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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS LTDA
“TACOPEL TACOGRAFOS LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/02/2003
Capital socialR$ 88.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3312102 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
CNAEs secundários (3)
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Endereço e contato
Telefone(53) 32282900
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP47 contratos
47 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 27.300,39.
Servicos de manutencao em equipamentos e componentes dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educacao identificados durante as inspecoes veiculares periodicas realizadas nos veiculos utilizados no transporte escolar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 004004
- Processo
- 419
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
quisicao de pecas para tacografo consistentes em relogio de horas e registrador de tacografo destinadas ao veiculo modelo 1318 da Secretaria Municipal de Obras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 003646
- Processo
- 391
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 496,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de afericao manutencao e verificacao subsequente de cronotacografos instalados nos veiculos da frota do transporte escolar municipal incluindo o fornecimento e substituicao de pecas necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 002118
- Processo
- 248
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 07/06/2026
- Valor global
- R$ 1.306,32
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de afericao manutencao e verificacao subsequente de cronotacografos instalados nos veiculos da frota do transporte escolar municipal incluindo o fornecimento e substituicao de pecas necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 002119
- Processo
- 248
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 07/06/2026
- Valor global
- R$ 915,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de afericao inmetro para o veiculo VAN Master JCP2I58 da ESF orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001883
- Processo
- 719
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Contratacao de empresa empresa especializada para prestacao de servicos de afericao manutencao e verificacao subsequente de cronotacografos instalados nos veiculos da frota do transporte escolar municipal incluindo o fornecimento e substituicao de pecas necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 000979
- Processo
- 115
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 130,75
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Contratacao de empresa empresa especializada para prestacao de servicos de afericao manutencao e verificacao subsequente de cronotacografos instalados nos veiculos da frota do transporte escolar municipal incluindo o fornecimento e substituicao de pecas necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 000978
- Processo
- 115
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 1.462,97
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO INMETRO NO CAMINHAO AGRALE PLACA IRB0H69. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TACOPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000938
- Processo
- 294
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Pela despesa empenhada refrente a servico de manutencao do veiculo IXL 0981. Servico contratado pela SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000715
- Processo
- 226
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 231,84
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Pela despesa empenhada referente a servico de emergencia do veiculo IXL 0981. Servico contratado pela SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000714
- Processo
- 227
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ITQ2479. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000582
- Processo
- 163
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 904,80
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Contratacao de empresa para execucao de servico tecnico especializado de afericao e manutencao de tacografo instalado em veiculo de transporte escolar onibus placa INQ7C03 pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educacao de Hulha Negra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 005375
- Processo
- 554
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 20/11/2025
- Valor global
- R$ 485,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO TQU2F78. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004437
- Processo
- 1803
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 68,91
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AFERICAO INMETRO DO VEICOLO TQU2F78. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004433
- Processo
- 1807
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AFERICAO INMETRO DO VEICULO IUN6142. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004427
- Processo
- 1814
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004441
- Processo
- 1799
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 884,48
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECA PARA O VEICULO IXL0981. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004440
- Processo
- 1800
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 916,50
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO ITQ2479. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004439
- Processo
- 1801
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 739,17
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO INQ9540. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004438
- Processo
- 1802
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO AGRALE PLACA IRB0H69. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TACOPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003155
- Processo
- 1279
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 49,90
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO AGRALE PLACA IRB0H69. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TACOPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003154
- Processo
- 1279
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Servico de Substituir Tacografo Cacamba Iveco Tector 260E30ID Placa JBS 2F12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRATINI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003647
- Processo
- 521
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 2.158,11
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FEITO NA CACAMBA MB ATRON PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TACOPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002469
- Processo
- 978
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 450,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO MICRO ONIBUS JBQ5B07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 005401
- Processo
- 288
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITQ2479. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001771
- Processo
- 744
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 349,17
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001189
- Processo
- 417
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683.COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001188
- Processo
- 418
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITQ2479. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001187
- Processo
- 419
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VBEICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001119
- Processo
- 420
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE AFERICAO E MANUTENCAO NOS VEICULOS PLACAS IVR 2389 E IPI 5054 CONFORME REQUISICAO NUMERO 9200 ORCAMENTOS NUMERO 17512 17513 E 17507.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 001121
- Processo
- 151
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 05/04/2025
- Valor global
- R$ 891,98
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
MEMORANDO 701 2025 Manutencao da Cacamba IVG 2270 Servico de Substituir Tacografo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRATINI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001537
- Processo
- 114
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.158,11
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
MEMORANDO 708 2025 Manutencao da Cacamba IVG 2270
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRATINI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001538
- Processo
- 128
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.716,56
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO IMW7463. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000985
- Processo
- 348
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AFERICAO DO INMETRO PARA O VEICULO IMW7463. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000984
- Processo
- 349
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AFERICAO INMETRO PARA O VEICULO INQ9540. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000983
- Processo
- 350
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 450,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000982
- Processo
- 351
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO IXL0981. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000925
- Processo
- 307
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/03/2025
- Valor global
- R$ 433,93
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DISPLAY NTCO PAR O VEICULO ITQ2479. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000694
- Processo
- 215
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 604,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AFERICAO INMETRO DO VEICULO ITQ2479. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000526
- Processo
- 136
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO NO VEICULO ITQ 2479 SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000525
- Processo
- 137
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PLACA E BOBINA TACOGRAFO DO VEICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000524
- Processo
- 138
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 245,60
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO IMW7463. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000523
- Processo
- 139
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 554,82
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IQL7683. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000518
- Processo
- 144
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IQL7683. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000517
- Processo
- 145
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO JDG9H27. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000516
- Processo
- 146
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IST7837. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000515
- Processo
- 147
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 395,99
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO IUN6142. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000514
- Processo
- 148
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 893,60
- CNPJ na fonte
- 05.545.290/0001-72
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.545.290/0001-72. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| VAGNER ALVES LARROQUE | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/02/2003 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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