Administração - SEAD e suas Unidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7146240514
- Processo
- 0006.016601.00013/2025-19
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 605,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Contratação de empresa para o fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (Água mineral de 20 litros e Garrafinha de 500ml), e afins para atender as necessidades da sede da Fundação de Cultura Elias Mansour e demais setores vinculados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR
- Contrato
- 44
- Processo
- 0050.003774.00107/2025-20
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 38.400,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
fornecimento continuado de água mineral natural sem gás (Recarga de água mineral de 20l, pacote de água mineral de 500 ml, água mineral em copo plástico de 200 ml e garrafão vazio de polipropileno com capacidade de 20 litros)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 034
- Processo
- 0609.003366.00295/2024-81
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 50.679,75
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 90007/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000151
- Processo
- 25033.000496/2025-21
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 002/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAS DE GÁS E 45 CAIXAS DE CHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPU/AC, EXERCÍCIO 2025, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.011.061/0001-37, PROCESSO SEI 19739.042214/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AC
- Contrato
- 2025NE000132
- Processo
- 19739.042214/2025-13
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 423,25
- CNPJ na fonte
- 05.511.061/0001-37
Mais 58 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.511.061/0001-37. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO SOUZA DE ARAUJO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 24/06/2019 |
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